（江西省）新余市仙女湖区2020年全区和区本级预算执行情况与2021年全区和区级预算草案的报告（书面）
关于仙女湖区2020年全区和区本级预算执行情况与2021年全区和区级预算草案的报告（书面）
——2021年2月20日在新余市第九届人民代表大会第七次会议上
仙女湖区财政金融局局长 胡志军
各位代表：
受仙女湖区管委会委托，现将仙女湖区2020年预算执行情况和2021年预算草案，提请市九届人大七次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年全区预算收支执行情况
（一）全区一般公共预算执行情况
2020年全区财政总收入完成203127万元，同比增长3.3%，其中税收收入完成196723万元，税收占比达96.8%。2020年全区一般公共预算收入完成86290万元，同比下降5.5%，其中税收收入完成79886万元，税收占比达92.6%。
2020年全区一般公共预算支出完成177924万元，同比增加16177万元，增长10.1%。主要支出项目完成情况为：一般公共服务支出完成12531万元，同比增长8.8%；公共安全支出完成1687万元，同比增长2.4%；教育支出完成16750万元，同比增长1.8%；科学技术支出完成214万元, 同比增长9.7%；文化旅游体育与传媒支出完成6400万元，同比增长1.4%；社会保障和就业支出完成15251万元，同比增长51.1%；卫生健康支出完成10135万元，同比增长8.5%；节能环保支出完成8195万元，同比增长86.3%；城乡社区支出完成18677万元，同比下降24.5%；农林水支出完成17240万元，同比增长4.0%；交通运输支出完成1269万元，同比下降67.3%；资源勘探信息等支出完成58831万元，同比增长22.2%；商业服务业等支出完成357万元，同比下降44.0%；金融支出135万元，同比增长170%；自然资源海洋气象等支出完成4万元，同比下降99.1%；住房保障支出完成2206万元，同比增长46.1%；粮油物资储备支出完成55万元，同比增长100%；灾害防治及应急管理支出完成1275万元，同比增长13.9%；债务付息支出6173万元，同比增长36.7%；债务发行费用支出70万元，同比增长400%；其他支出469万元，同比增长149.5%。
（二）全区政府性基金预算执行情况
2020年全区政府性基金收入完成95671万元，其中：政府性基金转移收入46814万元、地方政府专项债务转贷收入45160万元、上年结余收入3697万元。
2020年全区政府性基金支出完成82049万元，主要支出项目有：国有土地使用权出让收入安排的支出40880万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出39000万元，大中型水库移民后期扶持基金支出1864万元。
（三）全区社会保险基金预算执行情况
2020年全区社会保险基金收入完成14153万元，同比增长65.6%。其中: 企业职工基本养老保险基金收入0万元，同比增长100%；城乡居民基本养老保险基金收入3762万元，同比增长40.2%；机关事业单位基本养老保险基金收入2562万元，同比增长8.1%；城乡居民基本医疗保险基金收入7774万元，同比下降4.3%；失业保险基金收入55万元，同比下降1.8%。
2020年全区社会保险基金支出完成10909万元，同比下降34.2%。其中：企业职工基本养老保险基金支出0万元，同比下降100%；城乡居民基本养老保险基金支出2129万元，同比增长6.6%；机关事业单位基本养老保险基金支出2685万元，同比增长8.8%；城乡居民基本医疗保险基金支出5915万元，同比下降1.7%；失业保险基金支出180万元，同比增长890%。
过去一年，全区财政预算执行情况总体较好，同时也面临着不少困难和问题：我区实体经济薄弱，财源短缺，财政增收难度大，总量偏小、质量不高；受新冠肺炎疫情影响，经济发展遇到较大困难，企业面临前所未有的挑战；政府债务沉重，融资渠道狭窄；财政财务管理与规范要求仍有差距，需进一步提高财政管理科学化、精细化水平。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。
二、2021年全区预算草案
2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察江西时的重要讲话精神和对江西工作的重要指示要求，按照党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及上级财政部门和区委、区管委会的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，推动全区社会经济高质量发展。坚持统筹兼顾、突出重点，调整优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，有效盘活财政存量资金，保障重点支出；加强预算公开，提高预算工作透明度，切实提高资金使用效率，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
预算编制遵循以下原则：
（一）统筹兼顾原则。坚持积极稳妥、全面完整、统筹兼顾、收支平衡的要求，财政收入安排做到实事求是，坚持量入为出，不编赤字预算。支出预算安排做到与全区财力相适应，在保障机关正常运转等基本服务基础上，尽可能集中财力，推进各项社会事业发展，支持区委、区管委会重大工作举措，兼顾保增长与保稳定的需要，促进可持续发展。
（二）厉行节约原则。坚决贯彻执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》从严从紧安排预算，严格控制“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本。
（三）绩效评价原则。坚持“讲绩效、重绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，全面推进预算绩效管理。
按照新《预算法》规定，现将全区2021年财政收支预算草案报告如下：
（1）一般公共预算收支安排情况
2021年全区财政总收入预算安排224500万元，同比增长10.5%,其中一般公共预算收入按新口径测算安排83025万元，同比下降3.8%。一般公共预算收入中，税收收入安排76025万元，同比下降4.8%；非税收入安排7000万元，同比增长9.3%。
上述一般公共预算收入结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素，根据收支平衡原则，2021年全区共安排支出174700万元，同比2020年减少3224万元，下降1.8%。按主要支出项目看，具体情况是：一般公共服务支出11855万元；公共安全支出1710万元；教育支出17085万元；科学技术支出150万元；文化旅游体育与传媒支出6500万元；社会保障和就业支出15500万元；卫生健康支出10500万元；节能环保支出8200万元；城乡社区支出18700万元；农林水事务支出18000万元；交通运输支出1295万元；资源勘探工业信息等支出54775万元；商业服务业等支出365万元；金融支出138万元；自然资源海洋气象等支出5万元；住房保障支出2200万元；灾害防治及应急管理支出1260万元；债务付息支出6200万元；债务发行费用支出50万元；其他支出212万元。
（2）社会保险基金预算收支安排情况
2021年仙女湖区社会保险基金预算收入安排5234万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入2350万元，城乡居民基本养老保险基金收入2827万元，失业保险基金收入57万元。
社会保险基金预算支出安排4530万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出2725万元，城乡居民基本养老保险基金支出1775万元，失业保险基金支出30万元。
企业职工基本养老保险和城乡居民基本医疗保险分别由省级和市级统收统支，区级预算不做安排。
三、攻坚克难，奋力前行，确保完成2021年预算任务
（一）以支持产业发展和项目建设为龙头，广开财源。
充分运用财政政策和手段，对我区文化创意、旅游休闲、商贸物流、现代农业及观光、餐饮娱乐、电子商务、金融投资等产业加大扶持力度，积极培育有根产业，争取尽快形成产业规模，聚集财源，夯实基础财源。进一步加大对总部经济发展的支持力度，创新总部经济发展思路，开辟新的总部经济发展领域。进一步广泛开展对外合作，多方寻求合作伙伴，尤其是各行各业商会的合作，全面实行代理招商；加强驻外窗口基地的建设，贴近服务；鼓励全区广大干部职工参与总部经济发展，制定考核激励政策；加大政策兑现力度，提高政策兑现时效，确保企业安心、舒心。
（二）以保工资保运转保基本民生为重点，确保收支平衡。
一是以本着量入为出、轻重缓急的原则，重点保障工资发放、行政运转、民生落实、社会事业、重点产业发展和项目建设项目、社会稳定等支出，严格制定三公经费支出标准，严控“三公”经费增长，实行预算公开，三公经费公开；二是加强资金调度，确保重点支出资金拨付。强化预算执行力度，维护预算的权威性；三是严格落实中央、省、市民生及惠农政策，确保民生政策不打折扣；四是严格执行财政体制，合理分配区、乡财力，促进区、乡发展。
（三）以加强预算支出管理为抓手，确保资金安全有效。
一是强化预算执行管理。进一步硬化预算约束，强化预算部门支出主体责任，加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。严格履行预算审批程序和支出标准，坚持预算安排到具体项目的资金由财政部门审批，严格履行审批程序。严格控制预算追加，防止超预算、无预算拨款。
二是深化预算绩效管理。将预算绩效考核纳入全区目标考核范围，加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的模式。
三是加强预决算公开透明管理。通过财政门户网站、政府信息公开网等平台，及时主动向社会公开经市人大审议批准的政府总预算、决算和专项支出情况，有序推进 “三公”经费公开工作,逐步扩大财政预决算信息公开的内容。
（四）以加强金融服务体系建设为载体，拓宽投融资渠道。
一是制定政策，引进金融投资和服务企业落户我区，包括银行、股权投资、金融理财、基金管理、贷款担保等企业，打造金融产业聚集平台，形成金融产业洼地；二是加强金融服务，利用财政政策和资金广泛开展与区内外金融企业的战略合作，建立政、银、企合作平台，拓宽我区政府融资平台，有效打击非法集资，维护群众利益。
各位代表，做好今年财政预算工作任务艰巨，责任重大。我们将紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，紧扣市委、市政府“五年新辉煌”决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，确保“十四五”开好局、起好步，确保圆满完成2021年财政预算任务，以优异成绩庆祝建党100周年！
以上报告，请予审议。
