（浙江省）关于湖州市长兴县画溪街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
长兴县画溪街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
一、街道基本情况
（一）街道概况
长兴县画溪街道行政区划面积约69平方公里，辖11个行政村、3个居民区、1个社区居委会。户籍人口3.8万。建有中心小学2所、幼儿园2所，分别是包桥中心小学、长桥中心小学、包桥中心幼儿园和长桥中心幼儿园；社区卫生院1家，为画溪街道卫生服务中心；福利中心1家，为画溪街道社会福利中心。
（二）主要职责
1.宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，坚持党管干部原则，依照管理权限做好干部培养、选拔、使用和管理工作；加强对村、社区党建、机关党建、行业党建、“两新”党建、区域化党建等建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；统筹抓好工青妇等群团组织建设工作。
3.制定实施本行政区域经济社会发展和有关建设等各项规划，组织社区、村基础设施和各项社会公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。按照开发区管委会的工作布置，做好区域内建设项目征地拆迁安置等相关工作。
4.加强财政管理和集体资产管理，促进街道经济持续、向好发展，管理街道财务，平衡收支预算，指导、监督、协调社区、村经济工作，负责经济社会统计和村级财务内审监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。
5.统筹协调社会事务工作，负责实施辖区内民政、人力社保、教育、文化、体育、卫生计生、残联、人民武装、劳动保障等社会民生事务工作，加强新时代文明实践建设，促进社会事业发展。
6.加强社会治安综合治理、平安建设、社会应急事务管理，强化信访、矛盾纠纷调解等工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，依法开展城镇管理、生态保护、公共安全、市场监管、公共服务、应急管理等方面的执法和监管。
7.负责指导农业农村工作、气象灾害防御工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。
8.推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护农（居）民群众合法权益。
9.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）机构设置和人员情况
长兴县画溪街道现实有在编在职人员61人，退休干部80人，岗位合同工人数45人。所辖11个村3个居民区1个社区居委会，共有村两委70人，居民区干部17人，社区居委会干部7人，基层治理四个平台人员52人。
（四）单位固定资产情况
街道现有固定资产2599万元，主要为：
1.建筑物2145万元；
2.交通运输工具43万元；
3.办公设备原值411万元。主要为：电脑、复印机、打印机、投影仪、桌椅等办公用设备。
二、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入执行
2022年一般公共预算收入完成17027万元，完成预算的99.7%，其中：
财政体制核定收入1858万元；
上级补助收入12958万元；
其他收入2211万元。
2.支出执行
一般公共预算支出完成16977万元，完成预算的99.1%，其中：
（1）一般公共服务支出 4029万元；
（2）公共安全支出372万元；
（3）教育支出453万元；
（4）科学技术支出32万元；
（5）文化旅游体育与传媒支出132万元；
（6）社会保障和就业支出1635万元；
（7）卫生健康支出936万元；
（8）节能环保支出1613万元；
（9）城乡社区支出3285万元；
（10）农林水支出3772万元；
（11）交通运输支出386万元；
（12）商业服务等支出171万元；
（13）自然资源海洋气象等支出109万元；
（14）住房保障支出25万元；
（15）灾害防治及应急管理支出27万元。
3.一般公共预算支出执行说明
（1）基本支出执行说明
基本支出3611万元，其中：人员支出3112万元；日常公用支出499万元。
（2）项目支出执行说明
项目支出13366万元，主要项目如下：
①“学在画溪”教育基金、校舍维修、教育设备添置等各类教育支出450万元；
②民政、优抚、退役士兵经济补助、区域型居家养老服务中心建设等支出1950万元；
③画溪卫生服务中心建设项目后续资金、城乡居民医保配套资金、医疗卫生补助等卫生健康项目支出876万元；
④农村生活污水治理项目1192万元；
⑤农田水利设施提升改造项目支出1870万元；
⑥一事一议奖补项目经费、现代农业补助、耕地保护资金等项目支出1930万元；
⑦全域旅游创建项目支出165万元；
⑧姚家桥、长桥、大斗、新庄、白阜五村土地全域整治项目2260万元；
⑨创建、垃圾分类、河道保洁、长效运维项目等支出2673万。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入执行
政府性基金收入完成7295万元，完成预算的81.5%，其中：
国有土地使用权出让收入5000万元；
其他政府性基金收入2295万元。
2.支出执行
政府性基金支出完成7295万元，完成预算的81.5%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出5000万元；
（2）其他政府性基金支出2295万元。
3.政府性基金支出执行说明
项目支出7295万元，具体项目如下：
（1）新能源小镇学前教育建设项目支出2240万元；
（2）农村道路维修、村级道路硬化、道路亮化等项目支出1528万元；
（3）加油站拆迁项目支出1833万元；
（4）实验小学画溪分校地块征拆项目支出1694万元。
（三）收支平衡预计情况
2022年：（1）一般预算收入17027万，其中：财政体制核定收入1940万元，上级补助收入12958万元，其他收入2129万元；（2）政府性基金收入7295万元；（3）上年结余146万元；（4）收入合计24468万元。
2022年：（1）一般公共预算支出16977万元；（2）政府性基金支出7295万元；（3）累计结转下年196万元；（4）支出合计24468万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（三）“三公”经费及会议费支出说明
1.“三公经费”支出22.6万元，其中：公务接待费20.1万元，公务用车运行2.5万元。
2.会议费2.3万元。
（四）财政预算执行主要工作情况
2022年画溪街道财政工作在县委、县政府的坚强领导下，紧扣“县内争第一、市内争一流、省内争特色”的总体目标，牢牢把握稳中求进总基调，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，财政支出基本保证了建设、发展和稳定的需要。
1.加强沟通，严控支出。定期对预算执行情况、问题及困难进行分析研判，对执行重点情况与各办各条线沟通。各科室按照年初预算安排的项目，提前上报资金使用计划，再经支付会议讨论决定，严格控制支出。
2.强化监督，依法理财。配合人大监督，在县人大的指导下，街道人大每季度专题召开预算执行分析会，突出发挥人大在预算执行中的督导作用，切实增强硬化预算约束意识。
3.增强管理，优化内控。及时调整岗位设置，克服人员短缺问题的同时强化内部权力的制衡和监督，规范内部权力运行。
4.做好审计，保障执行。街道相关内部机构积极参与到预算执行中，定期进行审计，发挥监督作用。强化对专项资金监管，实行专项资金规范化管理，做好各类专项资金审计、巡查工作。
5.加强协作。对接开发区，梳理全年收支情况，配合建立转移支付机制，保障街道各项事业正常运转。
三、2023年街道预算（草案）
（一）一般公共预算
1.收入预算
根据税收收入预计完成情况和现行财政体制计算，我街道一般公共预算收入安排16790万元，比上年下降1.4%，其中：
（1）财政体制核定收入2936万元；
（2）上级补助收入11964万元；
（3）其他收入1890万元。
2.支出预算
2023年我街道财政支出预算16839万元，比上年下降4.3%，支出科目为：
（1）一般公共服务支出3890万元；
（2）公共安全支出379万元；
（3）教育支出470万元；
（4）科学技术支出30万元；
（5）文化旅游体育与传媒支出158万元；
（6）社会保障和就业支出1650万元；
（7）卫生健康支出824万元；
（8）节能环保支出1582万元；
（9）城乡社区支出3128万元；
（10）农林水支出3815万元；
（11）交通运输支出402万元；
（12）商业服务等支出163万元；
（13）自然资源海洋气象等支出103万元；
（14）住房保障支出25万元；
（15）灾害防治及应急管理支出20万元；
（16）预备费200万元。
3.一般公共预算支出安排说明
（1）基本支出安排说明
基本支出预算3701万元，比上年增长2.5％，其中：人员支出3206万元，比上年增长3％；日常公用支出495万元，比上年下降0.8％。
（2）项目支出安排说明
项目支出预算13138万元，主要项目如下：
①“学在画溪”教育基金、校舍维修、教育设备添置等各类教育支出470万元；
②民政、优抚、退役士兵经济补助、区域型居家养老服务中心建设等社会保障项目支出1868万元；
③园区基础设施维修项目支出1000万元；
④画溪卫生服务中心建设项目后续资金、城乡居民医保配套资金、医疗卫生补助等卫生健康项目支出950万元；
⑤农村生活污水治理项目支出870万元；
⑥包桥圩区整治、泗安塘流域治理、机埠提升等水利项目支出1500万；
⑦一事一议奖补项目经费、现代农业补助、耕地保护资金等项目支出2380万元；
⑧大斗粮食功能区提标改造及高标准农田建设项目支出1400万元；
⑨垃圾分类、河道保洁、长效运维项目等创建支出1200万；
⑩雉州大道四区市政配套改造项目1500万元。
（二）政府性基金预算
1.收入预算
政府性基金收入8300万元，比上年增长13.78%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入6000万元，比上年增长20%；
（2）其他政府性基金收入2300万元，比上年增长8.3%。
2.支出预算
政府性基金支出预算为8300万元，比上年增长13.78%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出6000万元，比上年增长20%；
（2）其他政府性基金安排的支出2300万元，比上年增长8.3%。
3.政府性基金支出安排说明
政府性基金全部用于项目支出，具体安排如下：
（1）实验幼儿园画溪分园建设项目支出2000万元；
（2）农村道路维修、村级道路硬化、道路亮化等项目支出1750万元；
（3）园区污水管网治理项目支出1500万元；
（4）实验小学画溪分校地块征拆项目支出3100万元。
（三）收支平衡预计情况
2023年：（1）一般预算收入16790万元，其中：财政体制核定收入2881万元，上级补助收入11775万元，其他收入1890万元；（2）政府性基金收入8300万元；（3）上年结余196万元；（4）收入预算合计25286万元。
2023年：（1）一般公共预算支出16839万元；（2）政府性基金支出8300万元；（3）累计结转下年147万元；（4）支出预算合计25286万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（四）“三公”经费及会议费支出安排说明
1.“三公经费”支出预算16.5万元，比上年预算下降30.1％。其中：公务接待费14万元，比上年预算下降33.3％；公务用车运行2.5万元，比上年预算下降3.8％。
2.会议费2.3万元，比上年预算下降8％。
四、关于做好2023年预算工作的主要措施
（一)积极争取政策，加快经济发展
积极争取上级财政资金扶持，把对上争取资金作为各条线的重要工作来抓。充分发挥各条线职能作用，吃透政策，做好项目的规划，加大对上争取的工作力度，确保民生工程和重点建设项目的顺利实施。通过对上争取项目资金，增加可用财力，增强经济发展实力。
（二）着重改善民生，优化支出结构
强化街道预算执行管理，规范经费支出，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，缩减一般性支出，增加各类民生工程的投入，增加生态文明建设投入，不断完善公共服务体系，紧紧围绕“保供给、保增收、保小康”要求，把画溪建设成为具有高品质人居环境的生态小镇。
（三）切实转变职能，护航开发区高质量发展
立足服务创优，以服务提升营商环境。全面、主动参与选商引资，紧紧围绕开发区主导产业，充分发挥新能源小镇产业集聚优势，做好全员招商、全产业链招商。加大内涵挖潜，根据入驻项目需求，切实加强用地保障，在护航开发区高质量发展中勇当先锋。
（四）加强资金绩效管理，提高资金使用效益
全面开展财政资金绩效管理，严格落实资金监管各项政策规定，切实发挥就地就近优势，做到关口前移，实现资金“事前、事中、事后”全过程、全领域的监督检查。进一步完善内控制度和强化执行力，强化支出责任，努力提升财政资金使用的合理性和有效性。
