（安徽省）关于芜湖市弋江区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
弋江区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2023年2月8日在弋江区第十八届人民代表大会第二次会议上
区财政局局长 龚树海
各位代表：
受区人民政府委托，现将弋江区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位代表提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，紧紧围绕区人大通过的预算决议目标，加大税收形势分析研判，持续推进财政科学化、精细化管理，加快推进各项财政改革措施，有效控制疫情零星反弹不利影响，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全区财政实现收支平衡，财政保障和支持社会事业发展成效明显。
（一）2022年一般公共预算收支情况
全区一般公共预算收入完成387834万元，同口径增长8.66%。加上级补助收入98444万元，上年结余收入11603万元，债务转贷收入15893万元，动用预算稳定调节基金8746万元，减去留抵退税10113，一般公共预算总收入为512407万元。
全区一般公共预算支出389579万元，增长18.44%。加上解上级支出69656万元，债务还本支出16776万元，结转下年25448万元，安排预算稳定调节基金10948万元，一般公共预算总支出为512407万元，收支两平。
财政一般公共预算支出大类预计完成情况如下：
一般公共服务支出33428万元，国防支出127万元，公共安全支出8216万元，教育支出48942万元，科学技术支出142850万元，文体旅支出1623万元，社会保障和就业支出39302万元，卫生健康支出26792万元，节能环保支出1205万元，城乡社区支出34008万元，农林水支出12308万元，交通运输支出1731万元，资源勘探工业信息支出4131万元，商业服务等支出716万元，自然资源海洋气象支出273万元，住房保障支出15224万元，灾害防治及应急管理支出1180万元，债务付息支出17510万元，债务发行费用支出13万元。
（二）2022年政府性基金预算收支情况
按照地方政府债务管理有关规定，地方政府专项债务收支纳入政府性基金预算管理。全区基金预算收入实现21556万元，主要是工业地块土地出让收入。加：上级补助收入26387万元、上年结余收入2434万元、新增地方政府专项债券转贷收入85068万元，调入资金5246万元，收入总量合计140691万元。当年政府性基金预算支出完成140691万元，收支两平。
（三）地方政府债务管理情况
经区人大常委会批准，我区2022年末地方政府债务限额712800万元。截至2022年末地方政府债务余额实际为711917万元。全年争取到到期再融资政府一般债券15893万元，新增地方政府专项债券85068万元。
2022年，全区财政实现收支平衡。上述预计执行情况在年度决算后，可能还有一些变化。待决算编制完成并经审计确认后，再按程序报区人大常委会审查批准。
二、2022年财政重点工作成效
（一）有力应对复杂宏观环境，实现财政收入稳定增长
2022年，新冠肺炎疫情零星反弹，留抵退税政策大头落地，房地产市场波动，宏观经济发展极不寻常，财政收入压力明显增大。为克服不利因素带来的冲击，财税部门密切协作、积极谋划，围绕全年预算收入目标，加大税收形势分析研判，分季统筹、按月调度，激发征收潜力，确保财政收入依法征收、应缴尽缴，财政收入由上半年的负增长，逐步回正、趋稳向好，较好地完成了年初预算任务。全面推动市委市政府“双招双引”高质量发展政策落实，多措并举扎实拓宽财税收入渠道、涵养税源。一方面，助力中鼎新能源热管理系统及铝箱体项目、博康零部件产业园项目、紫科装备总部及环保装备制造生产基地项目等一批重点项目相继落户；另一方面，常态化开展银企对接、金融“五进”活动，助企纾困，助力以奇瑞商用车、安波福和长江药业为代表的重点企业实现税收稳定增长。全年制造业入库税收16.98亿元，占全部税收收入的31.24%，超越房地产行业成为各行业税收入库之首。2022年，全区实现一般公共预算收入387834万元，同口径增长8.66%，财政收入的稳定增长为完成全年财政支出预算目标提供了坚实的财力保障。
（二）强化预算支出管理举措，全力保障重点领域支出
为进一步落实“政府过紧日子，百姓过好日子”思想要求，加强预算支出管理、有保有压，持续优化财政支出结构，开源节流确保收支平衡，更好地集中有限财力支持疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，兜牢“三保”底线。一方面，进一步压减一般性支出和三公经费支出预算，努力降低行政运行支出。另一方面，紧紧围绕中央及省市的重点工作部署安排预算，切实提高财政资金配置效率。积极落实重点领域支出政策，保持适度支出强度，为推进重点领域支出提供有力资金保障。为打造高标准宜居宜业城市环境，统筹各类财政资金4736万，专项用于大气污染防治、路网结构完善、城市书房建设、公园环境提升、道路绿化改善等，全力打造“席地而坐”的“最干净城市”。为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，共投入6984万元，一方面，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金体量，进一步健全防止返贫监测帮扶机制，另一方面，重点保障“三湖一坝”生态治理综合开发项目二期工程建设、美丽村庄、高标准农田、四好农村公路等农村基础设施建设项目，有效改善了农村人居环境、推动了城乡融合发展。为深化落实市委市政府“双招双引”的战略部署，积极培育壮大市场主体，全年统筹各级财政资金6281万元，加强人才工作建设，助力招才引智。为推进扩大普惠性学前教育资源，支持落实“双减”政策，统筹安排各级财政资金教育支出48942万元，较上年增长9.37%，主要用于引入职通新型产学研技能人才职业教育培训基地、扩大优质教育供给、提升基础教育集团化办学率等。为持续巩固防疫成果，足额支持保障全员新冠疫苗接种和核酸检测经费，全年安排8745万元，统筹用于构建15分钟核酸采样服务圈、投用智慧化健康小屋、购置负压救护车等常态化疫情防控相关工作。
（三）多举措优化财政金融服务，聚力市场主体发展
为进一步有效激发市场主体活力，着力增强企业自身“造血”功能，坚持实施各项积极财政政策，深化落实一系列组合式减税降费政策、产业扶持政策、构建金融和资本创新服务体系等多举措。全面贯彻落实更大规模减税降费政策，共落实各项税费优惠11.32亿元，同比增加4.06亿元，增长56%。其中办理增值税留抵退税6.74亿元，增长76.7%。为推深做实“百分之一工作法”，助力中小企业简化政策享受流程，拨付启动资金2000万元，打造“惠企政策网上超市”，后期滚动投入；为加大对中小微企业金融支持，持续扩大享受范围，全年安排各级普惠金融政策补助资金2535万元；为确保资金投放精准高效，助力企业降本增效，全年累计兑现各类产业扶持资金79929万元，重点投向智能网联及新能源汽车、微电子及第三代半导体、大数据及信息技术服务等重点产业领域；为全面落实国有企业房租减免政策，累计减免房租租金2082万元，房租户数为633户，稳定市场主体，帮助困难企业和个体工商户渡过难关；为加强银企对接，满足企业融资需求，开展金融“五进”活动，举行专场银企对接会、专场宣传活动21次，触达人群共计3250人次。年末自营担保业务在保余额5.89亿元，省科技担保公司直保10560万元，省科担分保业务22830万元，续贷过桥资金59000亿元。
同时，为全面推动国企改革，加快推进市场化转型。按照国有企业三年行动方案的要求，实行高管年薪制，统筹做好国有企业的社会效益和经济效益，细化目标任务，强化考核督导。加强政策学习宣传，建立完善第一议题制度。规范董事会建设，董事会应建尽建，外部董事占多数。健全市场化经营机制，经理层任期制与契约化管理，深化三项制度改革。先后制定和出台了《弋江区区属国有企业负责人经营业绩考核办法》《芜湖新马投资有限公司高级管理人员业绩、薪酬考核办法》《高新担保改革方案》《弋江区宜居公司改革方案》《弋江区深化国有企业改革工作方案》等一系列改革文件。
（四）聚焦民生工程持续发力，增创高质量民生福祉
为不断深化“勤政为民，民生至上”理念，兜牢基本民生底线、构建基层社会治理格局、提升基本社会服务水准，持续推进民生工程有序发展，加速民生幸福升温，累计投入3.24亿元，全面完成16项民生实事目标任务。为强化基本民生保障，全年城乡居民基本医疗保险累计报销11794万元，惠及居民178011人次；发放特困人员供养金3824人次，发放资金377万元；精准发放救助金68万元，残疾人两项补贴资金565万元；兑现高校毕业生安家补助5615万元。全面落实“双减政策”，围绕建设高质量教育体系，增加优质教育资源供给，新改扩建元亩塘小学、马饮学校中学部、延时服务幼儿园等中小学及幼儿园，累计投入10349万元。围绕暖民心行动，深度优化财政支出结构，推动各项民生实事落到实处，建设老年食堂、城市泊车位和组织企业新员工岗前技能培训、各类招聘会等累计投入6543万元。
（五）积极申报专项债券资金，缓解建设资金压力
着力加大地方政府债券资金争取力度，紧紧围绕政府专项债券重点支持领域，聚焦补短板强弱项、扩投资增后劲，不断优化专项债券管理流程，努力提高债券配置效率和使用效益，切实把债券资金用在“刀刃”上、花到“关键”处，为弋江区经济高质量发展提供坚强财力保障。2022年全区新增地方专项债券资金85068万元，主要用于基础设施建设，有效缓解了建设资金困难。同时，积极组织申报新入库专项债券项目，当年新增入库项目4个，总投资30.14亿元，债券总额度22.10亿元。全区自2019年以来累计入库专项债券项目19个，总投资122.44亿元，债券总额度77.35亿元，累计已发行21亿元，剩余债券发行额度56.35亿元。
（六）深化落实各项财政改革，书写财政管理新篇章
全面深化预算管理制度改革。全区97家预算单位各项财政业务已全部在新的预算一体化系统内开展，以项目为抓手，做到对项目全生命周期、全流程管理，为后期动态全面监管奠定了坚实的基础。建立重大政策和项目事前绩效评估机制，强化绩效目标管理，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，开展部门绩效自评和财政重点评价。加强直达资金监管。按照直达资金常态化管理要求，扩大直达资金监控范围，明责提效、动态监管，有力推进财政资金惠企利民，精准高效落地。全年共收到中央直达资金预算40219万元，全年直达资金支出37599万元，重点安排用于就业、教育、医疗及企业发展等方面，有力推动了我区各项民生社会事业的发展。
按照区委第二轮巡察反馈意见及各级审计反馈的审计建议，区财政坚持“稳字当头，稳中求进”总基调，结合现行各项财政改革政策立行立改，紧抓内部管理，强化财政职能，支持稳经济稳增长大局。
各位代表：2022年我区财政预算工作在服务全区高质量发展中发挥了积极的作用，工作成果来之不易。但我们也清醒地认识到，财政收入增速趋缓与刚性支出增长的矛盾越来越突出；地方政府债务化解任务艰巨；财政预算管理和绩效管理亟待加强；政府投资性项目在建工程后续资金相对缺乏。为此，我们必将高度重视，认真谋划，开拓进取，努力采取有效措施加以解决。
三、2023年财政预算安排
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是落实“十四五”规划承前启后的关键之年，全区财政工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，牢固树立以“政”领“财”，以“财”辅“政”理念，把准财政工作方向；坚持稳中求进工作总基调，推动经济高质量发展；坚持节俭过紧日子，各项支出精打细算，优化支出结构，严控一般性支出；坚持创新方式，推动有效市场与有为政府更好结合，深化预算绩效管理，提高财政资金配置效益和使用效率；坚持防范风险，加强地方政府债务管理，积极化解财政收支矛盾，确保预算平衡可持续，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的弋江篇章提供坚实财政保障。
2023年全区财政收入预期增长目标按可比口径与经济发展同步，具体安排如下。
（一）一般公共预算收支预算
2023年，全区一般公共预算收入410000万元，增长9%，加：上级补助收入2584万元，动用预算稳定调节基金3000万元，收入合计415854万元。
全区一般公共预算支出安排为348854万元，加：上解上级支出67000万元，支出合计415854万元，收支平衡。
一般公共预算支出大类安排情况如下：
一般公共服务支出39772万元，国防支出152万元，公共安全支出9027万元，教育支出52808万元，科学技术支出79165万元，文体旅支出1606万元，社会保障和就业支出44107万元，卫生健康支出18316万元，节能环保支出1210万元，城乡社区支出25524万元，农林水支出6849万元，交通运输支出6440万元，资源勘探工业信息支出377万元，自然资源海洋气象支出393万元，住房保障支出17026万元，灾害防治及应急管理支出1308万元，其他支出20538万元，债券还本支出873万元，债务付息支出17352万元，债务发行费用支出11万元，预备费6000万元。
（二）政府性基金收支预算
2023年，全区基金预算收入安排15000万元，上年结余结转8285万元，调入资金17364万元，当年政府性基金预算支出安排15000万元，收支平衡。
（三）国有资本经营预算
2023年，全区国有资本经营预算收入安排500万元，当年国有资本经营预算支出安排500万元，收支平衡。
四、2023年财政重点工作
（一）围绕增收节支“一个重点”，提升财政保障能力
紧紧围绕“增收节支”这个重点，在财源建设上寻找新突破，把财源建设与传统产业转型升级、现代产业培育和重点骨干企业培植结合，优化收入结构，进一步增强财政收入的稳定性、均衡性和可持续性；紧抓减税降费政策叠加机遇，不遗余力加大争资立项力度，提高转移支付资金比重。严格落实中央八项规定，贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，继续从严控制“三公”经费及其他一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保障重点事业发展和民生政策落实。
（二）强化金融政策“两个支持”，服务经济社会发展
强化金融监管服务，促进社会经济高质量发展，一是要加强金融支持实体经济。持续推动“五进”融资服务活动，摸排企业融资需求，拓展信贷范围，充分发挥综合金融服务平台作用，采取多形式、多层次特色银企对接活动，努力提高融资对接成功率，缓解中小企业融资难、融资贵的问题，紧紧围绕保市场主体、保产业链、供应链稳定，抢抓政策机遇期，引导更多的信贷资源支持实体经济。二是要加强支持多层次资本市场建设。实行上市后备企业库动态调整，提升上市后备企业库企业质量，激发行业主管部门和各载体单位的主观能动性，挖掘、壮大后备企业数量，加快重点后备企业上市进程。
（三）深化安全运行“三项监控”，夯实财政管理基础
在省、市财政体制改革框架下，进一步完善区财政管理体制，推动财政工作再上新水平。一是深化预算绩效管理改革监控。推进预算管理一体化，以信息化推进预算管理现代化，坚持预算和绩效管理相互融合、一体推进，切实提高资金使用效益。二是深化财政资金运行动态监控。进一步完善常态化财政资金直达机制，确保资金在基层快速落实。三是深化金融领域监督力度。对小额贷款公司、融资租赁、典当行等企业信用和绩效评价实现全覆盖，对未达到管理要求的进行整改或劝退，加大对境内主要商业楼宇的检查摸排，做到对非法金融活动早发现、早处置，力争将非法金融化解在萌芽状态。
（四）笃定民生发展“四个坚决”，加大重点任务保障
兜牢民生保障底线，推动发展稳增长。一是要坚决兜实基层“三保”底线。加强民生政策财政承受能力评估，进一步增强民生政策有效性和可持续性。二是要坚决贯彻实施乡村振兴战略。统筹财政资金用于现代农业产业、三湖一坝、美丽乡村等重点项目，加快推进乡村产业布局优化升级，推进生态宜居美丽乡村建设，进一步加大环保投入，为环境综合整治工程、中小河流治理工程等提供坚实的财力保障。三是要坚决积极争取资金加快公益性项目建设。做好2023年入库项目组织申报，积极争取省市财政对化债试点县区的倾斜政策，争取专项债券发行资金，同时，加强债券资金使用管理，保障区内公益性项目建设。四是要坚决执行上级财政贴息、减税降费政策。全面落实产业扶持政策，进一步释放政策红利，减轻企业税费负担，降低企业运营成本，做好支持高质量发展财政政策绩效评价，营造更好发展环境激发企业活力。
各位代表，2023年我区财政工作任务依然艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大和市政协的监督指导下，深入贯彻落实党的二十大精神，勇于改革创新、锐意拼搏，不断完善改进各项财政工作，为加快打造省域副中心、建设人民城市，奋力谱写现代化城区建设新篇章作出更大贡献！
