（安徽省）关于芜湖市南陵县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于南陵县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年1月11日在南陵县第十八届人民代表大会第二次会议上
县财政局局长 王卫东
各位代表：
受县人民政府委托，现将南陵县2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大、二十届一中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，全面完成了各项财政工作目标任务。全年财政收支执行情况如下（因年终结算尚未完成，部分数据为全年预计数）：
（一）一般公共预算执行情况
1、全县一般公共预算
收入情况：2022年，全县一般公共预算收入完成236708万元，占调整预算的100%，同比增长1.47%。
支出情况：2022年，全县一般公共预算支出430385万元,占调整预算的100%，同比增长2.86%。
平衡情况：2022年全县一般公共预算可用财力492285万元，其中：全县一般公共预算收入236708万元，上级税收返还、体制补助等收入180720万元，上年结转收入7475万元，一般债券转贷收入50561万元，调入预算稳定调节基金604万元，调入资金16217万元。全县一般公共预算支出430385万元，上解省级支出6452万元，安排预算稳定调节基金775万元，一般债务还本支出50849万元。收支相抵，年终滚存结余3824万元。
2、县本级一般公共预算
收入情况：2022年，县本级一般公共预算收入完成161708万元，占调整预算的100%，同比增长7.37%。
支出情况：2022年，县本级一般公共预算支出351542万元，占调整预算的100%，同比增长6.05%。
平衡情况：2022年县本级一般公共预算可用财力433448万元，其中：县本级一般公共预算收入161708万元，上级税收返还、体制补助等收入180720万元，上年结转收入7475万元，一般债券转贷收入50561万元，镇级上解收入16163万元，调入预算稳定调节基金604万元，调入资金16217万元。县本级一般公共预算支出351542万元，补助镇级支出20006万元，上解省级支出6452万元，一般债务还本支出50849万元，安排预算稳定调节基金775万元。收支相抵，年终滚存结余3824万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，县本级政府性基金收入完成62161万元，上级基金补助收入9774万元，上年结转收入1922万元，专项债券转贷收入47251万元，调入资金3241万元。政府性基金支出98202万元，专项债务还本支出23451万元，收支相抵，年终滚存结余2696万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，县本级国有资本经营预算收入完成730万元，国有资本经营收入安排支出730万元，年度收支平衡。
（四）社保基金预算执行情况
2022年，县本级社保基金预算收入完成170065万元，上年结余118305万元，支出预计98455万元，年终滚存结余189915万元。
（五）政府债务管理情况
2022年，省财政代发我县地方政府债券97812万元，其中：新增债券27905万元（一般债券4105万元、专项债券23800万元），再融资债券69907万元。年末我县地方政府债务余额为570881万元，其中：一般债务290545万元、专项债务280336万元，低于省财政厅核定我县地方政府债务限额624903万元，其中：一般债务限额329301万元、专项债务限额295602万元。
二、2022年县本级主要支出政策落实情况
（一）精准施策助力经济发展。支出7515万元，支持首位产业头部企业做大做强，聚力打造快递物流智能装备制造产业集群，奋力打造“中国·邮谷”世界级快递物流产业地标。支出3176万元，支持创建省级创新型县（市），实施高企三年倍增计划，推进创新平台建设，支持111家企业技术改造和科技成果转化。支出13522万元，落实各项招商引资奖补政策，加快构建以快递物流装备为首的“一首四新”新兴产业体系。持续推动重点企业上市工作，2022年11月18日我县雅葆轩公司北交所上市，成为我市首家北交所上市公司；成功推动摩图电子、舜富精工、双彩智能3家企业将拟上市（挂牌）主体从外地迁址我县。组织县域各银行开展“五进”专项行动，进园区、进街道、进社区、进乡镇、进商圈，宣传金融助企纾困政策，畅通企业融资渠道。我县全年各项贷款余额292.05亿元，同比增长16.57%。全面落实减税降费和“百分之一”工作法各项惠企政策，全年减税降费4.62亿元。
（二）精心保障增添民生福祉。支出16817万元，加强疫苗接种和常态化疫情防控经费保障，落实城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务等政策，人民卫生健康水平不断提升。支出86800万元，加强公办幼儿园“两师一员”和生均公用经费保障，落实义务教育经费保障机制，支持家发中学、城南小学、学前教育资源扩容提升工程、智能物流产业学院新建工程等项目建设，教育优质均衡发展持续推进。支出2370万元，设立就业创业扶持专项基金，健全农民工工资应急保障机制，推进落实各类扶持政策，创业就业“基本盘”稳步加强。支出49680万元，落实城乡居民养老、低保、优抚、临时救助、高龄及残疾人补贴、“老字号”等各项补助政策，支持社会养老服务建设，实施老年助餐等暖民心工程，多层次社会保障体系进一步完善。
（三）精细谋划推进乡村振兴。支出10027万元，推进巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴有效衔接，优先支持产业类项目建设，推进乡村“产业兴旺”。支出1560万元，支持村级组织运转项目建设，推进乡村“治理有效”。支出42808万元，落实粮食综合补贴等各类涉农惠农补贴政策，推进乡村“共同富裕”。支出768万元，推进政策性农业保险提标扩围，全县三大主粮保险覆盖率达90%以上，特色农产品保险险种达23个，保费占比29.6%。
（四）精诚共建锻造城市品质。支出15264万元，支持棚户区改造及县城区环卫、路灯照明等市政设施建设和维护，打造宜居南陵。支出14655万元，序时推进G318南青线国省道干线建设、大力实施“四好农村路”，打造通畅南陵。支出21864万元，保障公检法司办案经费，支持扫黑除恶专项整治，打造平安南陵。支出2400万元，支持全国文明城市创建和新时代文明实践服务中心建设，打造文明南陵。
三、落实县人大预算决议情况
（一）有序开拓税源，努力增加财政收入。围绕培育首位产业，牢固树立“项目为王”理念，持之以恒开展优质企业引育，形成具有鲜明南陵特色的“一首四新”新兴产业体系。持续强化收入预期管理，坚持每月上旬召开财政收入调度会，在全面落实减税降费政策的同时，认真分析财税收入形势，统筹各项措施，积极组织收入。制定《争取上级项目资金考核管理办法》，督促激励各部门积极争取中央、省、市各类资金支持，助力县城经济发展。制定《县镇财政管理体制2022－2025年调整方案》，进一步理顺县镇财力分配关系，合理划分县镇财权和事权，建立健全权责清晰、财力协调、区域均衡、约束有力的县镇财政管理体制，促进县镇共同发展。
（二）优化支出结构，切实兜牢“三保”底线。积极贯彻落实中央、省、市精神，牢固树立“厉行节约、过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭办事，提高公共资源配置效益和使用效率。全年对各预算单位公用经费及特定目标项目经费进行两次压减，共计压减987万元。严格执行零基预算管理相关规定，对年初项目支出进行清理，全年削减回收指标5486万元。坚持量力而行、尽力而为，严格执行“保基本民生、保工资、保运转”支出顺序，科学合理调度资金，多措并举集中财力优先保障民生和重点项目支出。截止年末，全口径民生支出365828万元，占财政支出85%。
（三）加强绩效管理，提高资金使用效益。强化事前目标管理，将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件，推进绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达、同步向社会公开。强化事中运行监控，推进绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”管理，对监控发现的预警问题，督促预算部门采取申请调减预算或暂缓项目实施等处置措施，保障项目有序推进、资金高效使用。强化事后绩效评价，完善单位自评、部门评价和财政评价多层次绩效评价体系，推进2022年单位自评全覆盖，部门评价项目不少于年度预算安排项目的20%，财政重点评价项目扩围增量，并对单位自评、部门评价情况进行抽查复核，跟踪问效。强化评价结果应用，健全绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目予以调整改进，对绩效低下的项目及时清理退出。
（四）聚力债务监管，切实防范财政风险。加强政策对接，强化部门配合，积极做好专项债项目常态化滚动储备。加强项目策划和前期论证，提高项目储备质量。全年成功申报入库专项债项目11个，申请发债额度19.4亿元，充分发挥专项债在稳投资、促增长中的重要作用。严禁违法违规融资担保和变相举债行为，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量隐性债务，树牢债务风险底线思维，坚决杜绝发生“踩红线”问题。厘清政府和企业的偿债责任，积极协调会商相关金融机构通过展期、续贷等方式有序化解刚性兑付风险。加大各类资金资产资源清理盘活力度，充分挖掘矿产等资源收益水平，发挥经营性资产最大效益，多渠道筹措资金积极稳妥化解隐性债务存量。
2022年，我县财政运行总体平稳，保障有序，但也存在不少困难和问题，主要表现为：税收收入增长乏力，土地出让收入下降较大，刚性支出有增无减，财政收支矛盾日渐凸显；隐性债务化解压力较大，财政风险防控不容忽视。对此，我们必须予以高度重视，切实采取有效措施，认真加以解决。
四、2023年财政预算安排
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是落实“十四五”规划承前启后的关键之年，全县财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策加力提效，保持必要的财政支出强度；坚持零基预算理念，加强财政资金统筹；坚持节俭过紧日子，严控一般性支出；深入推进预算绩效管理，提高财政资金配置效益和使用效率；坚持防范风险，加强地方政府债务管理；积极化解财政收支矛盾，确保预算平衡可持续；完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建现代财政管理制度，为建设“产业强、结构优、环境美、百姓富”的美好南陵贡献财政力量。
（一）一般公共预算收支安排情况。2023年，全县一般公共预算收入预期为256800万元，同比增长8.5%；一般公共预算支出预计361157万元。其中：县本级一般公共预算收入预期为165000万元，县本级一般公共预算支出预计282700万元，根据现行财政体制测算，收支平衡。
（二）政府性基金预算收支安排情况。2023年，县本级政府性基金总收入预期为108156万元，县本级政府性基金总支出预计108156万元，全年预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支安排情况。2023年，县本级国有资本经营预算收入预期为700万元，支出预计700万元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支安排情况。2023年，县本级社保基金预算收入预期为127419万元，上年结余189915万元，支出预计104444万元，年终滚存结余212890万元。
（五）政府债务预算情况。2023年，预计年度政府债务还本付息支出24000万元。政府债务预算收支纳入一般公共预算和政府性基金预算统一平衡。
五、2023年县级财政重点支出预算安排情况
（一）服务经济发展预算安排41000万元
1.安排资金20000万元，支持快递物流智能装备首位产业发展和新兴产业项目引进和培育。
2.安排资金19000万元，支持打造“建筑之乡”、人才引进、技改创新奖励等扶持政策。
3.安排资金2000万元，落实稳就业促发展鼓励支持返乡就业创业等各项扶持政策。
（二）增强民生福祉预算安排144500万元
1.安排资金84500万元，支持补齐学前和高中阶段教育短板，落实“双减”政策，推动教育均衡发展。
2.安排资金10000万元，落实城乡居民医保、大病救助、基本公共卫生服务、暖民心行动等政策。
3.安排资金50000万元，落实城乡居民低保、养老、优抚、失地农民保障、残疾人补助等政策。
（三）推动乡村振兴预算安排34500万元
1.安排资金6000万元，支持巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴有效衔接。
2.安排资金5000万元，支持南陵大米、“云菇小镇”、“紫云英小镇”、“两强一增”等现代农业发展。
3.安排资金5500万元，支持扶持壮大村级集体经济和基层组织建设。
4.安排资金18000万元，支持农村人居环境整治、农田水利、中小河流治理、高标准农田、美丽乡村、垃圾污水处理等农村基础设施建设和生态环境保护。
（四）提升城市品质预算安排28100万元
1.安排资金15000万元，支持县城区道路、环卫、路灯照明等市政设施建设、维护和管养，支持打造智慧城市建设。
2.安排资金10500万元，支持公安司法经费保障、扫黑除恶专项整治和食品药品安全保障。
3.安排资金2600万元，支持全国文明城市创建。
（五）债务还本付息预算安排73000万元
安排资金73000万元，打好防范重大风险攻坚战，支持保障政府债务付息、政府隐性债务化解、到期政府债务还本及支付债券发行费用等支出。
六、2023年财政主要工作
（一）努力增收节支，确保财政平稳运行。加强财政、税务、非税征管执收部门统筹协调，抓实抓细组织财政收入工作，依法依规加强征管，深挖增收潜力。严格贯彻执行向上争取资金考核管理办法，督促全县各单位积极争取上级项目资金。加大专项债项目储备、申报工作推进力度。继续贯彻落实厉行节约、过紧日子思想，从严控制非刚性、非重点、非急需支出，集中财力办大事，将更多资金用于保障民生等重点领域投入。
（二）加力提质增效，促进经济高质量发展。主抓项目、主攻产业，围绕“一首四新”产业体系，用积极的财政政策不断加大产业扶持力度，持续开展“双招双引”，着力在及时、精准、有效上下功夫，切实提升政策效能和资金效益。持续发挥减税降费政策效应，支持实体经济发展。深度融入多层次资本市场，加快推进辅导企业上市步伐。立足发挥金融服务经济“供血”功能，做好银企对接服务，打通融资“堵点”，畅通企业融资渠道，支持企业做大做强。
（三）着力保障民生，持续增强人民幸福感。践行落实暖民心行动“八共四参与”群众全过程参与机制，真正让群众参与其中，得到实惠。坚持以人民为中心的发展思想，优先安排民生投入，切实保障和改善民生，用心用力解决群众关心的教育、医疗、养老等问题。坚持“三保”优先，兜紧兜牢“三保”底线。持续大力支持就业、医疗、文体、卫生等公共服务体系建设，切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。
（四）致力深化改革，提高财政管理水平。深入推进预算管理一体化改革，不断完善直达资金动态监控机制。加强对重大支出政策、重大专项资金的绩效评价，强化绩效评价结果运用，着力提高财政资源配置效益和使用效率，改变预算资金分配的固化格局，提高公共服务供给质量和预算管理水平。妥善处理好防风险和促发展的关系，加强政府债务全流程管理，落实好隐性债务化解工作方案，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。深化国资国企改革，加快县国投集团运营，推动国有资本和国有企业做强做优做大，持续做好县属国企稳增长、防风险、促改革、强党建等工作。
各位代表，2023年我县财政工作任务依旧艰巨，责任重大，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大、县政协的监督指导，知职明职、履职担责，努力做好财政管理、财政监督、财政创新、财政服务等各项工作，为全面打造市域南部现代化副中心做出积极贡献！
