（江西省）新余市仙女湖区2021年全区和区级预算执行情况与2022年全区和区级预算草案的报告（书面）
关于仙女湖区2021年全区和区级预算执行情况与2022年全区和区级预算草案的报告（书面）
——2022年1月25日在新余市第十届人民代表大会第二次会议上
仙女湖区财政金融局局长 胡志军
各位代表：
受仙女湖区管委会委托，现将仙女湖区2021年预算执行情况和2022年预算草案，提请市十届人大二次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年全区预算收支执行情况
（一）全区一般公共预算执行情况
2021年全区财政总收入完成240692万元，同比增加37566万元，增长18.5%，其中税收收入完成233592万元，非税收入完成7100万元，税收占比达97.1%。2021年全区一般公共预算收入完成90708万元，同比增加4418万元，增长5.1%，其中税收收入完成83608万元，税收占比达92.2%。
2021年全区一般公共预算支出完成188668万元，同比增加18725万元，增长11.1%。主要支出项目完成情况为：一般公共服务支出完成10437万元，同比起降10.2%；公共安全支出完成1405万元，同比下降16.7%；教育支出完成17773万元，同比增长6.1%；科学技术支出完成12万元, 同比下降94%；文化旅游体育与传媒支出完成3691万元，同比下降42.3%；社会保障和就业支出完成13647元，同比下降9.7%；卫生健康支出完成8365万元，同比下降18.6%；节能环保支出完成4872万元，同比下降40.2%；城乡社区支出完成21039万元，同比增长17.3%；农林水支出完成13580万元，同比下降21.2%；交通运输支出完成3392万元，同比增长170.2%；资源勘探信息等支出完成79258万元，同比增长46.3%；商业服务业等支出完成127万元，同比下降64.4%；金融支出130万元，同比下降3.7%；自然资源海洋气象等支出完成88万元，同比增长210%；住房保障支出完成3487万元，同比增长60.9%；粮油物资储备支出完成0万元，同比下降100%；灾害防治及应急管理支出完成2245万元，同比增长76.1%；债务付息支出4625万元，同比下降0.1%；债务发行费用支出19万元，同比下降5%；其他支出476万元，同比增长1.3%。
（二）全区政府性基金预算执行情况
2021年全区政府性基金收入完成151746万元，其中：政府性基金转移收入69985万元、地方政府专项债务转贷收入76180万元、上年结余收入5581万元。
2021年全区政府性基金支出完成113949万元，其中：本级支出113796万元，地方政府专项债务还本支出715万元，年终结余37235万元。主要支出项目有：国有土地使用权出让收入安排的支出63179万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出45766万元，大中型水库移民后期扶持基金支出2112万元。
（三）全区国有资本经营预算执行情况
2021年全区国有资本经营预算收入完成4万元，其中：上级补助收入2万元、上年结余收入2万元。2021年全区国有资本经营预算支出完成0万元，年终结余4万元。
（四）全区社会保险基金预算执行情况
2021年全区社会保险基金收入完成6527万元，同比下降53.9%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入3699万元，同比下降1.8%；机关事业单位基本养老保险基金收入2570万元，同比增长0.3%；城乡居民基本医疗保险基金收入0万元，同比下降100%；失业保险基金收入258万元，同比增长369.1%。
2021年全区社会保险基金支出完成5503万元，同比下降49.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出2549万元，同比增长19.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出2822万元，同比增长5.1%；城乡居民基本医疗保险基金支出0万元，同比下降100%；失业保险基金支出132万元，同比下降26.6%。
过去一年，全区财政预算执行情况总体较好，同时也面临着不少困难和问题：我区实体经济薄弱，财源短缺，财政增收难度大，总量偏小、质量不高；受新冠肺炎疫情影响，经济发展遇到较大困难，企业面临前所未有的挑战；政府债务沉重，融资渠道狭窄；财政财务管理与规范要求仍有差距，需进一步提高财政管理科学化、精细化水平。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。
二、2022年全区预算草案
2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察江西时的重要讲话精神和对江西工作的重要指示要求，按照党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及上级财政部门和区委、区管委会的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，推动全区社会经济高质量发展。坚持统筹兼顾、突出重点，调整优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，有效盘活财政存量资金，保障重点支出；加强预算公开，提高预算工作透明度，切实提高资金使用效率，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
预算编制遵循以下原则：
（一）统筹兼顾原则。坚持积极稳妥、全面完整、统筹兼顾、收支平衡的要求，财政收入安排做到实事求是，坚持量入为出，不编赤字预算。支出预算安排做到与全区财力相适应，在保障机关正常运转等基本服务基础上，尽可能集中财力，推进各项社会事业发展，支持区委、区管委会重大工作举措，兼顾保增长与保稳定的需要，促进可持续发展。
（二）厉行节约原则。坚决贯彻执行中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》从严从紧安排预算，严格控制“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本。
（三）绩效评价原则。坚持“讲绩效、重绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，全面推进预算绩效管理。
按照新《预算法》规定，现将全区2022年财政收支预算草案报告如下：
（1）一般公共预算收支安排情况
2022年全区财政总收入预算安排234800万元，同比下降2.4%,其中一般公共预算收入安排91200万元，同比增长0.5%。一般公共预算收入中，税收收入安排84200万元，同比增长0.7%；非税收入安排7000万元，同比持平。
上述一般公共预算收入结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素，根据收支平衡原则，2022年全区共安排支出189530万元，同比2021年增加862万元，增长0.5%。按主要支出项目看，具体情况是：一般公共服务支出11080万元；公共安全支出1430万元；教育支出17869万元；科学技术支出150万元；文化旅游体育与传媒支出3680万元；社会保障和就业支出13185万元；卫生健康支出8897万元；节能环保支出5008万元；城乡社区支出14515万元；农林水事务支出15355万元；交通运输支出4490万元；资源勘探工业信息等支出79300万元；商业服务业等支出140万元；金融支出130万元；自然资源海洋气象等支出90万元；住房保障支出3530万元；灾害防治及应急管理支出2210万元；债务付息支出4651万元；债务发行费用支出20万元；其他支出600万元；预备费3200万元。
（2）社会保险基金预算收支安排情况
2022年仙女湖区社会保险基金预算收入安排7456万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入2982万元，城乡居民基本养老保险基金收入4389万元，失业保险基金收入85万元。
社会保险基金预算支出安排6208万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出3006万元，城乡居民基本养老保险基金支出3169万元，失业保险基金支出33万元。
企业职工基本养老保险和城乡居民基本医疗保险分别由省级和市级统收统支，区级预算不做安排。
三、砥砺前行，确保圆满完成2022年预算任务
2022年是党的二十大召开之年，做好财政预算工作十分重要，我们将紧紧围绕市委、市政府决策部署，直面问题，担当作为，履职尽责，化压力为动力，变挑战为机遇，确保完成全年预算目标任务，将重点做好以下几个方面的工作：
一是筑牢财源建设基础。坚持项目为王，做优做强“五型经济”，促进新旧动能转换，加大对重点财源、新兴财源的扶持力度，增强我区财政增收的稳定性和可持续性。
二是提高财政保障能力。强化财政收入组织力度，完善税收征管，确保减税降费政策落实到位。积极争取上级资金支持，增强财政保障全区经济发展和社会大局稳定的能力。
三是优化财政支出结构。继续做好“六稳”“六保”工作，党政机关坚持过紧日子，保障重点领域和刚性支出财力需求，持续改善民生，提高支出精准度。
四是深化预算绩效管理。推进预算执行和绩效管理同步监控，提高绩效评价质量，强化绩效评价结果应用，将评价结果与改进管理、完善政策、调整预算安排有机衔接。
五是防范化解财政风险。加大对区域地区经济发展支持力度，提高基层财政保障能力。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，有效防范化解重大风险。
各位代表，做好今年财政预算工作任务艰巨，责任重大。我们将紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，紧扣市委、市政府“爱我工小美、五年更辉煌”决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，确保圆满完成2022年财政预算任务，以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开！
以上报告，请予审议。
