（浙江省）关于湖州市长兴县太湖街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
长兴县太湖街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
一、街道基本情况
（一）街道概况
太湖街道位于长兴东大门，辖区范围东至滨湖大道，南至104国道，西至明珠路，北至盛家漾，行政面积54.5平方公里，下辖8个行政村、13个居民区和2个社区，143个自然村，户籍人口4.9万人，流动人口5.2万人，中、小学6所，幼儿园3所，社区卫生院1所。
（二）主要职责
1.宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，坚持党管干部原则，依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用和管理工作；加强对社区、村（居）等基层党组织的领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.组织、管理和发展街道经济，管理街道财务、平衡收支预算，指导、监督、协调社区、村（居）的经济工作。
4.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化。承担气象灾害防御和防雷安全生产监督管理工作。支持和保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
5.组织社区、村（居）基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责区域内各项基础设施、公用事业设施的管理；按照开发区管委会的工作布置，做好区域内建设项目征地拆迁安置等相关工作。
6.实施卫生和计划生育、民政、文化、 教育、社会保障、人民武装、社区建设等工作，加强社会主义精神文明建设，促进社会事业发展。
7.抓好区内城市管理工作，协助做好村镇规划与建设、卫生和计划生育、农业安全生产等领域内的行政执法和监督管理工作。
8.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护村（居）民群众合法权益。加强社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。
9.完成县委县政府交办的其他工作。
（三）机构设置和人员情况
长兴县太湖街道现实有在编在职人员52人，退休干部9人；岗位合同工人数67人。所辖21个村居4个社区，共有社区干部26人，村两委127人，基层治理四个平台人员81人。
（四）单位固定资产情况
街道现有固定资产373.4万元，主要为：
1.办公设备原值373.4万元。主要为：电脑、复印机、打印机、投影仪、桌椅等办公用设备。
二、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入执行
2022年一般公共预算收入完成6404万元，完成预算的110.6%，其中：
（1）财政体制核定收入1849万元；
（2）上级补助收入2845万元；
（3）其他收入1710万元。
2.支出执行
一般公共预算支出完成6404万元，完成预算的110.9%，其中：
（1）一般公共服务支出 2781万元；
（2）公共安全支出35万元；
（3）教育支出125万元；
（4）文化旅游体育与传媒支出10万元；
（5）社会保障和就业支出 102万元；
（6）卫生健康支出612万元；
（7）节能环保支出175万元；
（8）城乡社区支出 1451万元；
（9）农林水支出606万元；
（10）交通运输支出45万元；
（11）商业服务等支出2万元；
（12）住房保障支出30万元；
（13）灾害防治及应急管理支出302万元；
（14）其他支出128万元。
3.一般公共预算支出执行说明
（1）基本支出执行说明
基本支出2781万元，其中：人员支出2582万元；日常公用支出199万元。
（2）项目支出执行说明
项目支出3623万元，主要项目如下：
①民政、优抚、困难群众救助、残联等民生支出822万元；
②社区卫生服务中心经费补助、四项手术、失独家庭慰问、农民体检、防疫等支出695万元；
③辖区内幼儿园、中小学经费补助181万元；
④低收入农户增收、基地运行、耕地地力补贴、一事一议奖补827万元；
⑤体育活动、文化走亲、文化大礼堂建设补助349万元；
⑥城乡居民医保配套资金支出225万元；
⑦司法调解、安全生产、交通安全、消防安全、平安宣传、网格员补助及应急事务等支出524万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入执行
政府性基金收入完成14500万元，完成预算的91.2%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入8368万元；
（2）其他政府性基金收入6132万元。
2.支出执行
政府性基金支出完成14500万元，完成预算的91.2%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出8368万元；
（2）其他政府性基金支出6132万元。
3.政府性基金支出执行说明
项目支出14500万元，主要项目如下：
（1）寄思楼安息堂建设27万元；
（2）玉兰花园幼儿园装修、各校区暑期维修、辖区内幼儿园、中小学经费补助469万元；
（3）垃圾分类、垃圾清运、日常保洁、创建等2297万元；
（4）彭城家园声屏障项目、生态修复等1413万元；
（5）生活污水治理、降尘、太湖蓝藻治理、河道保洁、小区污水零直排、河道清淤支出1756万元。
（6）农村人居环境提升、城中村整治、美丽街巷创建支出457万元；
（7）安置公寓房产权办证支出165万元；
（8）公路、桥梁、路面大中修工程等支出927万元；
（9）村集体经济贴息、村级集体经济发展项目奖补资金976万元；
（10）高标准农田建设、各项水利续建工程、新建排涝闸站、闸涵、堤防等支出1432万元；
（11）南张浜、官斗、祥符斗、霞城等村建设用地复垦项目支出1948万元；
（12）各村居危旧房治理补助、城镇危房整治支出95万元；
（13）安置房小区物业管理、其他社区公共事务支出等2538万元。
（三）收支平衡预计情况
2022年：（1）一般预算收入6404万，其中：财政体制核定收入1849万元，上级补助收入2845万元，其他收入1710万元；（2）政府性基金收入14500万元；（3）上年结余99万元；（4）收入合计21003万元。
2022年：（1）一般公共预算支出6404万元；（2）政府性基金支出14500万元；（3）累计结转下年99万元；（4）支出合计21003万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（四）“三公”经费及会议费支出说明
1.“三公经费”支出4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行费0万元。
2.会议费2.9万元。
（五）财政预算执行主要工作情况
2022年太湖街道财政工作在县委、县政府的坚强领导下，团结依靠广大干群，克服各种困难和不利因素，抢抓机遇、创新发展、踏实苦干，圆满实现了年初人代会制定的各项指标，也顺利完成了县政府下达的目标任务。2022年财政预算执行的主要工作如下：
1.加强与财政部门联系。全力完成上级布置的工作任务，确保街道财政工作顺利开展。
2.做好财政预决算，确保财政收支合理。合理调度财政资金，调整和优化财政支出结构，正确处理好厉行节约和保障重点的关系，严格控制一般性支出，集中财力保障重点项目、民生项目建设资金需求，确保全街道经济社会事业持续健康发展，各项惠民实事如期完成。保障资金使用效益，提高财政支出的均衡性和有效性。
3.完善财务制度，规范财政资金管理。通过完善各项财务制度，严肃财经纪律，严格执行“三重一大”、工程招投标制度及工程完工审计制度，严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务经费支出，厉行节约。
4.加强专项资金监管和审计，提高资金使用效益。强化对专项资金监管，实行专项资金规范化管理，按规定拨付使用，严格执行政策，手续完备。同时，配合上级部门，做好各类专项资金审计、巡查工作。
5.配合人大监督，做好分析调整。在县人大的指导下，街道人大每季度专题召开预算执行分析会，突出发挥人大在预算执行中的督导作用，切实增强依法理财、硬化预算约束意识。
三、2023年街道预算（草案）
（一）一般公共收入预算
1.收入预算
根据税收收入预计完成情况和现行财政体制计算，我街道一般公共预算收入安排6575万元，比上年增长2.7%，其中：
（1）财政体制核定收入2785万元；
（2）上级补助收入2845万元；
（3）其他收入945万元。
2.支出预算
2023年我街道财政支出预算6575万元，比上年增长2.7%，支出科目为：
（1）一般公共服务支出 2951万元；
（2）公共安全支出37万元；
（3）教育支出125万元；
（4）文化旅游体育与传媒支出10万元；
（5）社会保障和就业支出 102万元；
（6）卫生健康支出515万元；
（7）节能环保支出170万元；
（8）城乡社区支出 1408万元；
（9）农林水支出630万元；
（10）交通运输支出45万元；
（11）商业服务等支出2万元；
（12）住房保障支出30万元；
（13）灾害防治及应急管理支出302万元；
（14）其他支出128万元。
（15）预备费120万元。
3.一般公共预算支出安排说明
（1）基本支出安排说明
基本支出预算2951万元，比上年增长6.1％，其中：人员支出2727万元，比上年增长5.6％；日常公用支出224万元，比上年增长12.6％。
（2）项目支出安排说明
项目支出预算3624万元，主要项目如下：
①民政、优抚、困难群众救助、残联等民生支出，居家养老服务中心建设补助等支出648万元；
②社区卫生服务中心经费补助、新塘居仁社区卫生服务站改建、四项手术、失独家庭慰问、农民体检、防疫等支出502万元；
③溪岸名城幼儿园装修、各校区暑期维修、辖区内幼儿园、中小学经费补助1798万元；
④低收入农户增收、基地运行、耕地地力补贴、一事一议奖补等支出550万元；
⑤村级集体经济发展项目奖补资金30万元；
⑥各村居危旧房治理补助、城镇危房整治等支出96万元。
（二）政府性基金预算
1.收入预算
政府性基金收入13980万元，比上年减少3.6%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入7980万元，比上年减少4.6%；
（2）其他政府性基金收入6000万元，比上年减少2.2%。
2.支出预算
政府性基金支出预算为13980万元，比上年减少3.6%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出7980万元，比上年减少4.6%；
（2）其他政府性基金安排的支出6000万元，比上年减少2.2%。
3.政府性基金支出安排说明
政府性基金全部用于项目支出，具体安排如下：
（1）垃圾分类、垃圾清运、日常保洁、创建等支出3268万元；
（2）彭城家园声屏障项目、生态修复等852万元；
（3）生活污水治理、降尘、太湖蓝藻治理、河道保洁、小区污水零直排2725万元；
（4）文化体育活动、文化走亲、省级乡村博物馆建设、新建文化驿站等349万元；
（5）市政道路维修、上莘桥至八字桥、太湖大道至白泗、太湖围堤至太湖大道等道路大中修工程、公交车站建设、交通设施采购等2106万元；
（6）城乡居民医保配套支出240万元；
（7）司法调解、安全生产、交通安全、消防安全、平安宣传、网格员补助及应急事务等760万元；
（8）高标准农田建设、各项水利续建工程、新建排涝闸站、闸涵、堤防750万元；
（9）安置房小区物业管理、其他社区公共事务支出等2130万元；
（10）南庄、钱家斗、南张浜等新村建设800万元。
（三）收支平衡预计情况
2023年：（1）一般预算收入6575万元，其中：财政体制核定收入2785万元，上级补助收入2845万元，其他收入945万元；（2）政府性基金收入13980万元；（3）上年结余99万元；（4）收入预算合计20654万元。
2023年：（1）一般公共预算支出6575万元；（2）政府性基金支出13980万元；（3）累计结转下年99万元；（4）支出预算合计20654万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（四）“三公”经费及会议费支出安排说明
1.“三公经费”支出预算4万元，比上年预算下降78.6％。其中：公务接待费4万元，比上年预算下降76.2％；公务用车运行0万元。
2.会议费2.9万元，与上年预算持平。
四、关于做好2023年预算工作的主要措施
（一）加强财政建设，提升业务水平
认真参加上级部门组织的各项培训，并认真学习预算法，不断增强预算法治意识，准确掌握预算法各项规定，自觉规范预算绩效管理，坚持过“紧日子”的思想，压减一般性支出，严格控制“三公”经费。
（二）科学预算编制，提高绩效管理
严格预算编制，进一步加强财政收支管理。坚持“量入为出”、“量力而行”。把有限的资金用在刀刃上，不断提高资金使用效益。着眼民生诉求和关注热点，科学统筹财政经费支出，确保有限的财力用到刀刃上。
（三）围绕民生项目，加大投入力度
坚持有保有压，加大民生投入，确保一般公共预算支出用于民生支出比重不低于80%。继续调整优化支出结构，严格控制“三公”经费等一般性支出；全面统筹财力和需求，进一步加大投入，支持农村环境卫生、农村生活污水治理、新农村建设等农村公共服务体系，切实保障各类民生工程项目的实施，稳步提高民生保障水平。
（四）严格时间节点，推进预算执行
根据本街道工作实际，掌握预算编制进度，严格按照预算规定的程序和时间节点，编制预算做到从实从细，按时报送预算编制并及时进行调整完善，形成正式预算草案，确保年度预算从严从紧，收支规范运行。
