（安徽省）关于芜湖市繁昌区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
繁昌区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
—2022年12月15日在繁昌区第十八届人民代表大会第三次会议上
区财政局局长 张尚斌
各位代表：
受区人民政府委托，现将繁昌区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府决策部署，把稳经济稳增长作为当前工作的重中之重，真抓实干落实好各项财政政策措施，牢固树立“过紧日子”思想，持续做好“六稳”“六保”工作，推动全区经济平稳健康发展。
（一）全区一般公共预算收支情况
2022年，受退税减税降费缓税等财政税收政策影响和新冠肺炎疫情冲击，全区财政收入增幅放缓，一般公共预算收入预计完成388573万元，为预算的100.5%，同比增长5.3%。其中，区本级预计完成250539万元，镇级预计完成138034万元。
2022年，全区一般公共预算支出预计实现519070万元。其中，区本级支出预计实现386562万元，镇级支出预计实现132508万元。
（二）全区及区本级一般公共预算收支及平衡情况
2022年，全区一般公共预算收入预计完成388573万元，加上上级补助收入123063万元（其中，返还性收入9996万元，体制补助10439万元，均衡性转移支付补助6243万元，其他一般转移支付补助82161万元，专项转移支付补助14224万元），一般债券转贷收入1018万元，上年结转收入11942万元，剔除5526万元留抵退税因素影响，全区可用财力总额预计为519070万元。一般公共预算支出预计实现519070万元，收支相抵，当年收支实现平衡。
按现行财政体制计算，2022年区本级一般公共预算收入预计完成250539万元，加上上级补助收入123063万元，一般债券转贷收入1018万元，上年结转收入11942万元，区本级财政可用财力总额预计为386562万元。区本级当年一般公共预算支出预计为386562万元，收支相抵，当年收支实现平衡。
（三）政府性基金预算收支及平衡情况
2022年，政府性基金预算收入预计完成99180万元，为预算的100.3%，下降41.6%，加上上级补助收入3161万元，专项债券转贷收入9800万元，上年结转收入8820万元，全年政府性基金收入合计预计为120961万元。全年政府性基金预算支出预计实现120961万元，为预算的100.2%，下降38.6%，收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支及平衡情况
2022年，社会保险基金预算收入预计完成199654万元，为预算的177%；社会保险基金预算支出预计实现189684万元，为预算的139%，收支相抵，当年预计超收9970万元，加上上年结余76480万元，年终滚存结余预计86450万元。
（五）政府债务情况
截至2022年末，区级地方政府债务余额预计为608792万元，其中一般债务281716万元、专项债务327076万元。2022年发行地方政府债券90926万元，其中新增债券10818万元（一般债券1018万元，专项债券9800万元）、再融资债券80108万元。
2022年，区本级财政实现收支平衡。上述预计执行情况在年度决算后，还会有变化，待决算编制完成并经审计后，再按程序报区人大常委会审查批准。
二、落实区人大预算决议情况
2022年，我们认真落实区十八届人大第一次会议关于预算报告的决议，坚持稳中求进工作总基调，实施积极有为的财政政策，保障重点领域支出，统筹疫情防控和经济社会发展，稳住经济大盘。具体工作情况如下：
（一）精准发力，支持市场主体纾困解难
一是落实产业发展扶持政策，兑付各类支持产业发展政策奖补资金2.5亿元，其中：工业企业奖励专项资金10737万元，3D打印产业及科技创新专项资金5935万元，商业、现代服务业、旅游文化业专项资金5900万元，现代农业专项资金1795万元，扶持企业上市挂牌专项资金1690万元，创新创业专项资金430万元等，提高政策落实效率，为市场主体纾困解难提供财政政策资金支持。二是落实落细组合式税费支持政策，减轻企业税费负担，对促进实体经济发展、提振市场主体信心发挥重要作用。预计全年新增退税减税降费缓税6.8亿元，其中：增值税留抵退税3.7亿元、新增减税降费1.5亿元、中小微制造业企业缓缴税费1.6亿元。三是切实加快减免房租政策落地，对中小微企业和个体工商户租用国有资产房屋免收房租，2022年免收中小微企业和个体工商户438户，免房租979万元。四是加大政府采购助企纾困力度，着力推进“政采贷”，为中小微企业获得政府采购合同融资提供便利，促进中小微企业健康持续发展。五是用好政府性融资担保等政策，2022年兑现金繁担保公司中小企业融资贷款担保费补贴213万元，政策性担保费补助40万元，缓解融资难题。
（二）厉行节约，持续优化财政支出结构
一是全面落实过紧日子要求、厉行节约反对浪费的举措，从严从紧控制政府开支，硬化预算约束，持续压减一般性支出，对2022年区直各单位的公用经费年度预算一律压减10%，压减金额812万元，严控追加预算和出台增支政策，集中财力保重点、办大事。二是全面压实预算单位支出主体责任，加快执行进度，确保各类财政资金安全高效使用。加强对预算执行情况的动态跟踪和动态调剂，对当年预算预计难以支出或进度明显滞后的，调整项目资金3.7亿元。三是清理盘活存量资金6190万元，统筹用于疫情防控、保障民生等领域。
（三）深化改革，全面提升财政治理能力
一是稳步推动零基预算管理改革工作，在挖掘潜力、规范管
理、提高效率上下功夫，进一步优化财政资源配置，提高资金使用效益。落实《安徽省全面实施零基预算改革方案》，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持有效市场与有为政府相结合，进一步完善预算管理制度，创新预算管理方式，提高预算编制的科学性。二是落实常态化财政资金直达机制，当年下达资金全部分配到位，切实加快直达资金支出进度，将资金落实到项目、企业和个人，直接惠企利民。三是持续推进预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。实施事前绩效评估，将预算绩效管理关口前移，从源头上提高预算编制的精准性。加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，提高执行效率和资金效益。强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据，提高绩效管理的约束力。
（四）强化监管，坚决防范化解财政风险
一是健全地方政府性债务风险评估预警和应急处置机制，进一步规范政府性债务管理，规范政府举债融资、存量债务化解等工作，增强政府规避和化解债务风险的能力。强化红线意识和底线思维，正确处理举债与发展、稳增长与防风险的关系，加强政府债务管控。二是严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，将政府性债务分门别类的纳入全口径预算管理。2022年我区债务限额667382万元，其中一般债务限额304687万元，专项债务限额362695万元，均未超过省核定的债务限额。三是坚决遏制隐性债务增量，严格履行项目决策程序，审查项目建设资金来源和融资平衡方案，从源头上防止新增政府隐性债务。
总的来说，2022年财政运行在面临“收入缓、支出稳、资金紧”的态势下总体保持平稳，各项工作有序推进，这是区委坚强领导的结果，是全区上下共同努力的结果，也是人大、政协监督指导的结果。同时，我们也清醒认识到，财政收支运行还面临一些困难和问题，主要表现在：政策性减税、土地收入减收造成财政增收压力大；财政支持稳经济工作时间紧、任务重、投入大，收支矛盾依然突出、财政资金依然偏紧；部分项目预算绩效评价不规范，部分项目预算执行率较低等。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施，认真加以解决。
三、2023年财政预算安排
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的关键之年，做好明年财政工作意义重大。全区财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，坚决贯彻落实区委区政府的部署，统筹疫情防控和经济社会发展。坚持积极的财政政策，保证支出强度，加快支出进度，坚持党政机关过紧日子，深化预算管理制度改革，严肃财经纪律，防范化解政府债务风险，集中财力保障重点支出需求，加快构建现代财政管理制度。
根据上述指导思想，2023年度预算（草案）如下。
（一）一般公共预算收支预算
2023年，全区一般公共预算收入预期完成409890万元，同比增长5.5%。依此预期，加上税收返还9996万元，体制补助10411万元，均衡性转移支付5453万元，省提前下达一般转移支付资金37201万元，专项转移支付1367万元，全区可用财力预计为474318万元。全区一般公共预算支出474318万元。其中，区本级支出336548万元，镇级支出137770万元。收支平衡。
（二）政府性基金收支预算
2023年，政府性基金预算收入预期102700万元（不含上级转移支付基金收入）；政府性基金预算支出102700万元，收支平衡。
（三）社会保险基金收支预算
2023年，社会保险基金预算收入预期203855万元，社会保险基金预算支出201410万元，收支缺口通过争取上级转移支付和动用历年基金结余予以足额保障。
四、2023年预算支出安排
2023年，按照上述预算安排，进一步统筹资金保障重大决策落地，除基本支出外，项目支出重点围绕民生保障、产业升级、乡村振兴、城市建设等几个方面。
（一）持续增进民生福祉，安排资金26969万元。校舍维修及购置经费8170万元，城乡居民基本养老保险3800万元，公立医院改革补偿资金2319万元，低保资金1580万元，城乡医保区级配套资金及代缴特殊人群参保金1413万元，新冠肺炎疫情防控经费1000万元，特困人员救助经费900万元,城乡医疗救助资金900万元等。
（二）大力推动产业升级，安排资金30062万元。3D打印扶持资金10975万元，工业企业奖补7807万元，科技奖补资金4048万元，商贸及外贸企业奖励1717万元，同福碗粥现代农业循环经济科技园项目1400万元，企业上市（挂牌）扶持奖补资金1340万元，知识产权项目补贴729万元，提升质量管理奖补及业务经费610万元等。
（三）全面推进乡村振兴，安排资金25123万元。美丽乡村建设经费10000万元，国家农业现代化示范区创建4000万元，农村人居环境1382万元，高标准农田建设项目837万元，，渔政执法基地建设630万元，乡村振兴扶持农村集体经济发展540万元，基础水利设施建设及维护经费5306万元等。
（四）不断完善基础设施，安排资金22588万元。水环境综合整治PPP项目4500万元，市政设施及绿化3042万元，城乡公交成本规制及运营补贴3000万元，老旧小区改造2000万元，市场化保洁费1697万元，垃圾焚烧费594万元，交通道路建设6172万元等。
五、2023年财政主要工作
（一）多措并举，以更足干劲抓好财政收入
一是衔接企业做好服务工作，践行服务企业理念，保持与企业密切对接沟通，实地走访调研，了解生产经营情况，为企业排忧解难，营造更好的营商环境，努力增加税收。二是强化税源跟踪，加强对重点企业和新增税源的动态监控，协同各镇和部门及时跟进，加强财税协同，定期组织联席会议分析数据，依法依规促进各项收入应收尽收、应缴尽缴，保持税收平稳增长。三是盘活政府资产资源，切实增加财政可用财力，克服减税降费政策效应、外部经济形势复杂多变等多重减收因素叠加影响，着力缓解收入增长受限和支出需求旺盛的矛盾。
（二）激发活力，以更实措施支持稳住经济
一是进一步细化稳住经济一揽子政策措施，做好上级政策衔接，加强部门配合，让政策协同发力，产生叠加效应，形成最大合力，提升政策效能和资金效益。二是强化财政与金融等政策优化组合，更多采取基金、贴息等方式，发挥好财政政策资金引导撬动作用，吸引金融资本、市场要素、社会资源为经济高质量发展提供有力支撑。三是用足用好政府专项债券，积极谋划专项债项目，加强项目库建设，不断提升项目生成能力，探索建立重大项目社会资本投融资模式，全力保障重点工程建设，推动快速形成实物工作量。
（三）坚持不懈，以更大力度兜牢三保底线
一是始终坚持民生优先，以更大的力度、更实的举措把有限的财政资金用于民生实事和暖民心行动，加大资金统筹力度，向弱势群体倾斜。二是建立常态化监控机制，强化财政运行分析研判，动态跟踪“三保”支出和库款情况，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。三是切实加强提前谋划，扎实做好各项收支测算和调度工作，积极防范支付风险。坚持量入为出、量力而行、有保有压原则，加大开源节流力度，严控一般性支出和非急需、非刚性等支出。
（四）持续发力，以更强担当推进财政改革
一是坚持绩效理念，扎实开展政策绩效事前评估、事中跟踪、事后评价，强化绩效管理结果应用，清理无效、低效政策，整合集成同类型政策，提高财政政策有效性和可持续性，更好发挥财政资金作用。二是全面落实人大意见建议，做好审计发现问题整改，健全区级预算管理制度，在更广范围推进支出标准化建设，充分发挥标准在预算管理中的基础性作用。在全区范围继续推进预算管理一体化系统运行完善，提升预算管理信息化水平。三是深入推进零基预算改革，创新预算编制方式，健全支出预算排序机制，推动财政政策资金向科技和产业创新、公共服务、三次产业高质量协同发展等重大决策部署聚焦。着力打破基数依赖和预算支出固化格局，积极构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，提升财政资源配置效率和资金使用效益。
各位代表，百舸争流千帆竞，不待扬鞭自奋蹄，做好2023年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，依法接受区人大及其常委会的监督指导，主动吸纳区政协的建议，拼搏进取、砥砺前行，精准有效落实积极的财政政策，加强财政资源、资金和政策统筹，不断提升财政保障能力，为实现繁昌高质量发展作出积极贡献。
