（浙江省）关于湖州市长兴县林城镇2022年财政预算执行情况（决算）和2023年财政预算（草案）的报告
林城镇2022年财政预算执行情况（决算）和2023年财政预算（草案）的报告
2023年2月4日在林城镇第十八届人民代表大会第三次会议上
各位代表：
现向大会报告2022年我镇财政预算执行情况及2023年财政预算草案，请各位代表审议。
一、2022年度预算执行情况（决算）
2022年我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，齐心协力、攻坚克难，挖掘增收潜力，优化支出结构，积极应对经济下行的严峻形势，保证了重点工作的顺利开展，促进了全镇经济和社会事业的全面发展。财政收支总体运行平稳，预算执行情况良好，完成了各项预算收支任务。
（一）收入执行情况
2022年，我镇预计完成财政总收入2.74亿元，完成计划的106.02%，比上年同期增长19.8%。根据财政收入完成情况和现行财政体制计算，我镇一般公共预算收入10251.36万元；完成各类政府性基金收入3513.54万元，完成其他补助收入12249.85万元，专项债9000万元，合计可用财力35014.75万元，完成预算的73.41%。具体收入项目如下：
1．一般公共预算收入10251.36万元，完成预算的102.51%，其中：
（1）财政体制核定收入2731.32万元;
（2）体制分成1387.39万元
（3）上级补助收入6132.65万元。
2．政府性基金收入3513.54万元，完成预算的130.13%；其中：
（1）国有土地使用权出让收入814.17万元
（2）其他政府性基金收入2699.37万元
3．其他补助收入12249.85万元，完成预算的47.11%。(完成预算比率较低，主要原因为全域整治补助收入预算18000万元，实际完成收入5500万元，上级部门根据项目实施进度拨款，由于该项目审批受到三线三区规划影响，2022年省厅未批复，故未达到拨款进度。)
4．专项债9000万元，完成预算的100%。
（二）支出执行（决算）情况
2022年镇财政本级支出34867.58万元，完成预算的73.56%，具体支出科目为：
1.一般公共服务支出2739.91万元，完成预算的96.33%。主要用于人员经费、政府办公、群团事务、招商引资、采购资产与服务、房屋租赁、基础设施修缮等支出。
2．公共安全支出660.18万元，完成预算的101.57%。主要用于社会稳定、安全生产、消防安全等支出。
3．教育支出294.17万元，完成预算的98.10%。主要用于学校经费补助、中心幼儿园迁建工程等支出。
4．文化体育与传媒支出294.31万元，完成预算的98.10%。主要用于文化礼堂运行、文物保护工程、文艺演出及群众体育事务支出。
5．社会保障和就业支出2134.54万元，完成预算的101.64%。主要用于低保、残疾人事务、义务兵优待、优抚、贫困救助等社会福利支出。
6．医疗卫生与计划生育支出823.4万元，完成预算的102.93%。主要用于医疗卫生事业补助、计划生育事务、新冠疫情防控等支出。
7．节能环保支出256.53万元，完成预算的102.61%。主要用于矿山修复、污水处理、环境保护等支出。
8．城乡社区支出4329.85万元, 完成预算的103.09%。主要用于基础设施建设、垃圾分类、环境整治、美丽乡村补助等支出。
9．农林水支出6860.86万元，完成预算的97.16%。主要用于农业高质量发展补助、高标准农田支出、耕地保护支出、河道保洁、圩区整治、水库等水利设施运维等支出。
10．交通运输支出590.33万元，完成预算的98.39%。主要用于农村公路建设及养护。
11．国土海洋气象等支出5923.51万元，完成预算的32.91%。主要用于全域土地综合整治与生态修复工程、农综项目、地质灾害防治等支出。(完成预算比率较低，主要原因为全域整治项目审批受到三线三区规划影响，2022年省厅未批复，故未达到支付进度。)
12．其他支出959.99万元，完成预算的96%。主要用于支持企业发展等支出。
13．专项债项目支出9000万元，完成预算的100%。主要用于林城镇共同富裕示范带建设。
收支相抵，略有结余。
（三）预算执行的工作措施
1.攻坚克难，努力抓好经济建设。2022年，受新冠疫情影响，整体经济形势严峻。在认真落实减税降费政策的前提下，我们克服一切不利因素，分析税源、及时沟通，较好完成了税收任务，保障了我镇税收的稳定增长。同时紧紧围绕年初制定的经济发展目标，推进工业全域治理，全面优化产业结构，盘活工业低效土地，加大招商引资力度，全力提升经济总量。
2.统筹兼顾，致力保障民生支出 。按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，统筹安排财政资金，优化支出结构，着力办好民生工程。2022年用于教育、农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生等民生方面的支出资金达23442.82万元，占预算总支出的67.23%，民生支出得到有效保障。大病医疗救助、新型农村合作医疗、城乡居民医疗保险等政策覆盖面进一步扩大，人居环境、农田水利得到进一步改善。
3.严格要求，着力加强财政管理。2022年我镇在支出管理上，严格按照国库集中支付制度和支付审批程序执行，加大资金监管力度。坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，切实提高了财政资金的使用效益。积极争取财政、审计等上级部门的指导支持，完善内控机制，扎实开展财政资金使用情况自查，并实施合同管理、接待费支出等内部审计项目，提高资金支出的规范性。
二、2023年度预算草案情况
各位代表，2022年我镇财政工作虽然取得了一定成绩，但财政运行过程中仍然存在不少问题和不足。一是可用财力增长较缓慢，对上级补助收入依赖程度较高。二是财政收支矛盾较突出，基础设施建设等项目支出的资金需求较大。三是财政管理的科学化、精细化、规范化水平以及财政资金支出绩效有待进一步提升。我们将高度重视，强化问题导向，努力改进和解决。现根据镇党委、政府确立的经济和社会发展规划，坚持统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效的原则制定2023年财政收支预算，提请各位代表审议。
（一）收入预算
2023年我镇预算安排财政总收入3.01亿元，比上年增长10%。根据财政收入预计情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预计10200万元，各类政府性基金收入预算3500万元，其他补助收入预算18300万元，专项债拨款3000万元，预计全年可用财力35000万元。
（二）支出预算
2023年我镇财政本级支出35000万元，具体支出科目为：
1、一般公共服务支出3000万元；
2、公共安全支出650万元；
3、教育支出350万元；
4、文化体育与传媒支出300万元；
5、社会保障和就业支出2100万元；
6、医疗卫生与计划生育支出800万元；
7、节能环保支出200万元；
8、城乡社区支出4200万元；
9、农林水支出6200万元；
10、交通运输支出700万元；
11、国土海洋气象等支出12500万元；
12、预备费1000万元；
13、专项债项目支出3000万元。
（三）关于2023年林城镇财政工作主要任务
1.“生财有道”促进财政增收。全力推进实体经济高质量发展，稳定提升产业效益。继续做好招商引资工作，加大产业扶持力度，提升经济发展质量。积极研究上级政策与我镇经济社会发展的结合点，全力争取项目资金。加强与上级部门联系，保障第二批专项债资金到位。
2.“用财有效”增进民生福祉。集中财力保障重点领域支出，着力提高支出精准度。坚持贯彻政府过“紧日子”要求，严控行政运行成本。坚持把增进民生福祉作为一切工作的出发点，持续保障和改善民生。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，切实开展农村人居环境整治，改善农村基础设施条件。
3.“管财有方”提升管理水平。完善财政内控制度建设，提升财政管理水平。科学合理编制预算，严格执行资金审批程序和支出标准，提升预算的执行效率。严格实行国库集中支付制度和公务卡结算制度，提高国库资金收支运行效率。完善财政监管机制，认真做好专项资金、涉农资金、民生资金的监督检查，保证财政资金支出安全可靠。进一步加强财政资金审计，建立健全长效管理机制。
各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，立足新起点，践行新使命，实现新跨越，扎实做好2023年财政工作，为推进林城经济社会持续健康发展作出应有的贡献！
