（浙江省）关于嘉兴市嘉善县陶庄镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于陶庄镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
2023年1月13日 在陶庄镇第十九届人民代表大会第三次会议上
孙 冬
各位代表：
我受陶庄镇人民政府的委托，向大会作《关于陶庄镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告》，请予审议。
一、2022年财政收支预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济高质量发展，持续做好“六稳”、“六保”工作，财政运行总体平稳。
（一）一般公共预算收支执行情况
2022年，全镇完成财政总收入8.78亿元，同比增长21.78%。
1.一般公共预算收入。2022年，全镇完成一般公共预算收入4.64亿元，同比增长20.83%（主要收入项目预算执行情况见附表1）。
2.一般公共预算支出。（1）2022年全镇一般公共预算支出为27497.17万元，为调整预算数的99.96%。（2）上级补助支出3300.46万元，为调整预算数的100.01%。以上二项合计支出30797.63万元。（主要支出项目预算执行情况见附表2）。
3.当年度财力平衡及结余结转情况。按照现行的财政结算体制计算，县核定2022年支出基数4572万元，农村税费改革转移支付数111万元，相关单列结算30021.98万元，专项补助3300.46万元,其他一般性转移支付723.41万元，减财政政策上划254.55万元，加上年结余结转4652.63万元，减当年度支出30797.63万元，预计滚存结余12329.3万元。
（二）政府性基金收支预算执行情况
政府性基金预算收支。2022年全镇政府性基金预算收入为2344.26万元，政府性基金预算支出为2344.26万元（主要收入、支出项目预算执行情况见附表1、附表2）。
（三）其他财政性资金收支预算执行情况
1.其他财政性资金预算收入。2022年全镇其他财政性资金预算收入191.34万元，为调整预算数的101.24%（主要收入项目预算执行情况见附表1）。
2.其他财政性资金预算支出。2022年全镇其他财政性资金预算支出184.4万元，为调整预算数的100.05%（主要支出项目预算执行情况见附表2）。
二、2022年财政主要工作情况
（一）大力培植财源、强化税收征管。
为了确保收入任务的完成，我们始终将强化征收管理放在重中之重的位置。强化部门联动协作，完善收入预测分析机制。密切关注重点税源、新增税源信息，确保税款及时足额入库，实现全年税收任务完成。
（二）加大财政投入，规范资金使用。
为统筹城乡均衡发展，一般公共预算投入持续向“三农”倾斜，助力乡村振兴战略实施。按照集中财力办大事原则，千方百计筹集资金，大力支持基础设施建设，确保重点项目所需资金及时到位。加强对各类资金的管理力度，做到合理安排、规范使用。
（三）加大财政扶持，改善民生保障。
为进一步优化财政支出结构，确保民生优先，持续保障和改善民生，继续加大对教育、医疗卫生、就业、社保和困难群众救助等支持力度。积极落实各项惠民政策，让财政扶持政策进一步惠及全镇百姓。
（四）加强内部监督，健全预算绩效。
为进一步深化内部监督，健全完善实施内部控制体系运行建设，实现日常监督动态化，充分利用信息化建设成果，建立和完善预算支出实行动态化监管模式。完善重大项目事前绩效评估，以及财政政策中期评估等配套机制。推动财政监督管理专项检查，开展财政补助政策体系绩效评价。
各位代表，过去的一年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，文化教育、社会保障、人居环境等民生领域支出不断增加，财政收支矛盾依然十分突出，财政资金使用效益有待进一步提高，财政资金监管有待进一步加强。
以上是2022年镇财政预算执行情况，年度进行决算编制后会有部分调整，决算编制后以决算为准，届时再向镇人大主席团报告。
三、2023年财政预算（草案）
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，根据社会经济发展形势，以及镇党委、政府确定的目标任务，遵循“收入预算积极稳妥、支出预算统筹兼顾”的原则编制预算。2023年全镇财政预算安排如下：
（一）一般公共预算收支预算情况
2023年，财政总收入计划数9.66亿元，同比增长10.02%。
1.一般公共预算收入。2023年一般公共预算收入计划数5.11亿元，比上年增长10.09%（主要收入项目安排情况见附表3）。
2.一般公共预算支出。2023年一般公共预算支出为26531万元，为上年实绩数的96.49%，上级补助支出3235万元，为上年实绩数的98.02%。以上二项合计支出29766万元，为上年实绩数的96.65%（主要支出项目安排情况见附表4）。
（二）政府性基金收支预算情况
1.政府性基金预算收入。2023年政府性基金预算收入1.11亿元，其中：国有土地收益基金收入1.11亿元（主要收入项目安排情况见附表3）。
2.政府性基金预算支出。2023年政府性基金预算支出1.11亿元，其中：国有土地收益基金支出1.11亿元（主要支出项目安排情况见附表4）。
（三）其他财政性资金收支预算情况
1. 其他财政性资金收入。2023年其他财政性资金预算收入202万元，为上年实绩数的105.57%（主要收入项目安排情况见附表3）。
2.其他财政性资金预算支出。2023年其他财政性资金预算支出202万元，为上年实绩数的109.54%（主要支出项目安排情况见附表4）。
四、2023年财政工作重点
（一）抓收入征管，确保全年收入任务。
健全财政税务协同机制，加强对经济、财政形势分析研判，动态掌握区域内税源变化情况，深挖隐性税源，紧盯全年目标任务，加强对重点企业的税收监管，提高收入效率。确保财政收入平稳增长，为全镇经济社会发展和重大项目实施提供财力保障。
（二）聚焦高质量发展，提升积极财政政策。
构建新一轮集中财力办大事财政政策体系，前瞻性研究谋划财政服务保障措施，细化量化财政目标和任务，精准提高财力结构与决策部署匹配度，继续做好高质量发展财政保障制度体系。
（三）落实惠农政策，确保涉农补贴发放。
坚持以保障和改善民生为重点，确保国家各项惠农政策不折不扣落到实处。对所有涉农项目一律实行系统发放，进一步加强涉农资金日常管理，准确及时足额兑付各项涉农补贴。进一步落实财政资金就地就近监管，强化民生领域资金的收支监管，做好资金流向跟踪监管，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心。
（四）注重财政管理绩效，着力提升财政管理水平。
进一步强化预算管理，继续完善预算编制、执行一体化，严格执行《预算法》，增强财政预算执行的严肃性，严格依据年初预算执行。提升预算执行水平，提高项目资金使用效率。健全财政管理与资金运行的动态监控机制，制定切实可行的操作办法和流程，重点开展财政性资金的检查，使财政资金运行更加规范化。
各位代表，2023年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，不断深化财政改革，为全力打造“五个先行区”建设陶庄成果而努力奋斗！
