（安徽省）关于黄山市徽州区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
黄山市徽州区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年1月5日在黄山市徽州区第九届人民代表大会第二次会议上
区财政局局长 周国兵
各位代表：
受徽州区人民政府委托，向大会报告黄山市徽州区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。一年来，全区上下在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，充分发挥宏观调控职能作用，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，深化改革开放；大力组织收入，大力调整和优化支出结构，努力保障重点支出需要，为维护改革、发展、稳定的大局做出了积极的努力。
（一）2022年预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
按照现行财政体制，2022年区本级一般公共预算收入完成100235万元，加：上级转移支付收入55976万元，债券转贷收入13477万元，上年结余3207万元，政府性基金调入资金25576万元，其他调入资金5000万元，收入合计203471万元。
2022年，全区一般公共预算支出完成181280万元，较上年减支2367万元，下降1.3%，加：上解上级支出4600万元，债券还本支出12976万元，支出合计198856万元。
收支相抵，一般公共预算年终结转结余4615万元。（附表一、附表二）
2.政府性基金预算执行情况
2022年，全区政府性基金预算收入完成73577万元，其中：土地出让金收入完成70370万元，加：上级转移支付收入5668万元，上年结余850万元，债券转贷收入48149万元，收入合计128244万元。
2022年，全区政府性基金预算支出完成86169万元，其中：土地出让金支出完成42455万元，新增专项债券支出32200万元，加：调出资金25576万元，债券还本支出15949万元，支出合计127694万元。
收支相抵，政府性基金预算年终结转结余550万元。（附表三）
3.社保基金预算执行情况
2022年，全区社会保险基金预算收入完成71293万元，较上年增收19082万元，增长36.55%。
2022年，全区社会保险基金预算支出完成57011万元，较上年减支14392万元，下降20.16%。
2022年社会保险基金预算本年收支结余14282万元，年末滚存结余44883万元。（附表四）
4. 国有资本经营预算执行情况
2022年，全区国有资本经营预算收入完成120万元，加：上级转移支付收入2万元，上年结余3万元，收入合计125万元。
2022年，全区国有资本经营预算支出完成123万元。
收支相抵，国有资本经营预算年终结转结余2万元。（附表五）
（二）2022年财政工作情况
1.促发展，全力做好增长“后盾”
一是坚决贯彻中央、省市决策部署，认真落实减税降费政策，最大限度让利于企，全年新增减税降费和退税缓税缓费3.51亿元。安排产业扶持资金1亿元，支持民营经济发展，促进企业转型升级，出台《加快企业股改上市三年行动方案（2021—2023）》，持续服务企业上市挂牌。二是扎实推进“政银担”“税融通”业务，加大担保降费奖补和风险补偿力度，全年完成政银担8.5亿元，税融通4.8亿元，精准发力缓解中小企业融资难、融资贵问题，为企业提供低成本、快便捷的金融服务。三是继续强化金融服务实体经济工作力度。全年全区金融机构人民币各项存款余额 140.57亿元，同比增速20.6%；各项贷款余额148.2亿元，较年初增加44.4亿元，同比增长42.7%；存贷比105.4%。银企对接承诺类项目到位资金32.29亿元，履约率100%，直接融资达2.5亿元。
2.保民生，精心描绘和谐“画卷”
一是进一步树牢过紧日子思想。根据中央和省市要求，及时出台《进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》，督促部门按要求压缩“三公”经费、培训费、会议费、差旅费、委托业务费等一般性支出。进一步优化财政支出结构，动态开展财政存量资金盘活，全年收回存量资金12743万元，压减一般性支出3086万元，围绕区委区政府重大决策部署，全力保障暖民心、微改造精提升、打造最干净城市等重点工作资金需要。二是切实保障和改善民生。2022年，我区20项民生实事完成投资14133万元，占投资计划的103.4%。10项暖民心行动完成投资9067万元，综合进度指数达100%，38项省监测指标均超额完成年度目标。民生工程考核连续7年蝉联全市第一，人民群众获得感、幸福感不断提升。
3.强协作，共同做大财政“蛋糕”
一是抓好财政收入管理。加强财政、税务、资规、法院等部门综合治税，及时传递共享企业破产、资产转让等涉税信息，加强协税护税和欠税清缴工作，共征收低效土地处置税收约6000万元、清欠税款约2000万元。二是抓好对上争取。加强项目谋划和对上争取工作，建立完善对上争取项目库，争取均衡性转移支付、生态保护区、革命老区等资金份额，紧盯乡村振兴、老旧小区改造、新安江流域生态保护等重点领域，全年完成对上争资10亿元，其中转移支付6.16亿元。
4.夯基础，力促资金使用“高效”
一是深化预算管理改革。出台《徽州区全面实施零基预算改革方案》，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。加强财政资金统筹，清理结转结余资金，积极盘活政府存量资金资产，兜牢“三保”底线，全力做好区委区政府重大决策部署资金保障。二是强化专项监督检查。2022年持续开展内控制度、“三公”经费、预决算公开等专项检查工作。充分发挥财政监督职能作用，促进单位财务管理水平提升，进一步规范权力运行，提高财政资金使用安全。三是深化预算与绩效管理的融合。强化事前绩效评估，落实新出台重大政策、新增重大项目事前绩效评估全覆盖；强化绩效目标管理，将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件，实现绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复、同步公开；强化绩效运行监控管理，开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，实施部门整体和项目支出绩效监控全覆盖；强化绩效评价管理，健全完善单位自评、部门评价和财政评价多层次绩效评价体系。
各位代表，2022年徽州区财政预算执行情况总体较好，财政支出保障坚强有力，财政管理科学化精细化水平持续提升。这些成绩的取得，是区委的正确领导，是区人大、区政协民主监督、是全区各部门共同努力的结果。在肯定成绩的同时, 我们也清醒地认识到，财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题：一是我区财源基础薄弱，财政增收的压力有增无减；二是财政刚性支出快速增长，财政收支矛盾突出；三是财政绩效管理机制不够完善，与科学化、精细化管理要求还有差距，等等。对此，我们将高度重视、认真对待，采取有效措施加以解决。
二、2023年预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。做好今年的财政工作，坚决贯彻落实中央和省市区委决策部署，对促进经济平稳健康发展，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义。
（一）2023年预算编制的指导思想和基本原则
2023年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实区委工作部署，科学精准编好2023年预算。
2023年预算编制的基本原则：牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持量入为出，全面实施零基预算改革，加强财政资金统筹，强化预算对党中央、国务院及各级党委、政府重大决策部署的保障能力；坚持节俭过紧日子，各项支出精打细算，优化支出结构，严控一般性支出；坚持创新方式，推动有效市场与有为政府更好结合，深化预算绩效管理，提高财政资金配置效益和使用效率；坚持防范风险，加强地方政府债务管理，积极化解财政收支矛盾，确保预算平衡可持续；坚持依法理财，严格贯彻预算法及其实施条例，规范预算编制，严格预算执行，加强财政监督，为加快建设现代化美好徽州提供坚实财政保障。
（二）一般公共预算收支预算草案
按照现行财政体制，2023年区级一般公共预算收入预算安排105000万元，加：上级转移支付补助35059万元，调入资金36003万元，区本级可支配收入合计176062万元。
按照收支平衡的原则，2023年一般公共预算支出预算安排 176062万元。（附表六）
（三）政府性基金收支预算草案
2023年区级政府性基金预算收入预算安排89597万元。其中：土地出让金收入86517万元。加：专项债收入60000万元，上级转移支付补助2820万元，其他调入资金1000万元，收入合计153417万元。
按照政府性基金“先收后支、以收定支、专款专用”的原则，2023年政府性基金预算支出预算安排127414万元，其中：土地出让金安排的支出56611万元，专项债支出60000万元。政府性基金调出预算安排26003万元，支出合计153417万元。（附表七）
（四）社会保险基金收支预算草案
2023年社会保险基金预算收入预算安排65798万元；
2023年社会保险基金预算支出预算安排57572万元。（附表八）
（五）国有资本经营收支预算草案
2023年国有资本经营预算收入预算安排180万元；
2023年国有资本经营预算支出预算安排180万元。（附表九）
三、2023年财政主要工作
（一）发挥金融职能，多措并举促发展
一是紧抓北交所成立和资本市场发展契机，进一步做好“四千工程”驻企服务，优化企业上市协调沟通机制；对优质企业进一步精分筛选、分类指导，完善企业挂牌上市梯队，重点助推新远、谷捷等企业首发上市，全力扫除本地企业上市障碍；积极推动企业挂牌“新三板”和省股权交易中心，建立产业联盟，形成资金洼地，吸引资本集聚。二是加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持力度，完善金融风险监测预警机制，及时掌握信息、把握处置时机，强化政府、银行、企业协调合作，确保不发生系统性风险。支持保险业金融机构扩宽业务范围，持续提升非车险业务比重，进一步提升企业财产保险意识，降低企业财产损失风险；积极引导区融资担保公司为民营企业提供优质服务。三是继续安排产业扶持资金1亿元，减少财政直补，综合运用财政贴息贴费、政府引导基金等创新方式，引导金融资本、社会资金投入，推动有效市场与有为政府更好结合。
（二）强化财源建设，全力以赴抓收入
一要突出“强征管”、“挖潜力”、“重质量”。在强征管上，要紧紧围绕全年预算目标，进一步强化各征管部门目标责任，突出税务部门征收主力军作用，及时分解任务，加强协调联系，调动一切积极因素，加大综合治税力度；在挖潜力上，进一步加强建筑业、服务等服务行业税收征管，抓大不放小，做到应收尽收；在重质量上，坚持扩张总量与优化结构并重，既要严征管，又要不折不扣落实好减免税费政策。加大土地出让工作力度，促进各项收入及时足额入库。二要千方百计对上争取。进一步加大政策性资金和转移支付资金争取力度，多渠道拓展收入来源，全年对上争资达10亿元以上，为经济发展提供坚实的财力保障。
（三）加大资金投入，突出重点保民生
区本级安排十三类民生支出12.64亿元，占区本级支出比重达71.8%。教育支出2.4亿元，较上年预算数增长7.7%；科学技术支出0.3亿元，较上年预算数增长16.7%；社会保障和就业支出 1.7亿元，较上年预算数增长1.5 %；农林水支出2亿元，较上年预算数增长9%。把“基本民生”放在优先保障位置，确保“三保支出”预算足额保障到位。进一步优化财政支出结构，精准高效投入，重点投向推动高质量发展、乡村振兴等关键领域，发挥财政资金对重点项目的支撑作用。保持乡村振兴、美丽乡村建设、扶持村集体经济发展等涉农资金稳步增长，进一步深化农村改革，激发农村发展活力。
（四）深化财政改革，加强管理提水平
深化细化部门预算，探索经验，扩大范围，提高部门预算的科学性和透明度，着力打造阳光财政。进一步加强结余资金和专户管理，牢固树立长期过紧日子的思想，大力压减一般性支出和“三公”经费，“三公”经费只减不增。认真开展财政监督和专项检查，加大财政投资评审力度，进一步实现节约增效。完善国有资产管理体制，加强对国有资产的整体规划、调控和管理，不断提高国有资产的运营质量和效益。防控财政风险，加强政府债务分析预警，实现财政可持续发展。
（五）加强自身建设，规范行为优服务
牢固树立“为公理财、为民服务”的宗旨，按照“服务周到、廉洁高效、方便快捷”的要求，不断规范工作行为。强化干部教育培训工作，全面提高干部政治素质、业务能力和职业道德水平。加强机关作风建设，提高开展调查研究的水平，增强解决突出问题、服务经济发展的能力。
各位代表，2023年，我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，积极开源节流，确保全年预算目标实现，为加快建设创新集聚产业多元的高能级新城区、打造宜居宜业和美乡村新样板，奋力开创现代化新徽州建设新局面不懈奋斗！
