（安徽省）关于池州市东至县2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告（书面）
东至县2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告（书面）
——2022年1月4日在东至县第十七届人民代表大会第一次会议上
县财政局局长 冯腊旺
各位代表：
受县政府委托，向大会报告东至县2021年预算执行情况与2022年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是全面建设现代化“三美东至”的开局之年，全县各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，按照县委、县政府决策部署，严格执行县十六届人大七次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，按照高质量发展要求，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，有力落实积极的财政政策，推动全县经济发展取得明显成效。
全县一般公共预算收入完成11.99亿元，为预算的100.9%，增长6%。按现行财政结算体制，全县一般公共预算财力为38.5亿元。全县一般公共预算支出完成35.1亿元，下降9.5%，地方政府债务还本支出3.37亿元，上解支出642万元。收支相抵，年终结余200万元（见附表1）。
县本级一般公共预算收入完成5.6亿元，为调整预算的120.3%，增长24.4%。按现行财政结算体制，县本级一般公共预算财力预计34.5亿元。县本级一般公共预算支出完成31.1亿元，下降12.5%，地方政府债务还本支出3.37亿元，上解支出642万元。收支相抵，年终结余100万元（见附表2）。
东至经开区一般公共预算收入完成2.38亿元，下降3.2%。按现行财政结算体制，当年财力1.9亿元，支出1.9亿元，收支相抵，年终结余10万元（见附表11）。
大渡口经开区一般公共预算收入完成1.29亿元，增长16.8%。按现行财政结算体制，当年财力0.99亿元，支出0.99亿元，收支相抵，年终结余10万元（见附表12）。
全县政府性基金收入完成4.82亿元，为预算的80.4%。上级补助收入919万元，上年结余1500万元，新增专项债券 6.63亿元，发行再融资债券8360万元，政府性基金收入总计12.53亿元。政府性基金支出完成12.51亿元，收支相抵，结转下年200万元（见附表3）。
全县国有资本经营预算收入完成1274万元，为预算的106.2%，国有资本经营预算支出1274万元，用于补充国有企业注册资本金（见附表4）。
2021年全县社保基金收入完成17.37亿元，为预算的103%。其中：保险费收入7.07亿元，利息收入0.2亿元，财政补贴收入5.5亿元，转移收入0.26亿元，委托投资收益0.1亿元。社保基金支出完成16.63亿元，为预算的108%。其中：社会保险待遇支出13.2亿元。滚存结余8.7亿元（见附表5）。
全县政府债务年初实际余额44.78亿元（其中一般债务22.55亿元，专项债务22.23亿元），当年新增一般债券7941万元，欧投行贷款1615万元，非标专项债券6.63亿元，年末实际余额52.4亿元。另发行再融资债券置换4.09亿元，省下达债务限额54.56亿元。
二、2021年预算执行主要工作
（一）积极财政政策提质增效。严格落实制度性减税政策，延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限，实施新的结构性减税举措，帮助市场主体恢复元气、增强活力，全年累计新增减税降费 1.58亿元。落实增值税留抵退税政策，全年退税5700万元，鼓励企业扩大再生产。发行政府债券11.51亿元，其中：新增债券7.42亿元，统筹用于县委、县政府确定的重点项目支出。继续安排专项资金3000万元，重点支持工业产业转型升级，促进民营经济发展。本着“政府主导、市场运作，专业管理、防范风险”原则，探索设立产业发展引导基金和乡村振兴发展基金，创新财政投入方式，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，撬动社会资本共同支持中小企业发展和乡村振兴，实现我县产业重点突破和跨越发展。引导政府性融资担保机构更好发挥支小支农作用，新型政银担合作余额4.78亿元，进一步降低小微企业融资成本。落实常态化财政资金直达机制，全年累计拨付直达资金8.47亿元，以做好直达资金台账管理为基础，以强化直达资金动态监控系统为支撑，切实保障资金直达基层、惠企利民，充分发挥直达资金的保民生底线、稳经济发展的积极作用。
（二）重点民生保障持续改善。县级筹集资金3.72亿元，继续实施33项民生工程。兜底性扶助济困更加有力。将困难职工帮扶列入民生工程，救助覆盖面进一步扩大。全年发放特困供养基本生活保障资金1928.24万元，孤儿生活救助资金120.4万元,流浪乞讨人员救助资金80万元；贫困残疾人康复补助1392人次，“一户多残”救助1332人。基本公共服务更加均衡化。投入资金470万元，开展职业技能培训4834人，开发公益性岗位550个，开展电商培训350余人次。整合各级资金11180万元，实施校舍维修改造项目49个,新建改扩建公办园2所,补助家庭经济困难学生5448人次,发放免费教科书39922人次。公共文化场馆实行免费开放，通过购买服务方式送戏送电影下乡。基础设施建设更加完善。累计建设农村公路1838公里，全县“路长制”达到四个“100%”。筹集资金1.6亿元，改造棚户区724套、老旧小区35个、农村危房62户。发行城乡供水一体化专项债券6200万元，农村饮水改造提升受益总人口达4.5万人。安排资金420万元，改造农村厕所3000户。
（三）重点领域财政保障有力。支持市政重点工程建设。投入资金6.78亿元，续建、新建政府性投资项目114个。县委党校教学用房、城南汽车站等工程加快建设，赤头生态修复及停车场等工程完工投入使用，县城图书馆档案馆正式开放，县城整体形象得到提升。累计发行专项债券7.09亿元，舜城新区建设初见规模，舜德大道及周边路网工程全面竣工，省示范高中、池州工业学校主体完工进入内装阶段。支持实施乡村振兴战略。安排新增一般债券资金2121万元，在大渡口镇实施“旱改水”项目3000亩。投入资金4515万元，实施农田水利建设“最后一公里”6.45万亩。安排新增债券资金2491万元，维护中小型水库安全，改善农业农村发展基础条件。安排美丽乡村建设资金5600万元，推进20个省级中心村、17个县级中心村美丽乡村建设。
（四）防风险促发展协调推进。牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，找准稳增长和控风险的平衡点，积极稳妥防范化解债务及金融风险，促进经济社会持续健康发展。进一步加强政府债务预算管理和限额管理，全口径将政府债务纳入县级预算管理，全年发行专项债券资金6.63亿元，支持教育、医疗卫生及饮水安全等重大民生项目建设。超额完成当年存量隐性债务化解任务，杜绝隐性债务增量。全县债务规模适度，风险可控。持续加大信贷投放，全县存贷比54.9%，较上年提升5.1个百分点。为66户企业发放“税融通”贷款1.81亿元。为107户企业提供过桥资金3.9亿元，周转率25次。着力扩大直接融资，华尔泰化工在深交所主板上市，全年直接融资完成8.68亿元。“红色信e贷”平台已上线84项金融产品，平台授信逾15亿元，累计用信9.9亿元。“劝耕贷”新增贷款2.1亿元，在保余额2.4亿元。严密防范金融风险，及时清收及化解到期扶贫小额信贷。对小额担保贷款公司开展现场检查，未发现存在涉黑涉恶及金融乱象行为。重点排查投资理财、互联网金融、民办教育等案件高发重点领域，排查机构293家，防范非法集资风险。
（五）现代财税体制加速建立。预算绩效管理再获佳绩，深化落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，按照“建制度、搭框架、全推开”的工作思路，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中。在财政部“2020年度县级财政管理绩效”综合评价中位列全国第152位，安徽省第7位，连续4年获省政府通报表彰和资金奖励。进一步深化预算管理制度改革，提升预算编制水平，自2021年起，每年6月份启动下年度预算编制工作。严格按照财政部规范要求，有序推进预算管理一体化，全县所有单位在预算一体化系统中编制2022年预算，建立规范和统一财政预算管理业务流程、管理要素和控制规则，实现各业务环节无缝衔接和有效控制；完善以项目库为源头的预算管理机制，对预算项目实行全生命周期管理，提高预算管理透明度，强化跨年度预算平衡；整合各类财政信息系统，实现财政和单位财务数据集中存放和共享，为“数字财政”建设奠定基础。密切关注中央、省、市改革动向，推进落实省、市与我县财政事权和支出责任划分改革。按照全口径、全覆盖要求，起草《关于东至县2020年度国有资产管理情况的综合报告》，经县政府审定后，向县人大常委会报告。
（六）坚决落实各级监督要求。进一步加强县级预算联网监督系统建设，丰富监督内容，定期向人大推送政府预算、部门预算、财政收支月报等信息。编制县级预算调整方案，依法提请县人大常委会审查和批准。继续按法定时限公开预决算信息，公开重大政策、重点项目的绩效目标，主动接受社会监督。做好服务人大代表和政协委员工作，主动征求并积极采纳代表、委员的意见建议，定期推送财政重点和亮点工作信息，主动征求、广泛听取社会各界意见建议，认真办理人大代表和政协委员建议25件。深刻认识环保问题整改工作的重要性、紧迫性，按照从严从快从实的要求，安排5600万元用于舜盛矿区地质环境恢复治理工作。加大县委巡察指出问题整改力度，对检查发现的问题，举一反三，认真开展自查自纠，以整改为契机，建立健全管理长效机制。与县纪委监委、县审计局联合成立检查组对2020年财务大检查开展“回头看”工作，重点检查各单位财务大检查、巡察、审计发现问题整改落实情况以及固定资产登记不清、往来款项清理不及时、执行财经纪律等突出问题整改情况，进一步巩固检查整改成效。
需要向大会说明的是，由于年内一般公共预算收入、上级转移支付及结算等事项尚未确定，以上报告数字均为预计数，最终执行数字在决算编制汇总后，还会有变化。
我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题，面临一些困难和挑战。主要是：工业基础不强，经济增长乏力；财政收支总体上仍处于紧平衡状态，各领域支出增长刚性较强，预算平衡难度较大；部分部门和单位预算绩效管理不够到位，绩效管理质量和结果运用有待提升；县乡发展不够协调，大部分乡镇难以自求平衡；防范政府债务特别是隐性债务风险的压力较大等等。针对这些问题，我们将在今后的工作中高度重视并认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持！
三、2022年预算草案
2022年，是贯彻落实省第十一次党代会、市第五次党代会、县第十五次党代会精神、深入实施“十四五”规划的关键之年，做好财政工作意义重大。2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，坚持统筹兼顾、突出重点，实事求是、科学合理地编制预算，提高财政运筹保障能力，推动积极的财政政策提质增效、更可持续。
根据上述指导思想，结合2021年度预算执行情况和2022年度全县经济社会发展目标，2022年全县财政预算（草案）建议如下：
（一）一般公共预算。
全县预算：2022年全县一般公共预算收入预期目标12.65亿元，增长5.5%。全县一般公共财政预算支出28.91亿元，同比增长8.5%（见附表6）。
县本级预算：县本级一般公共预算收入预期目标6.09亿元，增长4.6%，一般公共预算支出预算24.85亿元，同比增长13.5%（见附表7）。
东至经开区预算：东至经开区一般公共预算收入预期目标3.13亿元，增长12.3%，财政支出预算2.54亿元，增长9.4%（见附表11）。
大渡口经开区预算：大渡口经开区一般公共预算收入预期目标1.5亿元，增长16.3%，财政支出预算1.49亿元，增长15.3%（见附表12）。
（二）政府性基金预算。
2022年政府性基金收入预期目标6.09亿元，增长26.2%,其中：国有土地使用权出让收入5.72亿元。政府性基金支出预算7.16亿元（见附表8）。
（三）国有资本经营预算。
2022年国有资本经营收入预期目标1050万元。相应安排国有资本经营支出预算1050万元（见附表9）。
（四）社保基金预算。
2022年社会保险基金收入预期目标19.95亿元，增长14.8%，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算4.1亿元。社会保险基金支出预算18.7亿元，增长12%，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算4.1亿元。基金滚存结余9亿元（见附表10）。
（五）地方政府债务预算。
2021年末债务限额54.56亿元，余额52.4亿元，2022年应还本金3.49亿元，支付利息1.76亿元。
四、2022年财政重点工作
2022年，全县财政部门将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥财政职能作用，切实提升政策效能和资金效益。
（一）落实落细积极财政政策。严格落实各项减税降费政策，持续发挥减税降费政策效应，激发市场主体活力。进一步落实常态化财政资金直达机制，加快资金下达，强化资金调度，严格资金监管，更好发挥财政资金惠企利民作用。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，用好政府专项债券，提高债券资金使用绩效，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。
（二）增强重大项目财力保障。加强财政资源统筹，优化支出结构，坚持集中财力和齐心协力办大事，增强财政政策和资金的系统性、整体性、协同性，加大对舜城新区建设、经开区“二次创业”、乡村振兴等重点领域的财力保障。加强国有资产统筹，提高行政事业单位资产利用效率。
（三）深化预算管理改革创新。强化零基预算理念运用，推进专项资金跨部门统筹整合，通过财政资金整合倒逼部门工作协同。进一步完善县级基本支出定额标准，着力建立分类分档的项目支出标准体系。大力推进预算管理一体化建设，推动全县预算管理一体化系统与省、市同步全面运行。
（四）兜牢兜实基层“三保”底线。大力压缩一般性支出，统筹各类资产资源，集中财力优先“保工资、保运转、保民生”。加强预算审核，始终将“三保”作为预算安排的重点，全面落实国家保障范围和标准，足额安排“三保”支出预算。按月开展财政运行情况监测，强化风险预警处置，确保“三保”平稳有序运行。
（五）推进预算绩效提质增效。按照财政部统一部署要求，积极做好绩效评价第三方机构信用管理平台运行试点工作。进一步完善工作考核机制，将事前绩效评估等信息和业务流程全面纳入预算管理一体化系统，逐步实现绩效管理全流程信息化。加强涉企项目资金绩效管理，提高预警审核效率。加快全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。
各位代表，做好2022年财政工作任务繁重、使命光荣。我们将深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实本次会议有关要求，强化财力保障和政策支撑，开拓进取，奋发有为，扎实做好财政各项工作，为加快建设现代化“三美东至”做出积极贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
附件：1.2021年全县一般公共预算收支预算执行情况表
2.2021年县本级一般公共预算收支预算执行情况表
3.2021年度政府性基金预算收支执行情况表
4.2021年国有资本经营预算收支执行情况表
5.2021年社保基金预算收支执行情况表
6.2022年全县一般公共预算收支情况表（草案）
7.2022年县本级一般公共预算收支情况表（草案）
8.2022年度政府性基金预算收支表（草案）
9.2022年国有资本经营预算收支表（草案）
10.2022年社会保险基金预算收支表(草案）
11.东至经开区2021年预算执行情况及2022年预算(草案)
12.大渡口经开区2021年预算执行情况及2022年预算(草案)
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单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 执行数 | 为调整预算% | 增长% | 支出和结余 | 执行数 | 为调整预算% | 增长% | ||||||||||||||||||||
一、财政收入 | 185,469 | 98.6 | 4.7 | 一、 一般公共预算支出 | 351,272 | -9.5% | |||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算收入 | 119,950 | 100.9 | 6.0 | 一般公共服务支出 | 23,913 | 2.5% | |||||||||||||||||||||
1、税收收入 | 68,004 | 94.4 | 0.2 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||
增值税 | 28,005 | 93.4 | 1.1 | 公共安全支出 | 13,593 | 2.7% | |||||||||||||||||||||
企业所得税(25%) | 8,173 | 104.8 | 8.1 | 教育支出 | 80,608 | 0.1% | |||||||||||||||||||||
个人所得税(25%) | 1,878 | 98.8 | 7.1 | 科学技术支出 | 3,132 | 0.6% | |||||||||||||||||||||
资源税 | 3,123 | 41.6 | -58.4 | 文化体育与传媒支出 | 2,287 | 0.5% | |||||||||||||||||||||
城市维护建设税 | 2,653 | 98.3 | 0.8 | 社会保障和就业支出 | 52,835 | 1.8% | |||||||||||||||||||||
房产税 | 1,782 | 115.0 | 17.2 | 卫生健康支出 | 31,926 | -37.4% | |||||||||||||||||||||
印花税 | 1,157 | 96.4 | 0.4 | 节能环保支出 | 16,216 | 3.7% | |||||||||||||||||||||
城镇土地使用税 | 7,851 | 92.4 | -5.8 | 城乡社区支出 | 11,436 | -29.1% | |||||||||||||||||||||
土地增值税 | 1,596 | 93.9 | -0.4 | 农林水支出 | 69,149 | -5.9% | |||||||||||||||||||||
车船税 | 1,691 | 120.8 | 79.1 | 交通运输支出 | 19,380 | -16.4% | |||||||||||||||||||||
耕地占用税 | 261 | 87.0 | -2.2 | 资源勘探信息等支出 | 937 | -17.4% | |||||||||||||||||||||
契税 | 9,145 | 130.6 | 43.0 | 商业服务业等支出 | 359 | -58.7% | |||||||||||||||||||||
烟叶税 | 599 | 133.1 | 33.1 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||
环保税 | 90 | 128.6 | 自然资源气象等支出 | 1,603 | -40.0% | ||||||||||||||||||||||
收入 | 执行数 | 为调整预算% | 增长% | 支出和结余 | 执行数 | 为调整预算% | 增长% | ||||||||||||||||||||
2、非税收入 | 51,946 | 110.9 | 14.9 | 住房保障支出 | 12,707 | 2.4% | |||||||||||||||||||||
专项收入 | 5,652 | 83.1 | -38.4 | 粮油物资储备支出 | 700 | -45.9% | |||||||||||||||||||||
行政事业性收费收入 | 3,193 | 159.7 | 61.5 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,250 | -71.9% | |||||||||||||||||||||
罚没收入 | 6,532 | 134.7 | 35.5 | 债务付息支出 | 8,204 | 5.4% | |||||||||||||||||||||
国有资源有偿使用收入 | 35,819 | 107.9 | 22.7 | 债务发行费用 | 37 | 2.8% | |||||||||||||||||||||
其他收入 | 750 | 1109.7 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||
（二）上划中央收入合计 | 65,519 | 94.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
增值税 | 34,914 | 93.1 | 3.9 | 二、上解上级支出 | 642 | ||||||||||||||||||||||
消费税 | 8 | 80.0 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||
企业所得税(60%) | 19,627 | 104.8 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||
个人所得税(60%) | 4,139 | 90.8 | -1.7 | ||||||||||||||||||||||||
车购税 | 3,761 | 92.5 | -6.3 | ||||||||||||||||||||||||
中央其他收入 | 3,070 | 71.4 | -23.8 | ||||||||||||||||||||||||
二、财力总计 | 385,771 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算收入 | 119,950 | 三、债务还本支出 | 33,657 | ||||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | 225,132 | 四、调入稳定调节基金 | |||||||||||||||||||||||||
稳定调节基金 | 五、调出资金 | ||||||||||||||||||||||||||
上年结余 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
调入资金 | 六、年终结转 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
再融资一般债券 | 32548 | ||||||||||||||||||||||||||
新增一般债券 | 7,941 | ||||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 执行数 | 为调整预算% | 按可比口径增长% | 支出和结余 | 执行数 | 为调整预算% | 按可比口径增长% | ||||||||||||||||||||
一、财政收入 | 67,038 | 113.9% | 28.7% | 一、 一般公共预算支出 | 310,932 | -12.5% | |||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算收入 | 55,865 | 120.3% | 24.4% | 一般公共服务支出 | 22,778 | -2.4% | |||||||||||||||||||||
1、税收收入 | 12,326 | 227.4% | 189.4% | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||
增值税 | 4,580 | 183.2% | 91.8% | 公共安全支出 | 13,561 | 12.3% | |||||||||||||||||||||
企业所得税(25%) | 997 | 151.1% | -2267.4% | 教育支出 | 75,057 | -0.5% | |||||||||||||||||||||
个人所得税(25%) | 122 | 81.3% | 14.0% | 科学技术支出 | 2,150 | 1305.2% | |||||||||||||||||||||
资源税 | 1 | 文化体育与传媒支出 | 2,283 | 3.7% | |||||||||||||||||||||||
城市维护建设税 | 444 | 185.0% | 81.2% | 社会保障和就业支出 | 45,554 | -11.7% | |||||||||||||||||||||
房产税 | 307 | 153.5% | 73.4% | 卫生健康支出 | 31,586 | -8.3% | |||||||||||||||||||||
印花税 | 130 | 130.0% | 120.3% | 节能环保支出 | 13,883 | 0.3% | |||||||||||||||||||||
城镇土地使用税 | 274 | 137.0% | 64.1% | 城乡社区支出 | 8,018 | -48.0% | |||||||||||||||||||||
土地增值税 | 891 | 742.5% | 800.0% | 农林水支出 | 60,295 | -17.2% | |||||||||||||||||||||
车船税 | 1,386 | 138.6% | 49.7% | 交通运输支出 | 11,116 | -52.0% | |||||||||||||||||||||
耕地占用税 | 资源勘探信息等支出 | 936 | -16.9% | ||||||||||||||||||||||||
契税 | 3,158 | 2205.1% | 商业服务业等支出 | 359 | 15.1% | ||||||||||||||||||||||
环保税 | 36 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||
2、非税收入 | 43,539 | 106.2% | 7.1% | 自然资源气象等支出 | 1,559 | -41.7% | |||||||||||||||||||||
专项收入 | 4,496 | 74.9% | -51.0% | 住房保障支出 | 11,200 | 31.8% | |||||||||||||||||||||
行政事业性收费收入 | 3,188 | 159.4% | 61.3% | 粮油物资储备支出 | 614 | -43.9% | |||||||||||||||||||||
收入 | 执行数 | 为调整预算% | 按可比口径增长% | 支出和结余 | 执行数 | 为调整预算% | 按可比口径增长% | ||||||||||||||||||||
罚没收入 | 6,525 | 130.5% | 35.7% | 灾害防治及应急管理支出 | 1,742 | -78.2% | |||||||||||||||||||||
国有资源有偿使用收入 | 28,585 | 102.1% | 16.1% | 债务付息支出 | 8,204 | 5.4% | |||||||||||||||||||||
其他收入 | 745 | 1673.8% | 债务发行费用 | 37 | 2.8% | ||||||||||||||||||||||
（二）上划中央收入 | 11,173 | 89.8% | 55.4% | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||
增值税 | 1,667 | 333.4% | -275.7% | ||||||||||||||||||||||||
消费税 | 8 | 14.3% | |||||||||||||||||||||||||
企业所得税(60%) | 2,394 | 81.1% | -2276.4% | ||||||||||||||||||||||||
个人所得税(60%) | 292 | 14.1% | |||||||||||||||||||||||||
车购税 | 3,761 | 50.9% | -23.2% | ||||||||||||||||||||||||
中央其他收入 | 3,051 | -11.1% | 二、上解上级支出 | 642 | |||||||||||||||||||||||
二、财力总计 | 345,331 | 三、债务还本支出 | 33,657 | ||||||||||||||||||||||||
一般公共预算收入 | 55,865 | 四、调入稳定调节基金 | |||||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | 225,132 | 五、调出资金 | |||||||||||||||||||||||||
稳定调节基金 | |||||||||||||||||||||||||||
上年结余 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
调入资金 | |||||||||||||||||||||||||||
再融资一般债券 | 32,548 | 五、年终结转 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
新增一般债券 | 7,941 | ||||||||||||||||||||||||||
乡镇净上解 | 23,745 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 执行 情况 | 为预算 | 增幅 | 项 目 | 预算数 | 执行情况 | 为预算 | 增幅 | ||||||||||||||||||
一、基金收入 | 60000 | 48247 | 80.4% | -69.1% | 一、基金支出 | 50397 | 114124 | 226.4% | -58.4% | ||||||||||||||||||
国有土地收益基金收入 | 2400 | 2637 | 109.9% | -59.1% | 文化旅游体育与传媒支出 | 1 | -83.3% | ||||||||||||||||||||
农业土地开发资金收入 | 580 | 479 | 82.6% | -29.9% | 国家电影事业发展专项资金 | 1 | -83.3% | ||||||||||||||||||||
国有土地使用权出让收入 | 56250 | 44117 | 78.4% | -70.3% | 旅游发展基金支出 | ||||||||||||||||||||||
城市基础设施配套费收入 | 500 | 550 | 110.0% | 62.7% | 社会保障和就业支出 | 99 | 144 | 145.5% | -57.0% | ||||||||||||||||||
污水处理费收入 | 270 | 464 | 171.9% | 114.8% | 水库移民后期扶持基金支出 | 99 | 144 | 145.5% | -57.0% | ||||||||||||||||||
其他政府性基金收入 | 城乡社区支出 | 42633 | 39089 | 91.7% | -74.5% | ||||||||||||||||||||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38883 | 35051 | 90.1% | -76.0% | |||||||||||||||||||||||
国有土地收益基金支出 | 2400 | 2591 | 108.0% | -56.8% | |||||||||||||||||||||||
农业土地开发资金支出 | 580 | 433 | 74.7% | -36.6% | |||||||||||||||||||||||
城市基础设施配套费安排的支出 | 500 | 550 | 110.0% | 62.7% | |||||||||||||||||||||||
污水处理费收入安排的支出 | 270 | 464 | 171.9% | 88.6% | |||||||||||||||||||||||
其他政府性基金支出 | 66300 | -42.1% | |||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 99 | 919 | 其他支出 | 805 | -22.7% | ||||||||||||||||||||||
三、上年基金结余 | 1500 | 1500 | 彩票公益金 | 805 | -22.7% | ||||||||||||||||||||||
四、 调入资金 | 债务付息支出 | 7664 | 7725 | 100.8% | 46.1% | ||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 执行 情况 | 为预算 | 增幅 | 项 目 | 预算数 | 执行情况 | 为预算 | 增幅 | ||||||||||||||||||
五、 地方政府专项债务收入 | 74660 | 债务发行费用支出 | 1 | 60 | -62.0% | ||||||||||||||||||||||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 66300 | 二、债务还本支出 | 11002 | 11002 | -65.4% | ||||||||||||||||||||||
再融资债券 | 8360 | 三、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||
六、抗疫特别国债转移支付收入 | 四、年终结余 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 合 计 | 61599 | 125326 | 支 出 合 计 | 61599 | 125326 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算科目 | 预算数 | 预计完成情况 | 为预算的% | 备注 | 预算科目 | 预算数 | 预计完成情况 | 为预算的% | 备注 | |||||||||||||||||||
一、国有资本经营收入 | 1,200 | 1274 | 106.2% | 三、国有资本经营支出 | 1,200 | 1274 | 106.2% | |||||||||||||||||||||
国有及国有控股公司经营收益 | 1,200 | 1274 | 106.2% | 注册资本金 | 1,200 | 1274 | 106.2% | |||||||||||||||||||||
二、上年结余 | 四、国有资本经营预算调出资金 | |||||||||||||||||||||||||||
五、年终结余 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 1,200 | 1274 | 支 出 总 计 | 1,200 | 1274 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算科目 | 预算数 | 执行数 | 为预算% | 预算科目 | 预算数 | 执行数 | 为预算% | |||||||||||||||||||||
一、社保基金预算收入 | 168,293 | 173,662 | 103.2 | 三、社保基金预算支出 | 153,068 | 166,307 | 108.6 | |||||||||||||||||||||
其中：保险费收入 | 68,141 | 70,749 | 103.8 | 其中： 社会保险待遇支出 | 126,969 | 132,711 | 104.5 | |||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,981 | 2,078 | 104.9 | 购买大病保险支出 | 3,694 | 3,693 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
财政补贴收入 | 53,486 | 55,369 | 103.5 | 其他支出 | 5,139 | |||||||||||||||||||||||
其他收入 | 39 | 148 | 378.5 | 转移支出 | 389 | 625 | 160.7 | |||||||||||||||||||||
转移收入 | 2,516 | 2,593 | 103.1 | 上解上级支出 | 22,016 | 24,139 | 109.6 | |||||||||||||||||||||
委托投资收益 | 558 | 1,163 | 208.4 | |||||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | 41,572 | 41,562 | ||||||||||||||||||||||||||
二、上年滚存结余 | 79,979 | 79,979 | 四、本年收支结余 | 15,225 | 7,355 | 48.3 | ||||||||||||||||||||||
五、年末滚存结余 | 95,204 | 87,334 | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 248,272 | 253,641 | 102.2 | 支 出 总 计 | 248,272 | 253,641 | 102.2 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算科目 | 预算数 | 上年执行数 | 较上年执 行数增长% | 预算科目 | 预算数 | 上年预算数 | 按可比口径较上年增长% | |||||||||||||||||||||
一、财政收入 | 188,468 | 185,469 | 1.6% | 一、财政支出合计 | 289,105 | 266,391 | 8.5% | |||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算收入 | 126,510 | 119,950 | 5.5% | 一般公共服务支出 | 35,000 | 31,000 | 12.9% | |||||||||||||||||||||
1、税收收入 | 72,510 | 68,004 | 6.6% | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||
增值税 | 33,500 | 28,005 | 19.6% | 公共安全支出 | 9,000 | 8,000 | 12.5% | |||||||||||||||||||||
企业所得税(25%) | 8,100 | 8,173 | -0.9% | 教育支出 | 62,000 | 60,000 | 3.3% | |||||||||||||||||||||
个人所得税(25%) | 1,800 | 1,878 | -4.2% | 科学技术支出 | 1,100 | 1,000 | 10.0% | |||||||||||||||||||||
资源税 | 3,150 | 3,123 | 0.9% | 文化体育与传媒支出 | 2,800 | 2,600 | 7.7% | |||||||||||||||||||||
城市维护建设税 | 2,800 | 2,653 | 5.5% | 社会保障和就业支出 | 40,000 | 35,000 | 14.3% | |||||||||||||||||||||
房产税 | 1,800 | 1,782 | 1.0% | 卫生健康支出 | 32,000 | 28,100 | 13.9% | |||||||||||||||||||||
印花税 | 1,200 | 1,157 | 3.7% | 节能环保支出 | 6,100 | 6,000 | 1.7% | |||||||||||||||||||||
城镇土地使用税 | 8,100 | 7,851 | 3.2% | 城乡社区支出 | 10,000 | 9,500 | 5.3% | |||||||||||||||||||||
土地增值税 | 1,850 | 1,596 | 15.9% | 农林水支出 | 43,000 | 41,000 | 4.9% | |||||||||||||||||||||
车船税 | 1,750 | 1,691 | 3.5% | 交通运输支出 | 14,000 | 11,000 | 27.3% | |||||||||||||||||||||
耕地占用税 | 300 | 261 | 14.9% | 资源勘探信息等支出 | 900 | 5,000 | -82.0% | |||||||||||||||||||||
契税 | 7,500 | 9,145 | -18.0% | 商业服务业等支出 | 300 | 901 | -66.7% | |||||||||||||||||||||
烟叶税 | 600 | 599 | 0.2% | 金融支出 | ||||||||||||||||||||||||
环境保护税 | 60 | 90 | -33.3% | 自然资源气象等支出 | 1,200 | 1,000 | 20.0% | |||||||||||||||||||||
2、非税收入 | 54,000 | 51,946 | 4.0% | 住房保障支出 | 16,000 | 12,200 | 31.1% | |||||||||||||||||||||
专项收入 | 4,000 | 5,652 | -29.2% | 粮油物资储备支出 | 1,100 | 1,000 | 10.0% | |||||||||||||||||||||
预算科目 | 预算数 | 上年执行数 | 较上年执 行数增长% | 预算科目 | 预算数 | 上年预算数 | 按可比口径较上年增长% | |||||||||||||||||||||
行政事业性收费收入 | 2,000 | 3,193 | -37.4% | 灾害防治及应急管理支出 | 2,763 | 2,558 | ||||||||||||||||||||||
罚没收入 | 6,000 | 6,532 | -8.1% | 债务付息支出 | 7842 | 7530 | 4.1% | |||||||||||||||||||||
国有资源有偿使用收入 | 42,000 | 35,819 | 17.3% | 预备费 | 4,000 | 3,000 | 33.3% | |||||||||||||||||||||
其他收入 | 750 | 其他支出 | 2 | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||
（二）上划中央收入合计 | 61,958 | 65,519 | -5.4% | |||||||||||||||||||||||||
增值税 | 32,000 | 34,914 | -8.3% | |||||||||||||||||||||||||
消费税 | 8 | 8 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||
企业所得税(60%) | 18,250 | 19,627 | -7.0% | |||||||||||||||||||||||||
个人所得税(60%) | 4,300 | 4,139 | 3.9% | |||||||||||||||||||||||||
车购税 | 4,100 | 3,761 | 9.0% | 二、上解上级支出 | ||||||||||||||||||||||||
中央其他收入 | 3,300 | 3,070 | 7.5% | |||||||||||||||||||||||||
二、预计本年总财力 | 313,731 | 385,771 | 三、债务还本支出 | 24,426 | 32,548 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算收入 | 126,510 | 119,950 | 四、调入稳定调节基金 | |||||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | 160,000 | 225,132 | ||||||||||||||||||||||||||
稳定调节基金 | 2,595 | |||||||||||||||||||||||||||
上年结余 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
调入资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
新增一般债券 | 7,941 | 五、年终结余 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
再融资债券 | 24,426 | 32,548 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
预算科目 | 预算数 | 上年执行数 | 增长% | 预算科目 | 预算数 | 上年预算数 | 增长% | |||
一、财政收入 | 75,310 | 69,338 | 8.6% | 财政支出合计 | 248,455 | 218,981 | 13.5% | |||
（一）一般公共预算收入 | 60,860 | 58,165 | 4.6% | 一般公共服务支出 | 30,000 | 26,000 | 15.4% | |||
1、税收收入 | 12,860 | 12,326 | 4.3% | 国防支出 | ||||||
增值税 | 5,000 | 4,580 | 9.2% | 公共安全支出 | 9,000 | 8,000 | 12.5% | |||
企业所得税(25%) | 1,000 | 997 | 0.3% | 教育支出 | 61,500 | 59,000 | 4.2% | |||
个人所得税(25%) | 140 | 122 | 14.8% | 科学技术支出 | 1,100 | 900 | 22.2% | |||
资源税 | 1 | 文化体育与传媒支出 | 2,800 | 2,200 | 27.3% | |||||
城市维护建设税 | 450 | 444 | 1.4% | 社会保障和就业支出 | 38,000 | 34,000 | 11.8% | |||
房产税 | 310 | 307 | 1.0% | 卫生健康支出 | 30,550 | 28,500 | 7.2% | |||
印花税 | 130 | 130 | 0.0% | 节能环保支出 | 6,100 | 6,000 | 1.7% | |||
城镇土地使用税 | 280 | 274 | 2.2% | 城乡社区支出 | 7,300 | 7,200 | 1.4% | |||
土地增值税 | 900 | 891 | 1.0% | 农林水支出 | 20,000 | 12,319 | 62.4% | |||
车船税 | 1,400 | 1,386 | 1.0% | 交通运输支出 | 7,000 | 6,000 | 16.7% | |||
耕地占用税 | 资源勘探信息等支出 | 900 | 3,000 | -70.0% | ||||||
契税 | 3,200 | 3,158 | 1.3% | 商业服务业等支出 | 300 | 600 | -50.0% | |||
环保税 | 50 | 36 | 金融支出 | |||||||
2、非税收入 | 48,000 | 45,839 | 4.7% | 自然资源气象等支出 | 1,200 | 900 | 33.3% | |||
专项收入 | 4,000 | 4,496 | -11.0% | 住房保障支出 | 17,000 | 10,000 | 70.0% | |||
行政事业性收费收入 | 2,000 | 3,188 | -37.3% | 粮油物资储备支出 | 1,100 | 1,000 | 10.0% | |||
罚没收入 | 6,000 | 6,525 | -8.0% | 灾害防治及应急管理支出 | 2763 | 2411 | ||||
预算科目 | 预算数 | 上年执行数 | 增长% | 预算科目 | 预算数 | 上年预算数 | 增长% | |||
国有资源有偿使用收入 | 36,000 | 30,885 | 16.6% | 债务付息支出 | 7842 | 7951 | -1.4% | |||
其他收入 | 745 | 债务发行费用 | ||||||||
（二）上划中央收入合计 | 14,450 | 11,173 | 29.3% | 预备费 | 4,000 | 3,000 | 33.3% | |||
增值税 | 1,700 | 1,667 | 2.0% | 其他支出 | ||||||
消费税 | 8 | -100.0% | ||||||||
企业所得税(60%) | 2,400 | 2,394 | 0.3% | |||||||
个人所得税(60%) | 350 | 292 | 19.9% | |||||||
车购税 | 4,000 | 3,761 | 6.4% | 二、上解上级支出 | ||||||
中央其他收入 | 6,000 | 3,051 | 96.7% | |||||||
二、预计本年总财力 | 272,981 | 345,331 | 三、债务还本支出 | 24,426 | 32,458 | |||||
一般公共预算收入 | 60,860 | 55,865 | ||||||||
上级补助收入 | 160,000 | 225,132 | 四、调入稳定调节基金 | |||||||
稳定调节基金 | 2,595 | |||||||||
上年结余 | 100 | 100 | ||||||||
调入资金 | ||||||||||
新增一般债券 | 7,941 | |||||||||
再融资债券 | 24,426 | 32,548 | ||||||||
乡镇净上解收入 | 25,000 | 23,745 | 五、年终结余 | 100 | 100 | |||||
| |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 上年执行数 | 预算数 | 增幅% | 项目 | 上年执行数 | 预算数 | 增幅% | ||||||||
一、政府性基金收入 | 48247 | 60900 | 26.2% | 一、基金支出 | 114124 | 60900 | -46.6% | ||||||||
国有土地收益基金收入 | 2637 | 2500 | -5.2% | 文化旅游体育与传媒支出 | 1 | -100.0% | |||||||||
农业土地开发资金收入 | 479 | 450 | -6.1% | 社会保障和就业支出 | 144 | -100.0% | |||||||||
国有土地使用权出让收入 | 44117 | 57150 | 29.5% | 水库移民后期扶持基金支出 | 144 | -100.0% | |||||||||
城市基础设施配套费收入 | 550 | 500 | -9.1% | 城乡社区支出 | 39089 | 51096 | 30.7% | ||||||||
污水处理费收入 | 464 | 300 | -35.3% | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35051 | 47346 | 35.1% | ||||||||
其他政府性基金收入 | 国有土地收益基金支出 | 2591 | 2500 | -3.5% | |||||||||||
农业土地开发资金支出 | 433 | 450 | 3.9% | ||||||||||||
城市基础设施配套费安排的支出 | 550 | 500 | -9.1% | ||||||||||||
污水处理费收入安排的支出 | 464 | 300 | -35.3% | ||||||||||||
其他政府性基金支出 | 66300 | ||||||||||||||
其他支出 | 805 | ||||||||||||||
彩票公益金 | 805 | ||||||||||||||
二、上级补助收入 | 919 | 债务付息支出 | 7725 | 9804 | |||||||||||
三、上年基金结余 | 1500 | 200 | 债务发行费用支出 | 60 | |||||||||||
四、 地方政府专项债务收入 | 74660 | 10507 | 二、债务还本资金 | 11002 | 10507 | ||||||||||
五、 调入资金 | 三、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||
六、抗疫特别国债转移支付收入 | 四、基金结余 | 200 | 200 | ||||||||||||
收入总计 | 125326 | 71607 | 支出总计 | 125326 | 71607 | ||||||||||
| |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
预算科目 | 预算数 | 备注 | 预算科目 | 预算数 | 备注 | ||||||||||
一、国有资本经营收入 | 1050 | 三、国有资本经营支出 | 1050 | ||||||||||||
安东投资集团 | 1050 | 注册资本金 | 1000 | ||||||||||||
其他国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||||||||||
二、国有资本经营预算上年结余 | 0 | 四、国有资本经营预算调出资金 | |||||||||||||
五、国有资本经营预算年终结余 | 0 | ||||||||||||||
收 入 总 计 | 1050 | 支 出 总 计 | 1050 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 合 计 | 企业职工基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 失业保险基金 | 城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金 | 工伤保险基金 | 城乡居民社会养老保险基金 | 城乡居民医疗保险基金 | |||||||||||||||
一、收入 | 199592 | 69934 | 41348 | 1120 | 13688 | 3635 | 26347 | 43520 | |||||||||||||||
其中：1、保险费收入 | 74347 | 24077 | 13985 | 1108 | 13323 | 965 | 6400 | 14489 | |||||||||||||||
2、利息收入 | 1532 | 55 | 30 | 2 | 200 | 900 | 345 | ||||||||||||||||
3、财政补贴收入 | 58053 | 588 | 11121 | 89 | 401 | 17168 | 28686 | ||||||||||||||||
4、其他收入 | 65 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||
5、转移收入 | 2694 | 2300 | 276 | 10 | 76 | 32 | |||||||||||||||||
6、委托投资 | 1832 | 1832 | |||||||||||||||||||||
7、上级补助收入 | 61069 | 42864 | 15936 | 2269 | |||||||||||||||||||
二、支出 | 187526 | 69934 | 41348 | 656 | 11347 | 3635 | 17116 | 43490 | |||||||||||||||
其中：1、社会保险待遇支出 | 141905 | 45257 | 27353 | 641 | 11268 | 2269 | 17104 | 38013 | |||||||||||||||
2、购买大病保险支出 | 4527 | 4527 | |||||||||||||||||||||
3、其他支出 | 1029 | 79 | 950 | ||||||||||||||||||||
4、转移支出 | 637 | 600 | 10 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
5、上解上级支出 | 39428 | 24077 | 13985 | 1366 | |||||||||||||||||||
三、本年收支结余 | 12066 | 464 | 2341 | 9231 | 30 | ||||||||||||||||||
四、上年结余 | 87334 | 1488 | 15580 | 63117 | 7149 | ||||||||||||||||||
五、年末滚存结余 | 99400 | 1952 | 17921 | 72348 | 7179 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
经开区 | 2021年预算收支执行 | 2022年预算收支（草案） | |||||||||||||||||||||
2021年收入完成情况 | 2021年支出完成情况 | 收入情况 | 支出情况 | ||||||||||||||||||||
收入预算 | 执行情况 | 为预算(%) | 同比增减(%) | 支出预算 | 执行情况 | 为预算(%) | 同比增减(%) | 年初预算 | 同比增减(%) | 年初预算 | 同比增减(%) | ||||||||||||
东至经开区 | 27921 | 23808 | 85% | -3.2% | 23251 | 18870 | 81.2% | 4.4% | 31353 | 12.3% | 25433 | 9.4% | |||||||||||
附表十二 | ||||||||||||
大渡口经开区2021年预算执行情况及2022年预算（草案） | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
经开区 | 2021年预算收支执行 | 2022年预算收支（草案） | ||||||||||
2021年收入完成情况 | 2021年支出完成情况 | 收入情况 | 支出情况 | |||||||||
收入预算 | 执行情况 | 为预算(%) | 同比增减(%) | 支出预算 | 执行情况 | 为预算(%) | 同比增减(%) | 年初预算 | 同比增减(%) | 年初预算 | 同比增减(%) | |
大渡口经开区 | 13500 | 12900 | 96% | 16.8% | 10500 | 9987 | 95.11% | 15.6% | 15000 | 16.3% | 1.49 | 15.3% |
名 词 解 释
政府预算：政府预算是指经法定程序审核批准的具有法律效力的政府年度财政收支计划。
预算体系：我国目前各级政府预算由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算共同构成。
一般公共预算：是对以税收为主体的一般公共预算收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
一般公共预算收入：我省规定，自2021年起，县级一般公共预算收入是指地方财政税收及非税收入上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。
预算一体化：指依据财政部制定的《预算管理一体化规范（试行）》，严格遵循业务规范和技术标准，在全省所有市、县（区）建设预算管理一体化系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级财政预算管理规范化、标准化和自动化水平。
预算绩效管理：是指为优化财政资源配置、提升公共产品和公共服务水平，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等绩效管理理念和管理方法，贯穿于预算编制、执行、监督、结果全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用，绩效缺失有问责”的全过程预算管理机制。
财政事权与支出责任：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。
