（河北省）辛集市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于辛集市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
— —2022年1月 日在辛集市第十届人民代表大会第二次会议上
辛集市财政局局长 李胜法
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告辛集市2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，面对突发疫情、面对开局“十四五”和开启新征程的繁重任务，全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记重要讲话、批示和党中央决策部署，认真落实省第十次党代会精神，全面贯彻市委九届全体会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，按照“三六八九”工作思路，统筹疫情防控和经济社会发展，紧紧围绕“六稳”“六保”任务要求，认真落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，全力保障重点领域支出，狠抓预算执行管理，坚决守牢财政风险底线，扎实推动辛集“十四五”经济社会高质量发展实现良好开局，财政运行总体平稳、稳中有进。
（一）全市总预算执行情况
1、一般公共预算。2021年我市一般公共预算收入完成273014万元，同比增加1563万元，增长0.6%。
2021年一般公共预算支出完成564685万元，同比减少115032万元，下降16.9%，主要原因一是由于疫情影响财政收支矛盾进一步加大，预算执行中调减了部分相对非急需的项目支出；二是2021年国务院新的规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。具体支出情况如下：
一般公共服务支出63380万元、公共安全支出18845万元、教育支出129262万元、科学技术支出5884万元、文化旅游体育与传媒支出5962万元、社会保障和就业支出57700万元、卫生健康支出60763万元、节能环保支出51683万元、城乡社区事务支出31369万元、农林水事务支出59386万元、交通运输支出28646万元、自然资源海洋气象支出9691万元、住房保障支出6703万元、商业服务业支出2556万元、资源勘探信息等支出18927万元、灾害防治及应急管理支出8542万元等。
2、政府性基金预算。2021年政府性基金收入完成173486万元（剔除“两金”计提），同比下降25.1%；政府性基金支出完成81856万元（不含调入一般公共预算部分），同比下降64.1%。
3、国有资本经营预算。国有资本经营收入完成186万元；国有资本经营支出完成186万元，主要为上级下达我市的国有企业退休人员社会化管理补助资金。
4、社会保险基金预算。2021年社保基金收入完成122360万元（含城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险，下同），增长4.9%；社保基金支出完成121945万元，增长8.6%。
（二）地方政府性债务情况
省政府批准我市2021年度政府债务限额433512万元，其中：一般债务限额185412万元，专项债务限额248100万元。2021年省下达我市政府债券资金62800万元，其中：一般债券资金20000万元、再融资债券5500万元、专项债券资金37300万元。
在政府债务管理工作中，我们坚守底线，防范化解财政风险。截至2021年底，我市政府债务余额368416万元，其中：一般债务余额140816万元、专项债务余额227600万元。总体来看，我市政府债务处于绿色安全可控范围内。
需要说明的是，以上预算收支完成情况为快报统计数据，2021年决算编制完成及与省级财政结算后，部分数据还会有所变化，届时我们再及时向市人大常委会报告。
（三）2021年预算执行效果
一年来，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，我们扎实推进党史学习教育和“四史”宣传教育，深入开展“三重四创五优化”和“三基”建设年等活动，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移推动财政高质量发展，为开创全面建设现代化高品质中等城市新局面提供了有力支撑。
1、强化预算管理，狠抓增收节支
一是强化收入管理，积极应对减税降费政策、疫情防控和复杂的国际经贸形势等多方面影响，在做好“六稳”工作、落实好“六保”任务的基础上，健全综合治税长效管理机制，不断优化财政收入入库结构，加强对当期应入库的税费管理，确保了财政收入平稳增长。
二是加大财政资金的统筹力度。为确保2021年财政预算收支平衡，采取动用预备费、调整一般债券资金、整合上级转移支付资金、调减（缓）部分项目支出、统筹部门存量资金等措施，统筹用于市委重大决策、重大事项支出，最大限度的缓解了财政收支平衡的压力。
三是全面落实政府过“紧日子”要求。今年市财政不断优化支出结构，努力降低行政运行成本，认真做好支出预算管理，2021年全市“三公”经费、会议费和培训费支出1146.8万元，同比减少18.8万元，下降1.6%。通过调减一般性支出，我市“保基本民生、保工资和保运转”、疫情防控、巩固脱贫攻坚成果、生态环保等重点领域支出得到了有力保障。
四是充分发挥财政投资评审和政府采购职能。通过对政府投资的工程、货物和服务类项目造价进行有效管控，2021年共完成财政投资评审项目229个，审减资金23740万元，平均审减率14.7%；实施政府采购项目276个，节约资金4785万元，以上共计节约财政资金28525万元。
2、用活财政政策，助推发展提质增效
一是积极争取上级专项资金。充分发挥好财政职能，密切关注国家政策方向，精准谋划承接平台和抓手，进一步规范市政府项目库管理工作，加强协调配合，凝聚工作合力，积极争取中央和省对我市的政策资金支持。2021年争取上级转移支付资金173413万元，为我市经济社会高质量发展提供了财力保障。
二是认真落实积极财政政策。加强财源建设，培育可持续性财源，进一步深入推进财政资金支出方式改革，拓宽筹资渠道，充分发挥财政资金的引导作用，以市场运作方式实现财政资金效益放大，促进财政资金与金融及社会资本联动，加大投资力度，拓宽招引高质量项目渠道，培养高科技龙头企业，促进辛集域内高科技企业的快速发展，构建区域金融创业生态体系，着力构建品质高端、生产高效、集约发展的现代产业体系，结合本地区产业发展特色，设立了辛集市科技产业发展基金。辛集市科技产业发展基金规模100000万元，首期30000万元。
2021年12月6日，辛集市人民政府在上海市与中金资本运营有限公司签署合作协议，2021年12月13日，与北京二商肉类食品有限公司签约。财政统筹安排支持资金，服务好科技产业发展基金和“辐射华北、覆盖京津冀”的现代化冷链产品交易集散中心与高端冷链物流产业基地建设。
三是用好直达资金惠企利民。为落实党中央关于直达资金直接惠企利民的决策部署，我市切实做好直达资金的分配、下达、执行、监督等各项工作。全年共接收中央和省直达相关资金87253万元，实际支出85297万元，支出进度98%。
3、深化财税改革，推动高质量财政建设
坚持以改革破难题，向改革要红利。破解目前财政事业发展中面临的困难和问题，只有靠解放思想和改革创新。
一是完善全过程绩效预算管理机制，真正将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。不断优化支出结构，对各预算单位的现有项目，建立绩效评估和适时退出机制。
2021年积极探索组织有关部门按要求对新增重大政策、重大专项项目开展事前绩效评估工作；按要求对我市全部预算项目开展了绩效目标管理，全市75个预算部门编制了绩效文本，开展了本部门本年度整体支出绩效目标管理；以财政一体化平台为依托开展了2021年度部门及财政重点项目绩效监控工作，加强了结果应用，确保年度预算顺利落实；组织部门对2020年的1151个项目进行了绩效自评，涉及资金481600万元；组织第三方对2020年24个项目进行重点绩效评价，涉及金额183400万元，并将评价结果反馈有关部门进行了积极整改。
二是全面落实中央和省减税减费政策，把落实减税降费作为重大政治任务和财税工作头等大事来抓，用政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。确保减税降费政策执行到位，确保企业充分享受减税降费红利，2021年我市累计新增减税降费28000万元。我市认真落实减税降费政策，重点支持小微企业纾困发展、保障疫情防控物资生产供应、帮扶困难行业企业复工复产，有力地支持了我市稳就业和保民生。
4、加强资金保障，服务“三区建设”
一是服务国家现代农业示范区，加快国家级“数字乡村”试点、全国农业科技现代化先行市建设，大力发展智慧农业；二是服务国家级经济开发区建设，推进经济开发区扩区提能，全力提升辛集经济开发区发展水平和承载能力；三是服务综合保税区建设，财政多方筹措资金完成投资17000万元的智慧冷链物流项目建设，辛集进境肉类指定监管场地顺利通过海关总署验收，保税物流中心2021年进出口额达到2亿美元，在全省海关特殊监管区排名第4位。随着“三区建设”持续升温，培育可持续、高质量财源建设的效应不断显现，带动辛集市经济社会发展的引擎作用越来越强。
5、加大民生投入，圆满完成民生实事
2021年全市民生支出458152万元，占一般公共预算支出的81.1%，其中：助推乡村振兴等农林水支出59386万元，重点用于农村人居环境整治、农村生活垃圾治理及清运、农村一事一议财政奖补及扶持村级集体经济和农村改厕等；节能环保支出51683万元，重点用于散煤替代、污水治理、污泥暂存场场地修复等环境治理；社会保障和就业支出57700万元，重点用于就业再就业、困难群众救助、优抚对象补助、社会保险补助等；教育支出129262万元，重点用于生均公用经费和学生资助，支持学前教育普及及普惠发展，落实学生营养餐改善计划，实施高中攻坚计划，大力改善高中办学条件，促进职业教育发展，办好人民满意的教育；卫生健康支出60763万元，重点用于城乡居民医保补助、基本公共卫生服务、疫情防控、卫生服务能力建设、中医药事业发展、医药卫生体制改革和计划生育补助等。我市通过多方筹措资金，保障了民生实事顺利实施，切实解决了民生大事难事急事。
6、推进依法理财，加强资金全程监管
一是加强对财政资金监督检查、专项整治和绩效评价，对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金等违规违纪行为，按照预算法等法律法规严肃处理。
二是加大预决算信息公开力度，严格公开时限，细化公开内容，扩大公开范围，使政府理财行为和资源配置结果晒在阳光下，进一步提高财政工作透明度，提高财政资金使用绩效。
7、强化预算管理，加强专项资金监督
进一步加强对专项资金使用情况的监督，找出使用管理中存在的问题和原因，认真执行财政专项资金管理办法，督促部门单位强化内部监督机制，实行依法理财、民主理财，保证财政资金使用的安全和高效。
以上成绩的取得，是市委统揽全局、正确领导和科学决策的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，预算执行和财政工作所面临的困难和挑战也在增多，主要是：受经济运行和疫情冲击等因素影响，财政收支矛盾仍然突出；民生支出刚性增长的势头仍在加强，疫情防控、生态环境治理、工资制度改革等方面都要加大投入力度。
我们一定要进一步深化财政改革，加强预算管理，扎实做好各项财政工作。同时，恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作加强监督并提出宝贵意见和建议，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。
二、2022年预算安排情况
2022年是党的二十大召开之年，也是加快建设高品质中等城市的关键之年，做好全年财政经济工作，面临着一些困难挑战，财政平衡压力依然很大。我们将抢抓机遇、迎难而上，坚决履行好财政的职责使命，科学合理安排2022年预算，更好统筹财政资源，积极服务全市经济工作高质量发展。
2022年预算安排指导思想和总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实市委九届三次全体会议精神，大力实施“1253”工程，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以服务高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面落实“六稳”“六保”要求，科学精准落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，深化预算管理制度改革，防范化解财政风险，保持财政经济运行在合理区间，努力为全面建设现代化高品质中等城市提供有力财政支撑。
按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：
——深化改革。全面贯彻国家、省委省政府、市委改革要求，加快建立现代财税体制，进一步深化预算管理制度改革，创新预算管理机制，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，优化财政资源配置，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果。加强预算收支管理，强化信息技术支撑，深化信息公开共享，提高预算规范化、科学化、标准化水平。
——强化统筹。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金资产等全部纳入政府预算范围。加强部门预算收入统筹安排，各部门和单位要依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排支出。强化存量资源统筹使用，盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，推动国有资产共享共用。
——突出重点。预算安排要深入贯彻党的路线方针政策，将落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委工作安排作为首要任务，着力保障重大战略、重大政策、重大改革、重大任务，推进协同发展、科技创新、转型升级、开放融合、生态治理、乡村振兴有效实施。着力保障和改善民生，促进基本公共服务均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
——优化结构。坚持量入为出，有保有压，区分支出事项的轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序，运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局。优化资金投向，改进投入方式，全面提升财政资源配置效率。不折不扣落实政府过“紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，大力压减一般性支出。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严格控制竞争性领域财政投入，严格控制政府性楼堂馆所建设，严禁铺张浪费。
——讲求绩效。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。将落实党中央、国务院和省委省政府、市委重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。积极开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控，加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
——防范风险。立足全市，着眼大局，统筹考虑本级财力和支出需求，保障财政平稳运行。涉及增加财政支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实施前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。
——依法理财。全面落实预算法及其实施条例等法律法规以及各项政策要求，规范理财行为。按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则，落实部门和单位预算管理主体责任。发挥监督协同效应，构建日常监督和专项监督协调配合的监督机制，对发现问题严格依纪依法依规做出处理，切实维护财经秩序。
（一）2022年预算编制采取的措施
在2022年预算编制过程中，我们按照上级政策要求，深入推进财政预算管理改革，主要采取的措施如下：
1、完善部门绩效预算编制
全面建立完整规范的绩效管理制度体系，研究和制定涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效问责、绩效公开的预算绩效管理制度体系。将绩效管理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金等所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程。
在预算执行时，进一步落实绩效目标管理有关要求，严格审核是否与年初设定的年度整体绩效目标、政策或专项绩效目标和项目绩效目标相匹配，将绩效目标审核结果作为资金拨付的前置条件；进一步强化事前绩效评估制度，凡拟新出台的重大政策、重大专项、均要开展事前绩效评估，评估结果报市政府作为决策依据，并作为申请预算的必备条件；进一步扩大财政重点评价范围，提高重点评价比例，逐步实现绩效评价结果有应用，绩效缺失有问责。
2、强化财政性资金统筹
统筹一般公共预算各类资金，强化政府性基金与一般公共预算的统筹；统筹上级各类转移支付资金，将上级提前通知转移支付资金全部列入市级收入预算；统筹部门存量资金，按照国家政策规定一律收回财政统筹安排使用。
3、科学准确编制收支预算
一是部门收入预算编制要按照综合预算原则，将一般公共预算收入、政府性基金收入、应缴财政专户收入、部门其他来源收入、上级提前下达转移支付等全面编列进来。
二是除按规定无法细化到部门的个别项目资金外，年度预算项目资金全部列入部门预算，进一步提高部门预算到位率和预算执行效率，力争达到财政国库可直接执行的程度，在预算执行中原则上不再进行调整。确实需要增加的，通过以后年度预算安排。
4、充分发挥财政各项职能
2022年要进一步推行政府和社会资本合作模式，拓宽重点项目资金来源，通过与社会资本相结合，发挥引导撬动社会资本的杠杆作用；运用好财政评审、政府采购、国库支付等制度，强化对财政资金的监督管理。实现“资源跟着绩效走、资金跟着项目走、拨付跟着进程走”，使积极的财政政策更加积极有为。
（二）2022年财政预算安排情况
按照预算法相关要求，认真完善政府预算体系，加强各类预算资金的统筹衔接，汇编了全市2022年财政预算收支草案。
1、一般公共预算草案安排情况
按照财政收入与经济增长相适应原则，综合考虑各种增减收因素，2022年我市一般公共预算收入290800万元，同比增加17786万元，增长6.5%。这一安排是在综合分析我市经济形势、收入结构、增减收因素后提出的，既充分考虑了巩固和拓展减税降费成效，以及落实市委重大决策部署和民生政策的增支需要，也体现了稳中求进和推动高质量发展的导向，是积极稳妥的。
按照量入为出、收支平衡的原则，初步汇总全市2022年一般公共预算支出655932万元，按可比口径比2021年年初预算（下同）增长11.8%。其中：
一般公共服务支出57140万元，下降9.5%；公共安全支出23179万元，增长1.7%；教育支出152786万元，增长4.5%；科学技术支出8686万元，增长55.7%；文化旅游体育与传媒支出6080万元，增长23.2%；社会保障和就业支出74344万元，增长9.2%；卫生健康支出57626万元，增长6.5%；节能环保支出56610万元，增长13.4%；城乡社区事务支出41075万元，增长68.2%；支持乡村振兴等农林水支出83543万元，增长12.7%；交通运输支出17958万元，增长19.4%；商业服务业等支出980万元，增长82.5%；自然资源海洋气象等支出19864万元，增长205.2%；住房保障支出11453万元，增长5.5%；灾害防治及应急管理支出4425万元，增长12.1%；预备费8000万元；债务还本付息14183万元等。
2、政府性基金预算草案安排情况
2022年我市政府性基金预算收入331056万元（剔除“两金”计提），同比增加157570万元，增长90.8%。
按照专款专用的原则，安排政府性基金预算支出233389万元，主要是国有土地使用权出让收入安排支出129969万元、国有土地收益基金安排支出7600万元、城市基础设施配套费安排支出8312万元、彩票公益金支出1579万元、债务还本付息48400万元、上年结转的政府债券资金和转移支付资金37522万元等。
3、国有资本经营预算
2022年国有资本经营预算收入108万元。国有资本经营预算支出108万元。
4、社会保险基金预算草案安排情况
2022年社会保险基金预算收入144782万元，增长18.3%，包括参保单位和人员的保险费收入68222万元、各级财政补贴收入67799万元、保险金存款利息等其他收入8761万元；社会保险基金预算支出139271万元，增长14.2%。
5、申请使用地方政府债券情况
2022年我市财政改革任务繁重，民生保障压力较大，为确保财政收支平衡，我们进一步加大争取上级政府债券资金力度，重点用于支持市委重大决策；重点支持生态环保、乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果、市政交通、文教卫生等民生项目建设，待省正式下达政府债券额度后，再向市人大常委会报告，进行预算调整，按规定安排使用。
2022年财政支出预算重点体现了财政改革的政策措施：
一是坚持绩效导向，加强绩效管理，将绩效评价结果与预算安排挂钩，切实提高资金使用效益。
二是突出重点，预算安排突出保基本民生，保工资、保运转，发展所需资金更多通过争取上级专项资金和政府债券资金支持、用活财政政策、运用市场手段等方式解决。
三是统筹兼顾，量力而行、尽力而为，保证各部门事业发展必需合理支出，坚持厉行节约，树牢过“紧日子”的思想，压减非刚性支出，严格执行各项经费开支标准，严禁铺张浪费，腾出更多的财政资金用于改善民生。
三、2022年预算执行重点工作
2022年，我们将认真贯彻落实十九大会议和市委九届三次全会精神，严格按照市委、市人大各项决策部署和工作要求，进一步深入贯彻预算法。围绕上述预算安排，坚持依法理财，深化财政绩效预算改革，加强财政预算管理，努力完成全年预算任务。
（一）进一步落实绩效预算改革
按照中央和省绩效预算改革部署，细化工作举措，加快推进节奏，着力补短板、抓深化，全面深化落实绩效预算管理改革，完善绩效监督评价机制和相关制度办法，建立健全“花钱必问效、低效必问责”的工作责任机制，进一步增强使用财政性资金部门单位的主体责任意识。
一是绩效监控覆盖全市所有预算部门所有项目支出，对所有预算部门的所有项目支出开展绩效监控。
二是选取市委重大决策部署的专项资金、社会关注度较高、影响较大的政策项目开展重点监控，组织开展中期绩效评估。对在监控中发现的偏离绩效目标和预算执行进度较慢的项目及时督促整改，确保年初既定绩效目标顺利实现。
（二）进一步加强财政资金管理
一是各相关部门要加强合作协作，将减税降费工作中的新情况、新问题和重大事项认真研究解决，确保减税降费政策落地生根。密切关注减税降费政策运行情况，持续跟踪税收收入和税负变化情况，及时发现和解决改革运行中的问题，让企业充分享受减税降费红利。
二是优化财政资金配置，进一步理清政府和市场的关系。深入推进与中金资本合作，对接托管银行、筛选优质项目、排列时间表、路线图，协同推进辛集市科技产业发展基金落地实施。2022年市财政通过设立辛集市科技产业发展基金（首期投入30000万元），引导社会资本与实体经济紧密对接，通过母基金注资和市场化募集，吸引国内外金融机构、企业和其他社会资本共同发起设立多支产业投资子基金，形成基金群，撬动社会投资。投资方向聚焦新型显示材料、高端装备制造、信息智能等战略新兴产业，支持生态皮革、医药健康、现代服务业等产业，支持招商引资和项目建设，促进辛集市企业快速做大做强，积极服务企业实现挂牌上市。
三是创新工作思路，提高项目申报质量。在专项资金争取工作思路上有所创新，在项目包装、项目申报过程中提高工作水平，做到“上级有政策，辛集有项目”。充分利用和整合全市资源和部门力量，突破客观条件束缚，坚持大胆实践，创新工作。围绕政策，剖析研究，积极创造条件，增强项目申报精准性和竞争力。密切关注政策变化取向，加强国家及省扶持政策及投资方向的研究，有针对性地组织各类项目的包装申报，尽可能多的将我市民生项目纳入国家和省级预算项目库。
（三）进一步持续保障改善民生
2022年我市将进一步优化财政支出结构，牢固树立政府过“紧日子”的思想，以政府的“紧日子”换得人民的“好日子”，年初预算调减专项公用经费、业务经费及整合零散资金17660万元，通过不断降低行政运行成本、加强全过程绩效预算管理、坚持有保有压和严把预算支出关口等手段，坚决消减低效无效资金。
2022年全市安排民生支出预算535430万元，占一般公共预算支出的82.7%，在预算执行中我们根据财力变化，进一步加大民生投入，确保把有限的财政资金用在刀刃上，花在关键处，重点用于巩固脱贫攻坚成果、支持乡村振兴发展、节能环保、文教卫生、社会保障以及城建交通等民生领域。
（四）进一步落实积极财政政策
一是提高财政政策的精准度和有效性，积极支持供给侧结构性改革和需求侧改革双向发力，并主动融入国内大循环与国内国际双循环。支持加快补齐第三产业发展短板、传统产业加快转型升级和战略性新兴产业快速成长。
二是创新运用财政政策资金，通过设立科技产业发展基金等举措进行基金招商和资本招商，支持我市三大主导产业，积极融入新发展格局。支持乡镇园区和部门单位用好招商引资奖励办法，加大项目招商力度，谋划一批有竞争力的好项目，打造引领经济发展的新引擎，以培育更多的、可持续的高质量财源。
三是深化和完善对乡镇和经济开发区的财政管理体制，调动乡镇和园区抓项目、育财源、增收入的积极性，推动园区成为带动区域经济发展和实施区域发展战略的重要载体、构建开放型经济新体制和培育吸引外资新优势的排头兵、创新驱动和绿色集约发展的示范区，进一步提高园区对全市经济发展的贡献度。
四是进一步加强PPP项目库动态管理机制。按照项目库管理办法和“有进有出”的原则，严把“入口关”，对存量项目定期清查，对于检查中发现的不规范项目清理整改。进一步完善项目库信息管理，强化信息公开，并建立绩效考核制度，考核结果与付费挂钩。
（五）进一步落实减税降费政策
2022年要进一步把党中央、国务院减税降费决策部署落实到位，确保企业和人民群众有实实在在的获得感，实质性降低企业负担。进一步加大宣传和政策解读能力，履行好税源分析监控职能，服务好税收征管，积极协调组织财政收入。支持税务及非税执收部门在全面落实各项减税降费政策的同时，依法依规征收、应收尽收，实现经济平稳持续发展，确保“首季开门红”，半年双过半，全年实现收入目标。
（六）进一步防控财政运行风险
严控政府债务风险，规范举债融资机制，落实债务限额和预算管理要求，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线；防范财政运行风险，尽力而为、量力而行，加强重大项目财政承受能力评估；优化支出结构，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保财政平稳运行。
（七）进一步落实财政法规政策
认真贯彻预算法、会计法、采购法和绩效预算管理等法律法规和政策的有关规定，加强对重大政策落实及重点资金使用情况绩效监督。进一步加强预决算公开，主动接受人大和社会监督，提高财政资金使用管理透明度，使财政政策资金更加有为有效。
各位代表，做好2022年财政工作责任重大、使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市委九届三次全会精神，在市委的正确领导和市人大、市政协监督支持下，认真做好全市财政经济工作，主动服务实施“1253工程”，履职尽责、苦干实干，全力以赴完成各项目标任务，奋力开启新时代全面建设高品质中等城市新征程，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
附表：
1、辛集市2021年全市一般公共预算收入完成情况表……22
2、辛集市2021年全市一般公共预算支出完成情况表……23
3、辛集市2021年全市政府性基金收入完成情况表………24
4、辛集市2021年全市政府性基金支出完成情况表………25
5、辛集市2021年全市社会保险基金收入完成情况表……26
6、辛集市2021年全市社会保险基金支出完成情况表……27
7、辛集市2022年全市一般公共收入预算草案……………28
8、辛集市2022年全市一般公共支出预算草案……………29
9、辛集市2022年全市政府性基金收入预算草案…………30
10、辛集市2022年全市政府性基金支出预算草案 ………31
11、辛集市2022年全市社会保险基金收入预算草案 ……32
12、辛集市2022年全市社会保险基金支出预算草案 ……33
附表1
2021年全市一般公共预算收入完成情况表
单位:万元
科目名称 | 完成数 | 比上年增长（可比） |
一、税收收入 | 169942 | 1.2% |
增值税 | 51352 | -27.6% |
企业所得税 | 22445 | 236.7% |
个人所得税 | 2953 | 86.8% |
资源税 | 424 | 20.1% |
城市维护建设税 | 9343 | -17.9% |
房产税 | 3829 | 1.9% |
印花税 | 3225 | 17.0% |
城镇土地使用税 | 14774 | -8.7% |
土地增值税 | 14830 | -19.1% |
车船税 | 4724 | 5.0% |
耕地占用税 | 25210 | 94.9% |
契税 | 14829 | -10.3% |
环境保护税 | 2003 | 4.5% |
二、非税收入 | 103072 | -0.5% |
专项收入 | 39354 | -28.1% |
行政事业性收费收入 | 2751 | -52.5% |
罚没收入 | 5665 | -16.8% |
国有资本经营收入 | 4 | |
国有资源(资产)有偿使用收入及其他 | 55298 | 52.6% |
合 计 | 273014 | 0.6% |
附表2
2021年全市一般公共预算支出完成情况表
单位：万元
科目名称 | 完成数 | 比上年增长（可比） |
1.一般公共服务支出 | 63380 | 1.2% |
2、国防支出 | 60 | -75.6% |
3.公共安全支出 | 18845 | -3.5% |
4.教育支出 | 129262 | -1.3% |
5.科学技术支出 | 5884 | -43.6% |
6.文化旅游体育与传媒支出 | 5962 | -38.3% |
7.社会保障和就业支出 | 57700 | -28.8% |
8.卫生健康支出 | 60763 | -9.9% |
9.节能环保支出 | 51683 | -33.1% |
10.城乡社区支出 | 31369 | -24.0% |
11.农林水支出 | 59386 | -22.7% |
12.交通运输支出 | 28646 | -52.1% |
13.资源勘探信息等支出 | 18927 | 156.8% |
14.商业服务业等支出 | 2556 | 42.2% |
15.自然资源海洋气象等支出 | 9691 | 18.6% |
16.住房保障支出 | 6703 | -44.4% |
17.粮油物资储备支出 | 5 | -99.9% |
18.灾害防治及应急管理支出 | 8542 | 96.7% |
19.债务付息支出 | 5298 | 34.5% |
20.债务发行费用支出 | 23 | -28.1% |
21.其他支出 | ||
合 计 | 564685 | -16.9% |
附表3
2021年全市政府性基金收入预算完成情况表
单位：万元
科目名称 | 完成数 | 比上年增长（可比） |
1.国有土地收益基金收入 | 4796 | -22.8% |
2.农业土地开发资金收入 | 267 | 9.9% |
3.国有土地使用权出让收入 | 154744 | -28.7% |
4.彩票公益金收入 | 558 | 0.7% |
5.城市基础设施配套费收入 | 10674 | 88.1% |
6.污水处理费收入 | 2183 | 20.1% |
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 52 | -44.1% |
8.其他各项政府性基金收入 | 212 | -21.8% |
合 计 | 173486 | -25.1% |
附表4
2021年全市政府性基金支出预算完成情况表
单位：万元
项目名称 | 完成数 | 比上年增长（可比） |
1.文化体育与传媒支出 | 36 | |
国家电影事业发展专项资金相关支出 | 36 | |
2.社会保障和就业支出 | 1 | |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1 | |
3.城乡社区支出 | 74008 | -28.5% |
国有土地使用权出让收入安排的相关支出 | 57490 | -40.4% |
国有土地收益基金相关支出 | 8719 | |
城市基础设施配套费相关支出 | 7614 | 35.9% |
污水处理费相关支出 | 185 | -88.1% |
4.其他支出 | 1083 | -98.9% |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 108 | 16.1% |
彩票公益金安排的支出 | 975 | -55.0% |
5.债务付息支出 | 6728 | 36.1% |
地方政府专项债务付息支出 | 6728 | 36.1% |
6.债务发行费用支出 | ||
地方政府专项债务发行费用支出 | ||
7.抗疫特别国债安排的支出 | ||
合 计 | 81856 | -64.1% |
附表5
2021年全市社会保险基金收入预算完成情况表
单位：万元
科目名称 | 完成数 | 比上年增长（可比） |
一、失业保险基金收入 | 2520 | 48.8% |
失业保险费收入 | 2479 | |
失业保险基金利息收入 | 17 | |
其他失业保险基金收入 | 24 | |
二、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 22720 | 13.5% |
基本医疗保险费收入 | 21974 | |
城镇职工基本医疗保险基金利息收入 | 576 | |
城镇职工基本医疗保险财政补贴收入 | 153 | |
其他收入 | 17 | |
三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 23632 | -0.3% |
城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 4568 | |
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 18556 | |
城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 486 | |
其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 22 | |
四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 27801 | -3.1% |
机关事业单位基本养老保险费收入 | 20770 | |
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 2600 | |
机关事业单位基本保险基金利息收入 | 249 | |
其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 4182 | |
五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 45687 | 6.8% |
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入 | 14411 | |
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 30684 | |
城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 505 | |
其他收入 | 87 | |
本年收入合计 | 122360 | 4.9% |
动用上年结余收入 | 11531 | |
本年收入总计 | 133891 |
附表6
2021年全市社会保险基金支出预算完成情况表
单位：万元
科目名称 | 完成数 | 比上年增长（可比） |
一、失业保险基金支出 | 901 | -39.3% |
失业保险金 | 310 | |
医疗保险费 | 108 | |
技能提升补贴 | 2 | |
稳定岗位补贴 | 104 | |
其他费用 | 1 | |
其他失业保险基金支出 | 376 | |
二、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 18508 | 3.5% |
基本医疗保险统筹基金 | 9961 | |
医疗保险个人账户基金 | 7516 | |
其他基本医疗保险基金支出 | 1031 | |
三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 18571 | 2.3% |
基础养老金支出 | 17928 | |
个人账户养老金支出 | 619 | |
其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 24 | |
四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 39332 | 2.5% |
基本养老金支出 | 39048 | |
其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 284 | |
五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 44633 | 22.7% |
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 32125 | |
大病医疗保险支出 | 4354 | |
其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 8154 | |
本年支出合计 | 121945 | 8.6% |
新增年终结余 | 11946 | |
本年支出总计 | 133891 |
附表7
2022年全市一般公共收入预算草案
单位：万元
科 目 名 称 | 预算数 | 比上年增长（可比） |
一、税收收入 | 175040 | 3.0% |
1.增值税 | 54250 | 5.6% |
2.企业所得税 | 18200 | -18.9% |
3.个人所得税 | 2070 | -29.9% |
4.资源税 | 420 | -0.9% |
5.城市维护建设税 | 9700 | 3.8% |
6.房产税 | 3900 | 1.9% |
7.印花税 | 3300 | 2.3% |
8.城镇土地使用税 | 15000 | 1.5% |
9.土地增值税 | 13000 | -12.3% |
10.车船税 | 4700 | -0.5% |
11.耕地占用税 | 34055 | 35.1% |
12.契税 | 15000 | 1.2% |
13.环保税 | 1445 | -27.9% |
二、非税收入 | 115760 | 12.3% |
1.专项收入 | 37400 | -5.0% |
2.行政事业性收费收入 | 4257 | 54.7% |
3.罚没收入 | 8994 | 58.8% |
4、国有资本经营收入 | -100.0% | |
5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 63409 | 19.2% |
6、政府住房基金收入 | 1700 | -10.9% |
7、捐赠收入及其他收入 | -100.0% | |
合 计 | 290800 | 6.5% |
附表8
2022年全市一般公共支出预算草案
单位：万元
科 目 名 称 | 预算数 | 比上年增长（可比） |
1.一般公共服务支出 | 57140 | -9.5% |
2.公共安全支出 | 23179 | 1.7% |
3.教育支出 | 152786 | 4.5% |
4.科学技术支出 | 8686 | 55.7% |
5.文化旅游体育与传媒支出 | 6080 | 23.2% |
6.社会保障和就业支出 | 74344 | 9.2% |
7.卫生健康支出 | 57626 | 6.5% |
8.节能环保支出 | 56610 | 13.4% |
9.城乡社区支出 | 41075 | 68.2% |
10.农林水支出 | 83543 | 12.7% |
11.交通运输支出 | 17958 | 19.4% |
12.商业服务业等支出 | 980 | 82.5% |
13.自然资源海洋气象等支出 | 19864 | 205.2% |
14.住房保障支出 | 11453 | 5.5% |
15.灾害防治及应急管理支出 | 4425 | 12.1% |
16.预备费 | 8000 | 0.0% |
17.其他支出 | 18000 | 12.5% |
18.债务还本支出 | 8166 | 29.6% |
19.债务付息支出 | 5781 | 1.3% |
20.债务发行费用支出 | 236 | -21.3% |
合 计 | 655932 | 11.8% |
附表9
2022年全市政府性基金收入预算草案
单位：万元
科 目 名 称 | 预算数 | 比上年增长（可比） |
1.国有土地收益基金收入 | 7600 | 58.5% |
2.农业土地开发资金收入 | 607 | 127.3% |
3.国有土地使用权出让收入 | 308015 | 99.0% |
4.彩票公益金收入 | 720 | 29.0% |
5.城市基础设施配套费收入 | 11446 | 7.2% |
6.污水处理费 | 2400 | 9.9% |
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 55 | 5.8% |
8.其他政府性基金收入 | 213 | 0.5% |
合 计 | 331056 | 90.8% |
附表10
2022年全市政府性基金支出预算草案
单位：万元
科 目 名 称 | 预算数 | 比上年增长（可比） |
1.文化旅游体育与传媒支出 | 6 | 500.0% |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 6 | 500.0% |
2、社会保障和就业支出 | 1 | -88.9% |
水库移民扶助基金安排的支出 | 1 | -88.9% |
3.城乡社区支出 | 145881 | -7.2% |
国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出 | 129969 | -3.1% |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7600 | -25.3% |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 8312 | -16.9% |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | ||
4.其他支出 | 39101 | 3053.3% |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 55 | |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1524 | 28.6% |
上年结转的债券资金和转移支付资金 | 37522 | |
5.债务还本支出 | 39100 | 334.4% |
6.债务付息支出 | 9000 | |
7.债务发行费用支出 | 300 | |
合 计 | 233389 | 32% |
附表11
2022年全市社会保险基金收入预算草案
单位：万元
科目名称 | 预 算 数 | 比上年增长 （可比） |
一、失业保险基金收入 | 2524 | 0.2% |
失业保险费收入 | 2415 | |
失业保险基金利息收入 | 16 | |
其他失业保险基金收入 | 93 | |
二、职工基本医疗保险基金收入 | 23937 | 5.4% |
职工基本医疗保险费收入 | 22984 | |
职工基本医疗保险财政补贴收入 | 243 | |
职工基本医疗保险基金利息收入 | 710 | |
三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 25046 | 6.0% |
城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 3789 | |
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 18901 | |
城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 528 | |
其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 1828 | |
四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 40035 | 44.0% |
机关事业单位基本养老保险费收入 | 20519 | |
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 14500 | |
机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 200 | |
其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 4816 | |
五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 53240 | 16.5% |
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入 | 18515 | |
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 34155 | |
城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 500 | |
其他城乡居民基本医疗保险基金收入 | 70 | |
本年收入合计 | 144782 | 18.3% |
动用上年结余收入 | 5338 | |
本年收入总计 | 150120 |
附表12
2022年全市社会保险基金支出预算草案
单位：万元
科目名称 | 预 算 数 | 比上年增长 （可比） |
一、失业保险基金支出 | 1401 | 55.5% |
失业保险金 | 168 | |
医疗保险费 | 52 | |
技能提升补贴支出 | 36 | |
稳定岗位补贴支出 | 757 | |
其他费用支出 | 18 | |
其他失业保险基金支出 | 370 | |
二、职工基本医疗保险基金支出 | 20238 | 9.3% |
职工基本医疗保险统筹基金 | 10654 | |
职工医疗保险个人账户基金 | 8616 | |
其他职工基本医疗保险基金支出 | 968 | |
三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 19019 | 2.4% |
基础养老金支出 | 18345 | |
个人账户养老金支出 | 658 | |
其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 16 | |
四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 44843 | 14.0% |
基本养老金支出 | 44843 | |
五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 53770 | 20.5% |
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 42128 | |
大病医疗保险支出 | 4457 | |
其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 7185 | |
本年支出合计 | 139271 | 14.2% |
新增年终结余 | 10849 | |
本年支出总计 | 150120 |
