（安徽省）关于池州市东至县2020年预算执行情况与2021年预算草案的报告
关于东至县2020年预算执行情况与2021年预算草案的报告
——2021年1月11日在东至县第十六届人民代表大会第七次会议上
县财政局局长 冯腊旺
各位代表：
受县政府委托，向大会报告东至县2020年预算执行情况与2021年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，全县各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，认真落实县十六届人大五次会议决议要求，充分发挥财政职能作用，统筹推进疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，全面深化财税体制改革，倾力保障改善民生福祉，促进了全县经济持续健康发展和社会大局稳定。
全县一般公共预算收入完成18亿元（含划转石台0.24万元），为调整预算的100%，增长5.5%。按现行财政结算体制，全县一般公共预算财力预计为41.5亿元。全县一般公共预算支出预计完成38.7亿元，增长13.9%，地方政府债券还本支出2.77亿元，上解支出601万元。收支相抵，年终结余200万元（见附表1）。
县本级一般公共预算收入预计完成5.05亿元，为调整预算的105.3%，增长14.5%。按现行财政结算体制，县本级一般公共预算财力预计34.98亿元。县本级一般公共预算支出预计完成32.14亿元，增长3.5%，地方政府债券还本支出2.77亿元，上解支出601万元。收支相抵，年终结余100万元（见附表2）。
东至经开区一般公共预算收入预计完成4.7亿元，增幅8.7%。按现行财政结算体制，当年财力2.13亿元，支出2.13亿元，收支相抵，年终结余10万元（见附表11）。
全县政府性基金收入完成15.6亿元，为预算的97.6%。上级补助收入1.62亿元，上年结余0.15亿元，新增专项债券 11.46亿元，发行再融资债券3.18亿元，政府性基金收入总计32亿元。政府性基金支出完成31.9亿元，收支相抵，结转下年0.1亿元（见附表3）。
全县国有资本经营预算收支纳入一般公共预算收支统筹安排（见附表4）。
全县社保基金收入预计完成15.39亿元，为预算的110.2%。其中：保险费收入6.14亿元，利息收入0.12亿元，财政补贴收入5.6亿元，转移收入0.24亿元。社保基金支出完成13.95亿元，为预算的106%。其中：社会保险待遇支出12.15亿元。滚存结余8.03亿元（见附表5）。
全县政府债务年初实际余额32.91亿元（其中一般债务22.14亿元，专项债务10.77亿元），当年新增一般债券6645万元，非标专项债券11.46亿元，年末实际余额45.03亿元。另发行再融资债券置换5.96亿元，省下达债务余额限额47.18亿元。
二、2020年预算执行主要工作
（一）支持疫情防控和防汛救灾。面对突如其来的新冠肺炎疫情，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，落实中央减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等一系列财税支持政策，全县各级共投入财政资金1.32亿元，全力支持打赢疫情防控阻击战。坚决落实常态化疫情防控要求，加大财政投入力度，推动建设重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系，着力补齐公共卫生基础设施建设短板。从抗疫特别国债中，安排1000万元用于县第三人民医院迁建项目；从特殊转移支付中，安排600万元用于县应急物资储备项目，安排400万元用于县疾控中心实验室设备储备及能力建设。申报入库东至县医疗服务体系建设与能力提升项目、东至县总医院县中医院院区康复大楼新建工程项目、东至县防控应急救治中心项目等3个专项债项目，总投资7.97亿元，拟发行专项债6.2亿元。面对历史罕见的特大洪涝灾害，充分发挥财政职能作用，积极筹措资金，强化库款调度，有力有序支持做好防汛救灾和灾后重建工作。通过争取上级支持、动用本级财力等方式，筹集资金7552万元用于交通、水利项目灾后恢复重建。赔付农业保险资金5129万元，弥补农业损失，支持农业生产恢复。加强防汛救灾资金的管理，坚决防止资金挤占挪用等违规行为，督促有关部门按规定安排使用救灾资金，最大限度发挥资金使用效益。
（二）坚决支持打好三大攻坚战。一是确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。安排专项扶贫资金4906万元，推进脱贫攻坚“九大工程”。实施贫困村到村产业扶贫项目30个、总投资 890万元，特色种养业扶贫覆盖率 85.8%；资助建档立卡家庭困难学生7279人次、补助619万元；发放农村低保金、五保金、孤儿救助金、残疾人补贴 7102万元；累计发放扶贫小额信贷5731户，发放贷款27816万元；发放“三户一体”特别救助资金99户、75.6万元，兑付理赔金额1500余万元，全面巩固脱贫成果。进一步强化财政扶贫资金监管，优化资金动态监控平台功能，推进扶贫项目资金全过程绩效管理。二是坚决支持打好污染防治攻坚战。县本级安排4000万元生态环保专项资金，保障规模化养殖场搬迁、特种养殖关停、升金湖围网拆除、渔民上岸、长江岸线复绿等工作。投入资金268万元，推进秸秆焚烧监管常态化，全年无卫星监测火点。拨付资金217万元，完成60个大气污染防治重点计划项目任务，全年空气质量优良率93%。当年安排资金1900万元，保障县城污水处理厂提标改造工程顺利完工；安排资金1000万元，支持县城雨污分流工程建设。投入资金160万元，完成入江排污口现场核查溯源。筹集资金1810万元，支持农村“三大革命”工作，改善农村人居环境。三是防范化解政府债务风险。严格债务限额管理，统筹债务资金借、用、还一体化，确保法定债券不出任何风险，全年累计发行地方政府新增债券121245万元，再融资置换债券59561万元。积极稳妥化解存量隐性债务，超额完成当年化解任务。对政府隐性债务实行常态化监控，完成地方债务数据与金融部门共享比对。强化违规举债责任追究，坚决遏制隐性债务增量，定期研判债务风险，落实问责机制。
（三）倾力保基层正常运转。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做好预算安排和库款调度，切实兜牢“三保”支出底线。争取特殊转移支付资金21755万元，抗疫特别国债资金15038万元，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。开源节流，千方百计保障基层正常运转。一是大力压缩一般性支出。全县各预算单位对2020年“三公”经费及会议费预算再压减5.7%，共压减180万元，全部用于保基层运转。二是严格执行经费开支标准。加强财务报销审核，对超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用一律不予报销。三是硬化预算执行约束。严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支。除疫情防控、应急救灾支出外，10月之前一般不再追加预算。四是加大存量资金盘活力度。全年共盘活存量资金2840万元。结余资金和连续两年未使用完的结转资金，一律按规定收回县财政；对当年预计难以支出以及可暂缓实施的项目资金，按规定收回。
（四）坚持民生投入只增不减。共筹集财政资金近2亿元，实施33项民生工程。一是支持教育公平发展。从2020年春季学期起，拨付公用经费3851万元，全县义务教育生均公用经费标准提高50元。改善学校基本办学条件，投入资金6381万元，完成73个校舍维修改造项目。拨付资金1626万元，落实义务教育学生“两免一补”和学前、普通高中、中职各项学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因贫失学辍学。二是支持社会综合保障。建立以新型农村合作医疗为基础，城乡居民大病保险、城乡医疗救助、“351”“180”为补充的医疗保障体系。保障弱势群体基本生活，累计救助与康复贫困残疾人1484人次，发放补助250万元。发放低保资金6590万元。三是支持保居民就业。加大稳岗返还支持力度，全年发放稳岗返还资金216万元，失业费返还217万元，放宽申领条件，提高返还标准，着力稳企业保就业。着力提升劳动力就业能力，培训新型农民300人、退役士兵68人、技能脱贫168人、企业新录用人员1635人。四是支持基本住房保障。投入资金16700万元，建设盛誉华庭小区配建安置房等棚改项目。拨付农村危房改造补助资金415万元，优先完成建档立卡贫困户等4类重点对象新增危房改造任务，改造农村危房484户。筹集资金1240万元，改造老旧小区8个。
（五）支持城乡统筹协调发展。统筹上级专项本级财力，撬动社会资本支持基础设施建设和社会事业发展。一是支持市政重点工程建设。投入资金7.47亿元，续建、新建政府性投资项目139个。县城建设路、尧城路、长江路改造和周村河桥等工程完工，赤头生态修复及停车场等工程开工建设，县城图书馆档案馆进入内装施工，县城整体形象得到提升。发行专项债券3.79亿元，稳步推进舜城新区建设。舜德大道、舜华路、知津路、舜英南路等路网工程全面竣工，省示范高中、池州工业学校、九年义务教育学校正在基础施工。二是支持实施乡村振兴战略。安排债券资金4.22亿元，支持农村道路扩面延伸工程建设。从抗疫特别国债中安排1000万元用于滨湖粮库建设，保障粮食安全。投资9000万元，建设高标准农田6万亩。投入资金11874万元，实施农田水利建设“最后一公里”11.35万亩。安排新增债券资金5327万元，推进水利薄弱环节建设，改善农业农村发展基础条件。安排美丽乡村建设资金5700万元，推进20个省级中心村、17个县级中心村美丽乡村建设。发展壮大村级集体经济，投入850万元，支持17个村发展集体经济项目。“劝耕贷”当年授信2.5亿元，在保余额1.64亿元。“红色信e贷”平台上线58种党建引领信用村建设金融产品,线上授信达1.69亿元，累计放贷1.94亿元。“整村授信”已覆盖全县187个行政村，线上授信2605户、2.51亿元，用信1902户、2.26亿元。
（六）深化落实各项体制机制改革。一是全面落实减税降费政策。全年预计新增减税降费1.57亿元，有效减轻市场主体负担。小微企业、个体工商户所得税延缓到明年缴纳。全面落实减税降费政策，依法依规组织一般公共预算收入，严禁征收“过头税费”、违规揽税收费、虚增收入，确保企业切实享受政策红利，帮助企业渡过难关。二是支持开发区财政管理体制改革。出台《东至经济开发区财政管理改革实施方案》，在充分考虑开发区自身财政收支预算的前提下，完善财政预算管理和独立核算机制，坚持财权与事权相统一的原则，动态调整财政资金拨付，切实支持开发区建设。设立大渡口经开区财政局，参照东至经开区制定支持大渡口经开区发展的财政管理体制。三是支持综合医改工作。指导总医院编制部门预算，人员工资按实有在编人数保障，定额公务费按编制数核定。项目支出根据业务需要足额安排，确保总医院运转正常。多渠道筹集公立医院基本建设资金，积极化解公立医院发展建设性债务，整合各方资金补齐基层医疗卫生短板。四是有序推进国资国企改革。强化国有企业和国有资产监管，筹划安东集团公司高管任期期满换届工作。妥善处理华源纺织、凯林木业、双江棉业等国有企业破产、停产、终止清算的遗留问题。开展小七里湖国有农场、县保安公司等资产审计，推进国有企业改制工作。合法合规处置国有资产，组织原香山矿区界外矿石资源、东流港埠码头部分拆迁资产等公开拍卖，协助县应急管理局、自然资源和归划局对尧渡镇六合等矿山生态恢复及安全隐患治理产生的矿石资源进行公开处置。
（七）财政管理水平持续提升。一是预算绩效管理再获佳绩。深化落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，按照“建制度、搭框架、全推开”的工作思路，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中。在财政部“2019年度县级财政管理绩效”综合评价中位列全国第29位，中部第5位，安徽省第4位，获省政府通报表彰和奖励。二是开展全县财务大检查。在全县范围内开展行政事业单位财务检查，全面排查、治理财务管理工作中的突出问题，严肃财经纪律，规范财务管理，提升管理水平。三是强化财政资金支出管理。印发《东至县县直机关会议费管理办法》，明确会议分类定额标准，进一步规范会议费管理。全年累计评审390个项目，共节省财政资金2.99亿元。全年累计发放各类惠农补贴84批次，补贴项目68项，发放惠农补贴资金4.09亿元。精心选择了尧渡镇、木塔乡两个业务水平高、服务意识强的乡镇，开展惠民惠农财政补贴资金社保“一卡通”发放试点工作，发放补贴资金23690户，5945.01万元，涉及补贴项目65项。四是依法接受人大监督。贯彻落实《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》，坚持联系服务全覆盖、接受监督全方位。认真落实法定事项报告、建议议案办理等机制，主动征求、广泛听取社会各界意见建议，认真办理人大代表和政协委员建议23件,自觉在法律监督下依法加强财政管理。
我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题，面临一些困难和挑战。主要是：受宏观经济形势影响，全县一般公共预算收入增速趋缓，财政重点支出刚性加大，财政收支矛盾更加突出；一些部门和单位绩效观念和主体责任还需加强，财政资金使用绩效有待进一步提高；预决算公开工作还需进一步加强；防范地方政府债务特别是隐性债务风险的压力较大等等。针对这些问题，我们将在今后的工作中高度重视并认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持！
三、2021年预算草案
2021年是实施“十四五”规划的开局之年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，趁势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，做好明年工作意义重大。2021年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加快建立现代财政制度，提升财政服务保障水平，确保“十四五”开好局起好步。
根据上述指导思想，结合2020年度预算执行情况和2021年度全县经济社会发展目标，2021年全县财政预算（草案）建议如下：
（一）一般公共预算。
全县预算：2021年全县一般公共预算收入预期目标18.8亿元，增长6.2%。全县一般公共财政预算支出26.63亿元，同比增长0.2%（见附表6）。
县本级预算：县本级一般公共预算收入预期目标5.89亿元，增长16.5%，财政支出预算21.9亿元，同比增长3.1%（见附表7）。
东至经开区预算：东至经开区一般公共预算收入预期目标5.6亿元，增长9.8%，财政支出预算2.33亿元，增长15.7%（见附表11）。
（二）政府性基金预算。
2021年政府性基金收入预期目标6亿元，下降61.6%,其中：国有土地使用权出让收入5.63亿元。政府性基金支出预算6.2亿元（见附表8）。
（三）国有资本经营预算。
2021年国有资本经营收入预期目标1200万元。相应安排国有资本经营支出预算1200万元，纳入一般公共预算统筹安排（见附表9）。
（四）社保基金预算。
2021年社会保险基金收入预期目标16.83亿元，增长9.3%，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算2.54亿元。社会保险基金支出预算15.31亿元，增长9.7%，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算2.54亿元。基金滚存结余8亿元（见附表10）。
（五）地方政府债务预算。
2020年末债务余额限额47.18亿元， 2021年应还本金4.36亿元，支付利息1.52亿元。
四、2021年财政重点工作
2021年，全县财政部门将认真贯彻县委、县政府决策部署，全面落实好县十六届人大七次会议决议要求，加力提效实施积极的财政政策，全面落实减税降费政策，持续推进法治财政建设，努力提高财政保障能力和管理水平，全力保障县委、县政府各项决策部署有效落实，确保全年预算目标任务顺利完成。
（一）强化收入预期管理，培植壮大税源基础。强化收入预期管理，加强财政数据分析和形势预研预判，确保一般公共预算收入有质量、可持续，符合政策预期。加快预算执行进度，督促部门加快项目推进，提升预算执行质量。通过盘活结转结余资金、处置存量资产资源等方式，多渠道筹集预算资金。谋划储备一批 “5G”、智慧城市、大数据灾备中心、老旧小区改造等“两新一重”建设项目，发行专项债券，以投资拉动经济发展。通过体制机制改革、完善配套设施、灵活调度资金等方式，支持东至经开区、大渡口经开区“二次创业”，推动园区转型升级、高水平发展，为经济跨越发展提供强大支撑。研究制定招商引资异地落户项目税收分成办法，调动非园区乡镇招商引资积极性，实现资源共享、优势互补、互利共赢，壮大税源基础。加快矿山处置步伐，推进矿产品精深加工，提升产品附加值，促进矿业经济转型发展，打造继两个省级开发区后东至经济增长“第三极”。
（二）深化财税体制改革，建立现代财政制度。巩固更大规模减税降费的成效，不折不扣抓好新出台各项政策措施的落实，坚决制止各种乱收费，使企业切实享受到政策红利。认真贯彻实施《预算法》，自觉接受人大依法开展预算审查监督，落实好新修订的《预算法实施条例》。深化预算管理制度改革，坚决把县委、县政府重大决策部署不折不扣落实到预算编制、执行、管理的全过程各方面。深入推进预算管理一体化系统建设，融入全国统一的技术标准体系，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高财政预算管理规范化、标准化、自动化水平。抓好已出台有关领域省与县财政事权和支出责任划分改革方案的落实。实施新一轮县乡财政体制，按事权与财权相适应原则，合理划分县乡责任，激发乡镇活力，支持乡镇快速崛起。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效、无效要问责、低效多压减、有效多安排，使有限的财政资金发挥更大效益。
（三）坚持城市乡村联动，推进区域协调发展。开展“城市双修”试点县建设，推动县城扩容升级。完善县城防洪体系，实施城区道路改造提升工程。加大文化、体育设施建设投入，提升城市品质。推进“城市大脑”建设，发挥对城市综合治理和突发事件应急指挥功能。加快舜城新区路网、教育园区、颐养片区建设，启动新区商业开发，推进尧东一体化，县域中心由山城走向滨江。促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。加快推进东流镇国家级农村综合性改革试点试验，发挥对乡村振兴示范引领作用。开展农村宅基地制度改革国家级试点，全面实行农村土地承包“三权分置”制度，加力推进全域土地综合整治，加紧编制试点村村庄规划。加快高标准农田建设，打通农田水利“最后一公里”。以灾后恢复重建为契机，统筹城乡重大水利工程基础设施建设。推动“劝耕贷”提质放量增效，完善“红色信e贷”平台。推进示范河湖建设，创建“美丽河流”“美丽河长”品牌。持续进行农村“三大革命”，全面优化农村人居环境。
（四）强化政府债务管理，防范化解重大风险。严格落实地方政府债务预算管理相关规定和要求，主动接受人大对政府债务借、用、还的全过程监督。严格落实《地方政府法定债务风险评估和预警办法》，健全政府债务常态化监测机制，准确测算法定债务率、偿债资金保障倍数、利息率等风险指标，及时发现和处置潜在风险。严格专项债券项目合规性审核和风险把控，积极谋划储备专项债券项目，加快建立高质量的项目储备和前期准备、评估遴选等工作机制，争取更多债券资金支持。依托地方政府债务管理信息系统，强化专项债券项目的全过程监控。加快专项债券使用进度，尽早发挥债券资金效益。按要求及时公开发行专项债券对应项目信息，形成市场化融资约束机制。做好抗疫特别国债资金安排的基础设施建设项目资产收益归集。综合采取各类措施稳妥化解地方政府存量隐性债务，坚决不搞虚假化债，绝不为解决短期问题而留下后遗症。坚决杜绝新增隐性债务，落实好政府举债问责机制，严格按规定坚决查处、处理到人，形成有效震慑。
（五）始终坚持艰苦奋斗，优先保障重点支出。坚决落实政府过紧日子要求，节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上，全力支持保工资、保运转、保民生。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出的优先顺序，切实保障“三保”支出需求。打好“铁算盘”，厉行节约办一切事业。强化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出，除应急事项外，预算执行中一般不再追加预算，坚决禁止违反预算规定乱开口子。密切跟踪预算执行进展，收回长期沉淀闲置以及短期内难以使用的预算资金。严把支出政策关口，强化财政可承受能力评估，凡是不具备实施条件、超出财力可能的支出事项，一律不实施。完善公务支出管理制度，从严控制公务活动总量、开支范围和标准，加强财务报销审核和日常管理监督，严控会议差旅、咨询培训、论坛展会等经费。切实做到有保有压，进一步压减非急需、非刚性支出，把节省下来的宝贵资金用于支持重点建设和民生改善。
各位代表，做好2021年财政工作任务繁重、使命光荣。我们将认真落实县委、县政府决策部署，按照十六届人大七次会议的有关决议要求，迎难而上、真抓实干，扎实做好财政改革发展各项工作，积极发挥财政职能作用，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为实现“十四五”良好开局、建设更高水平的“三美东至”而努力奋斗！
附件：1.2020年全县一般公共预算收支预算执行情况表
2.2020年县本级一般公共预算收支预算执行情况表
3.2020年度政府性基金预算收支执行情况表
4.2020年国有资本经营预算收支执行情况表
5.2020年社保基金预算收支执行情况表
6.2021年全县一般公共预算收支情况表（草案）
7.2021年县本级一般公共预算收支情况表（草案）
8.2021年度政府性基金预算收支表（草案）
9.2021年国有资本经营预算收支表（草案）
10.2021年社会保险基金预算收支表(草案）
11.东至经开区2020年预算执行情况及2021年预算(草案)
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单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 执行数 | 为调整预算% | 增长% | 支出和结余 | 执行数 | 为调整预算% | 增长% | ||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 177,120 | 99.5 | 5.5 | 一、 一般公共预算支出 | 386,684 | 13.9% | |||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算收入 | 113,111 | 108.5 | 8.2 | 一般公共服务支出 | 25,566 | 10.2% | |||||||||||||||||||||
1、税收收入 | 67,887 | 98.7 | -2.1 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||
增值税 | 27,714 | 95.6 | -9.2 | 公共安全支出 | 14,200 | 7.7% | |||||||||||||||||||||
企业所得税(25%) | 7,558 | 112.0 | 18.7 | 教育支出 | 75,055 | 0.4% | |||||||||||||||||||||
个人所得税(25%) | 1,754 | 121.0 | 24.2 | 科学技术支出 | 3,113 | 3.6% | |||||||||||||||||||||
资源税 | 7,500 | 117.2 | 30.8 | 文化体育与传媒支出 | 2,219 | 33.0% | |||||||||||||||||||||
城市维护建设税 | 2,630 | 106.0 | -3.0 | 社会保障和就业支出 | 50,424 | 20.2% | |||||||||||||||||||||
房产税 | 1,520 | 104.1 | 8.9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46,706 | -1.9% | |||||||||||||||||||||
印花税 | 1,152 | 87.3 | 0.7 | 节能环保支出 | 14,178 | 6.5% | |||||||||||||||||||||
城镇土地使用税 | 8,334 | 106.8 | 7.6 | 城乡社区支出 | 20,130 | -10.6% | |||||||||||||||||||||
土地增值税 | 1,603 | 50.1 | -52.3 | 农林水支出 | 75,601 | 28.1% | |||||||||||||||||||||
车船税 | 945 | 105.0 | 3.1 | 交通运输支出 | 24,620 | 102.9% | |||||||||||||||||||||
耕地占用税 | 266 | 91.7 | -1.1 | 资源勘探信息等支出 | 1,813 | 59.2% | |||||||||||||||||||||
契税 | 6,394 | 91.3 | -10.0 | 商业服务业等支出 | 869 | 0.8% | |||||||||||||||||||||
烟叶税 | 450 | 75.0 | -23.6 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||
环保税 | 67 | 67.0 | 自然资源气象等支出 | 2,495 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||
收入 | 执行数 | 为调整预算% | 增长% | 支出和结余 | 执行数 | 为调整预算% | 增长% | ||||||||||||||||||||
2、非税收入 | 45,224 | 127.5 | 28.6 | 住房保障支出 | 12,185 | -1.7% | |||||||||||||||||||||
专项收入 | 9,182 | 177.9 | 42.4 | 粮油物资储备支出 | 1,094 | -11.7% | |||||||||||||||||||||
行政事业性收费收入 | 1,977 | 116.3 | -2.5 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,219 | 361.6% | |||||||||||||||||||||
罚没收入 | 4,819 | 104.8 | 8.6 | 债务付息支出 | 7,161 | 4.6% | |||||||||||||||||||||
国有资源有偿使用收入 | 29,184 | 121.6 | 31.1 | 债务发行费用 | 36 | 28.6% | |||||||||||||||||||||
其他收入 | 62 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
（二）上划中央收入合计 | 64,009 | 86.7 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
增值税 | 33,610 | 92.1 | -9.4 | 二、上解上级支出 | 601 | ||||||||||||||||||||||
消费税 | 7 | 70.0 | -30.0 | ||||||||||||||||||||||||
企业所得税(60%) | 18,139 | 112.0 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||
个人所得税(60%) | 4,209 | 120.9 | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||
车购税 | 4,015 | 87.3 | -15.8 | ||||||||||||||||||||||||
中央其他收入 | 4,029 | 31.0 | 45.2 | ||||||||||||||||||||||||
二、财力总计 | 415,217 | ||||||||||||||||||||||||||
地方一般预算收入 | 113,111 | 三、债务还本支出 | 27,732 | ||||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | 267,529 | 四、调入稳定调节基金 | |||||||||||||||||||||||||
稳定调节基金 | |||||||||||||||||||||||||||
上年结余 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
调入资金 | 五、年终结转 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
再融资一般债券 | 27732 | ||||||||||||||||||||||||||
新增一般债券 | 6,645 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 执行数 | 为调整预算% | 按可比口径增长% | 支出和结余 | 执行数 | 为调整预算% | 按可比口径增长% | ||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 50,520 | 105.3% | 14.5% | 一、 一般公共预算支出 | 321,384 | 5.5% | |||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算收入 | 43,811 | 119.6% | 35.6% | 一般公共服务支出 | 25,303 | -2.5% | |||||||||||||||||||||
1、税收收入 | 4,014 | 50.6% | -51.3% | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||
增值税 | 2,321 | 51.6% | -47.6% | 公共安全支出 | 13,538 | 6.0% | |||||||||||||||||||||
企业所得税(25%) | -46 | -7.1% | -106.3% | 教育支出 | 69,425 | 12.6% | |||||||||||||||||||||
个人所得税(25%) | 92 | 36.8% | -69.6% | 科学技术支出 | 2,448 | 5.7% | |||||||||||||||||||||
资源税 | 文化体育与传媒支出 | 1,358 | 14.8% | ||||||||||||||||||||||||
城市维护建设税 | 238 | 56.7% | -42.0% | 社会保障和就业支出 | 37,503 | 2.3% | |||||||||||||||||||||
房产税 | 177 | 93.2% | 2.9% | 医疗卫生与计生支出 | 39,593 | 5.0% | |||||||||||||||||||||
印花税 | 57 | 71.3% | -24.0% | 节能环保支出 | 12,688 | 0.3% | |||||||||||||||||||||
城镇土地使用税 | 164 | 86.3% | -17.2% | 城乡社区支出 | 19,408 | 7.1% | |||||||||||||||||||||
土地增值税 | 96 | 19.2% | -84.0% | 农林水支出 | 56,858 | 2.2% | |||||||||||||||||||||
车船税 | 820 | 102.5% | -10.4% | 交通运输支出 | 20,810 | 98.0% | |||||||||||||||||||||
耕地占用税 | 资源勘探信息等支出 | 738 | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||
契税 | 64 | -84.1% | 商业服务业等支出 | 856 | -2.6% | ||||||||||||||||||||||
环保税 | 31 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||
2、非税收入 | 39,797 | 138.7% | 65.3% | 国土海洋气象等支出 | 2,463 | 6.2% | |||||||||||||||||||||
专项收入 | 5,583 | 111.7% | -12.9% | 住房保障支出 | 7,629 | 10.9% | |||||||||||||||||||||
行政事业性收费收入 | 1,977 | 89.9% | -2.5% | 粮油物资储备支出 | 1,085 | -12.4% | |||||||||||||||||||||
收入 | 执行数 | 为调整预算% | 按可比口径增长% | 支出和结余 | 执行数 | 为调整预算% | 按可比口径增长% | ||||||||||||||||||||
罚没收入 | 4,807 | 106.8% | 9.3% | 灾害防治及应急管理支出 | 2,484 | 19.1% | |||||||||||||||||||||
国有资源有偿使用收入 | 27,388 | 161.1% | 144.6% | 债务付息支出 | 7,161 | 4.6% | |||||||||||||||||||||
其他收入 | 42 | 23.5% | 债务发行费用 | 36 | 28.6% | ||||||||||||||||||||||
（二）上划中央收入 | 6,709 | 59.0% | -43.3% | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||
增值税 | -749 | -107.0% | -141.8% | ||||||||||||||||||||||||
消费税 | 7 | 70.0% | -22.2% | ||||||||||||||||||||||||
企业所得税(60%) | -110 | 36.8% | -106.2% | ||||||||||||||||||||||||
个人所得税(60%) | 221 | -69.6% | |||||||||||||||||||||||||
车购税 | 3,689 | 91.3% | 31.9% | ||||||||||||||||||||||||
中央其他收入 | 3,651 | 7.6% | 二、上解上级支出 | 601 | |||||||||||||||||||||||
二、财力总计 | 349,817 | 三、债务还本支出 | 27,732 | ||||||||||||||||||||||||
地方一般预算收入 | 43,811 | 四、调入稳定调节基金 | |||||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | 267,529 | ||||||||||||||||||||||||||
稳定调节基金 | |||||||||||||||||||||||||||
上年结余 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
调入资金 | |||||||||||||||||||||||||||
再融资一般债券 | 27,732 | 五、年终结转 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
新增一般债券 | 6,645 | ||||||||||||||||||||||||||
乡镇净上解 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 执行 情况 | 为预算 | 增幅 | 项 目 | 预算数 | 执行情况 | 为预算 | 增幅 | ||||||||||||||||||
一、基金收入 | 160000 | 156119 | 97.6% | 220.1% | 一、基金支出 | 242533 | 271896 | 112.1% | 260.6% | ||||||||||||||||||
国有土地收益基金收入 | 6000 | 6440 | 107.3% | 230.6% | 文化旅游体育与传媒支出 | 24 | |||||||||||||||||||||
农业土地开发资金收入 | 1500 | 683 | 45.5% | 70.3% | 国家电影事业发展专项资金 | 24 | |||||||||||||||||||||
国有土地使用权出让收入 | 152000 | 148442 | 97.7% | 229.4% | 旅游发展基金支出 | ||||||||||||||||||||||
城市基础设施配套费收入 | 300 | 338 | 112.7% | -66.8% | 社会保障和就业支出 | 335 | 75.4% | ||||||||||||||||||||
污水处理费收入 | 200 | 216 | 108.0% | -35.9% | 水库移民后期扶持基金支出 | 335 | 75.4% | ||||||||||||||||||||
其他政府性基金收入 | 城乡社区支出 | 124250 | 150675 | 225.0% | |||||||||||||||||||||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116250 | 142998 | 123.0% | 235.3% | |||||||||||||||||||||||
国有土地收益基金支出 | 6000 | 6440 | 107.3% | 230.6% | |||||||||||||||||||||||
农业土地开发资金支出 | 1500 | 683 | 70.3% | ||||||||||||||||||||||||
城市基础设施配套费安排的支出 | 300 | 338 | 112.7% | -66.8% | |||||||||||||||||||||||
污水处理费收入安排的支出 | 200 | 216 | 108.0% | -36.7% | |||||||||||||||||||||||
其他政府性基金支出 | 114600 | 114600 | 358.4% | ||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 1177 | 其他支出 | 818 | -14.4% | |||||||||||||||||||||||
三、上年基金结余 | 1500 | 彩票公益金 | 818 | -14.4% | |||||||||||||||||||||||
四、 调入资金 | 债务付息支出 | 3683 | 5286 | 143.5% | 87.8% | ||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 执行 情况 | 为预算 | 增幅 | 项 目 | 预算数 | 执行情况 | 为预算 | 增幅 | ||||||||||||||||||
五、 地方政府专项债务收入 | 114600 | 146429 | 债务发行费用支出 | 158 | 464.3% | ||||||||||||||||||||||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 114600 | 114600 | 二、债务还本支出 | 31829 | 31829 | ||||||||||||||||||||||
再融资债券 | 31829 | 三、抗疫特别国债安排的支出 | 15038 | 15038 | |||||||||||||||||||||||
六、抗疫特别国债转移支付收入 | 15038 | 15038 | 四、年终结余 | 238 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
收 入 合 计 | 289638 | 320263 | 支 出 合 计 | 289638 | 320263 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
预算科目 | 预算数 | 预计完成情况 | 为预算的% | 备注 | 预算科目 | 预算数 | 预计完成情况 | 为预算的% | 备注 | ||
一、国有资本经营收入 | 10,000 | 三、国有资本经营支出 | 10,000 | ||||||||
国有及国有控股公司经营收益 | 10,000 | 县城区基础施设建设 | 10,000 | ||||||||
二、上年结余 | 四、国有资本经营预算调出资金 | ||||||||||
五、年终结余 | |||||||||||
收 入 总 计 | 10,000 | 支 出 总 计 | 10,000 | ||||||||
注：国有资本经营收支预算纳入一般公共预算收支统筹安排。 | |||||||||||
| |||||||||
单位：万元 | |||||||||
预算科目 | 预算数 | 执行数 | 为预算% | 预算科目 | 预算数 | 执行数 | 为预算% | ||
一、社保基金预算收入 | 139,684 | 153,946 | 110.2 | 三、社保基金预算支出 | 131,896 | 139,528 | 105.8 | ||
其中：保险费收入 | 64,580 | 61,366 | 95.0 | 其中： 社会保险待遇支出 | 131,450 | 122,153 | 92.9 | ||
利息收入 | 1,172 | 1,271 | 108.4 | 其他支出 | |||||
财政补贴收入 | 54,075 | 56,045 | 103.6 | 转移支出 | 446 | 357 | 80.0 | ||
上级补助收入 | 17,383 | 37,411 | 215.2 | 上解上级支出 | 17,018 | ||||
其他收入 | 45 | 55 | 122.2 | ||||||
转移收入 | 2,429 | 2,392 | 98.5 | ||||||
二、上年滚存结余 | 65,885 | 65,885 | 四、本年收支结余 | 7,788 | 14,418 | 185.1 | |||
五、年末滚存结余 | 73,673 | 80,303 | 109.0 | ||||||
收 入 总 计 | 205,569 | 219,831 | 106.9 | 支 出 总 计 | 205,569 | 219,831 | 106.9 | ||
| ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
预算科目 | 预算数 | 上年执行数 | 较上年执 行数增长% | 预算科目 | 预算数 | 上年预算数 | 按可比口径较上年增长% | |||
一、一般公共预算收入 | 188,075 | 177,120 | 6.2% | 一、财政支出合计 | 266,391 | 265,810 | 0.2% | |||
（一）一般公共预算收入 | 118,920 | 113,111 | 5.1% | 一般公共服务 | 31,000 | 31,270 | -0.9% | |||
1、税收收入 | 72,070 | 67,887 | 6.2% | 国防 | ||||||
增值税 | 30,000 | 27,714 | 8.2% | 公共安全 | 8,000 | 8,000 | 0.0% | |||
企业所得税(25%) | 7,800 | 7,558 | 3.2% | 教育 | 60,000 | 58,900 | 1.9% | |||
个人所得税(25%) | 1,900 | 1,754 | 8.3% | 科学技术 | 1,000 | 920 | 8.7% | |||
资源税 | 7,500 | 7,500 | 0.0% | 文化体育与传媒 | 2,600 | 2,500 | 4.0% | |||
城市维护建设税 | 2,700 | 2,630 | 2.7% | 社会保障和就业 | 35,000 | 31,400 | 11.5% | |||
房产税 | 1,550 | 1,520 | 2.0% | 医疗卫生 | 28,100 | 28,000 | 0.4% | |||
印花税 | 1,200 | 1,152 | 4.2% | 节能环保 | 6,000 | 5,800 | 3.4% | |||
城镇土地使用税 | 8,500 | 8,334 | 2.0% | 城乡社区事务 | 9,500 | 9,000 | 5.6% | |||
土地增值税 | 1,700 | 1,603 | 6.1% | 农林水事务 | 41,000 | 40,000 | 2.5% | |||
车船税 | 1,400 | 945 | 48.1% | 交通运输 | 11,000 | 9,761 | 12.7% | |||
耕地占用税 | 300 | 266 | 12.8% | 资源勘探信息等事务 | 5,000 | 5,000 | 0.0% | |||
契税 | 7,000 | 6,394 | 9.5% | 商业服务业等事务 | 901 | 900 | 0.1% | |||
烟叶税 | 450 | 450 | 0.0% | 金融监管等事务支出 | ||||||
环境保护税 | 70 | 67 | 4.5% | 自然资源气象等事务 | 1,000 | 800 | 25.0% | |||
2、非税收入 | 46,850 | 45,224 | 3.6% | 住房保障支出 | 12,200 | 12,000 | 1.7% | |||
专项收入 | 6,800 | 9,182 | -25.9% | 粮油物质储备事务 | 1,000 | 930 | 7.5% | |||
预算科目 | 预算数 | 上年执行数 | 较上年执 行数增长% | 预算科目 | 预算数 | 上年预算数 | 按可比口径较上年增长% | |||
行政事业性收费收入 | 2,000 | 1,977 | 1.2% | 灾害防治及应急管理支出 | 2,558 | |||||
罚没收入 | 4,850 | 4,819 | 0.6% | 债务付息支出 | 7530 | 7129 | 5.6% | |||
国有资源有偿使用收入 | 33,200 | 29,184 | 13.8% | 预备费 | 3,000 | 3,500 | -14.3% | |||
其他收入 | 62 | 其他支出 | 2 | 10,000 | -100.0% | |||||
（二）上划中央收入合计 | 69,155 | 64,009 | 8.0% | |||||||
增值税 | 37,500 | 33,610 | 11.6% | |||||||
消费税 | 10 | 7 | 42.9% | |||||||
企业所得税(60%) | 18,720 | 18,139 | 3.2% | |||||||
个人所得税(60%) | 4,560 | 4,209 | 8.3% | |||||||
车购税 | 4,065 | 4,015 | 1.2% | 二、上解上级支出 | ||||||
中央其他收入 | 4,300 | 4,029 | 6.7% | |||||||
二、预计本年总财力 | 299,139 | 415,217 | 三、债务还本支出 | 32,548 | ||||||
一般公共预算收入 | 118,920 | 113,111 | 四、调入稳定调节基金 | |||||||
上级补助收入 | 158,000 | 267,529 | ||||||||
稳定调节基金 | ||||||||||
上年结余 | 200 | 200 | ||||||||
调入资金 | ||||||||||
新增一般债券 | 6,645 | 五、年终结余 | 200 | |||||||
再融资债券 | 22,019 | 27,732 | ||||||||
| ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
预算科目 | 预算数 | 上年执行数 | 增长% | 预算科目 | 预算数 | 上年预算数 | 增长% | |||
一、一般公共预算收入 | 58,860 | 50,520 | 16.5% | 财政支出合计 | 218,981 | 212,400 | 3.1% | |||
（一）一般公共预算收入 | 46,420 | 43,811 | 6.0% | 一般公共服务 | 26,000 | 23,850 | 9.0% | |||
1、税收收入 | 5,420 | 4,014 | 35.0% | 国防 | ||||||
增值税 | 2,500 | 2,321 | 7.7% | 公共安全 | 8,000 | 7,950 | 0.6% | |||
企业所得税(25%) | 660 | -46 | -1534.8% | 教育 | 59,000 | 58,000 | 1.7% | |||
个人所得税(25%) | 150 | 92 | 63.0% | 科学技术 | 900 | 890 | 1.1% | |||
资源税 | 文化体育与传媒 | 2,200 | 2,100 | 4.8% | ||||||
城市维护建设税 | 240 | 238 | 0.8% | 社会保障和就业 | 34,000 | 31,400 | 8.3% | |||
房产税 | 200 | 177 | 13.0% | 医疗卫生 | 28,500 | 28,000 | 1.8% | |||
印花税 | 100 | 57 | 75.4% | 节能环保 | 6,000 | 4,500 | 33.3% | |||
城镇土地使用税 | 200 | 164 | 22.0% | 城乡社区事务 | 7,200 | 4,000 | 80.0% | |||
土地增值税 | 120 | 96 | 25.0% | 农林水事务 | 12,319 | 10,000 | 23.2% | |||
车船税 | 1,000 | 820 | 22.0% | 交通运输 | 6,000 | 6,000 | 0.0% | |||
耕地占用税 | 资源勘探信息等事务 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | ||||||
契税 | 200 | 64 | 212.5% | 商业服务业等事务 | 600 | 551 | 8.9% | |||
环保税 | 50 | 31 | 61.3% | 金融监管等事务支出 | ||||||
2、非税收入 | 41,000 | 39,797 | 3.0% | 国土资源气象等事务 | 900 | 800 | 12.5% | |||
专项收入 | 6,000 | 5,583 | 7.5% | 住房保障支出 | 10,000 | 9,800 | 2.0% | |||
行政事业性收费收入 | 2,000 | 1,977 | 1.2% | 粮油物质储备事务 | 1,000 | 930 | 7.5% | |||
罚没收入 | 5,000 | 4,807 | 4.0% | 灾害防治及应急管理支出 | 2411 | |||||
预算科目 | 预算数 | 上年执行数 | 增长% | 预算科目 | 预算数 | 上年预算数 | 增长% | |||
国有资源有偿使用收入 | 28,000 | 27,388 | 2.2% | 债务付息支出 | 7951 | 7129 | 11.5% | |||
其他收入 | 42 | 债务发行费用 | ||||||||
（二）上划中央收入合计 | 12,440 | 6,709 | 85.4% | 预备费 | 3,000 | 3,500 | -14.3% | |||
增值税 | 500 | -749 | -166.8% | 年初预留 | 10,000 | -100.0% | ||||
消费税 | 7 | -100.0% | ||||||||
企业所得税(60%) | 1,580 | -110 | -1536.4% | |||||||
个人所得税(60%) | 360 | 221 | 62.9% | |||||||
车购税 | 4,000 | 3,689 | 8.4% | 二、上解上级支出 | 100 | |||||
中央其他收入 | 6,000 | 3,651 | 64.3% | |||||||
二、预计本年总财力 | 251,539 | 349,817 | 三、债务还本支出 | 32,458 | 27,732 | |||||
一般公共预算收入 | 46,420 | 43,811 | ||||||||
上级补助收入 | 158,000 | 267,529 | 四、调入稳定调节基金 | |||||||
稳定调节基金 | 0 | |||||||||
上年结余 | 100 | 100 | ||||||||
调入资金 | 0 | |||||||||
新增一般债券 | 6,187 | |||||||||
再融资债券 | 22,019 | 19,408 | ||||||||
乡镇净上解收入 | 25,000 | 4,000 | 五、年终结余 | 100 | 100 | |||||
| |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 上年执行数 | 预算数 | 增幅% | 项目 | 上年执行数 | 预算数 | 增幅% | ||||||||
一、政府性基金收入 | 156119 | 60000 | -61.6% | 一、基金支出 | 271896 | 50397 | -81.5% | ||||||||
国有土地收益基金收入 | 6440 | 2400 | -62.7% | 文化旅游体育与传媒支出 | 24 | -100.0% | |||||||||
农业土地开发资金收入 | 683 | 580 | -15.1% | 社会保障和就业支出 | 335 | 99 | -70.4% | ||||||||
国有土地使用权出让收入 | 148442 | 56250 | -62.1% | 水库移民后期扶持基金支出 | 335 | 99 | -70.4% | ||||||||
城市基础设施配套费收入 | 338 | 500 | 47.9% | 城乡社区支出 | 150675 | 42633 | -71.7% | ||||||||
污水处理费收入 | 216 | 270 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 142998 | 38883 | -72.8% | |||||||||
其他政府性基金收入 | 国有土地收益基金支出 | 6440 | 2400 | -62.7% | |||||||||||
农业土地开发资金支出 | 683 | 580 | -15.1% | ||||||||||||
城市基础设施配套费安排的支出 | 338 | 500 | 47.9% | ||||||||||||
污水处理费收入安排的支出 | 216 | 270 | 25.0% | ||||||||||||
其他政府性基金支出 | 114600 | ||||||||||||||
其他支出 | 818 | ||||||||||||||
彩票公益金 | 818 | ||||||||||||||
债务付息支出 | 5286 | 7664 | |||||||||||||
二、上级补助收入 | 1177 | 99 | 债务发行费用支出 | 158 | 1 | ||||||||||
三、上年基金结余 | 1500 | 1500 | 二、债务还本资金 | 31829 | 11002 | ||||||||||
四、 地方政府专项债务收入 | 146429 | 三、抗疫特别国债安排的支出 | 15038 | ||||||||||||
五、抗疫特别国债转移支付收入 | 15038 | 四、基金结余 | 1500 | 200 | |||||||||||
收入总计 | 320263 | 61599 | 支出总计 | 320263 | 61599 | ||||||||||
| |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
预算科目 | 预算数 | 备注 | 预算科目 | 预算数 | 备注 | ||||||||||
一、国有资本经营收入 | 1200 | 三、国有资本经营支出 | 1200 | ||||||||||||
安东投资集团 | 1200 | 注册资本金 | 1200 | ||||||||||||
二、国有资本经营预算上年结余 | 四、国有资本经营预算调出资金 | ||||||||||||||
五、国有资本经营预算年终结余 | |||||||||||||||
收 入 总 计 | 1200 | 支 出 总 计 | 1200 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 合 计 | 企业职工基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 失业保险基金 | 城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金 | 工伤保险基金 | 城乡居民社会养老保险基金 | 城乡居民医疗保险基金 | |||||||||||||||
一、收入 | 168293 | 63551 | 25461 | 778 | 11917 | 2987 | 23580 | 40019 | |||||||||||||||
其中：1、保险费收入 | 68141 | 21308 | 13992 | 722 | 11723 | 672 | 6797 | 12927 | |||||||||||||||
2、利息收入 | 1981 | 90 | 30 | 18 | 129 | 1400 | 314 | ||||||||||||||||
3、财政补贴收入 | 53486 | 11239 | 695 | 14774 | 26778 | ||||||||||||||||||
4、其他收入 | 39 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
5、转移收入 | 2516 | 2200 | 200 | 38 | 65 | 13 | |||||||||||||||||
6、委托投资 | 558 | 558 | |||||||||||||||||||||
7、上级补助收入 | 41572 | 39952 | 1620 | ||||||||||||||||||||
二、支出 | 153068 | 63551 | 25461 | 699 | 9550 | 2987 | 14326 | 36494 | |||||||||||||||
其中：1、社会保险待遇支出 | 126969 | 41923 | 25461 | 662 | 9490 | 2315 | 14318 | 32800 | |||||||||||||||
2、购买大病保险支出 | 3694 | 3694 | |||||||||||||||||||||
3、其他支出 | |||||||||||||||||||||||
4、转移支出 | 389 | 320 | 1 | 60 | 8 | ||||||||||||||||||
5、上解上级支出 | 22016 | 21308 | 36 | 672 | |||||||||||||||||||
三、本年收支结余 | 15225 | 0 | 79 | 2367 | 9254 | 3525 | |||||||||||||||||
四、上年结余 | 80303 | 1074 | 14701 | 52641 | 11887 | ||||||||||||||||||
五、年末滚存结余 | 95528 | 0 | 1153 | 17068 | 61895 | 15412 | |||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
经开区 | 2020年预算收支执行 | 2021年预算收支草案 | |||||||||||||||||||||
2020年收入完成情况 | 2020年支出完成情况 | 收入情况 | 支出情况 | ||||||||||||||||||||
收入预算 | 执行情况 | 为预算(%) | 同比增减(%) | 支出预算 | 执行情况 | 为预算(%) | 同比增减(%) | 年初预算 | 同比增减(%) | 年初预算 | 同比增减(%) | ||||||||||||
东至经开区 | 51000 | 47000 | 92% | 87% | 20090 | 21323 | 6.1% | 56000 | 9.8% | 23250 | 15.7% | ||||||||||||
名 词 解 释
政府预算：政府预算是指经法定程序审核批准的具有法律效力的政府年度财政收支计划。
预算体系：我国目前各级政府预算由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算共同构成。
一般公共预算：是对以税收为主体的一般公共预算收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
特殊转移支付：是指2020年在应对新冠肺炎疫特殊时期，由中央财政设立的一次性财力补助，用于支持基层做好“六稳”工作，落实“六保”任务。
抗疫特别国债：是指2020年在应对新冠肺炎疫特殊时期，由中央财政统一发行并分配基层的特别国债，用于支持基础设施建设和抗疫相关支出。
六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
六稳：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
红色信e贷平台：是县委县政府坚持平台思维、金融思维、治理思维、党建思维，高质量打造的具有党建引领创新、金融服务撮合、数据综合服务、农村信用服务、金融科技赋能、政策宣传服务等功能的综合性平台。该平台通过整合归集人口数、土地确权登记、宅基地、林业“三定”、医保、社保及银行金融等66类政务数据信息，打破了部门壁垒和“信息孤岛”，为推进党建引领信用村建设，提供了持久可靠的数据资源支撑。
非标专项债：非标准化项目收益与融资自求平衡专项债券（简称“非标专项债”），是指除土地储备、政府收费公路、棚户区改造三个模式成熟的标准化项目收益专项债以外，探索在有一定收益的其他公益性事业领域发行的专项债券。
