（江西省）贵溪市2022年市级财政总预算执行情况和2023年市级财政总预算（草案）的报告
关于贵溪市2022年市级财政总预算执行情况和2023年市级财政总预算（草案）的报告
（2023年1月16日在贵溪市第七届人民代表大会第3次会议上）
贵溪市财政局 李远强
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告我市2022年市级财政总预算执行情况和2023年市级财政总预算（草案），请予审议，并请市政协各位委员和各位列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，我市2022年财政运行形势和预算执行情况总体平稳，财政收入完成了市人大批准的预算数，保障了各项预算支出执行到位，实现了收支平衡的目标。
（一）全市预算执行情况
1.一般公共预算收支执行情况
2022年全市财政总收入完成112.4亿元，完成年初预算数的121.7%，较2021年决算数增长（以下简称增长）30%，一般公共预算收入完成48.18亿元，完成年初预算数的109.9%，增长16.5%。一般公共预算收入主要项目执行情况是：
（1）税收收入367530万元，完成年初预算数的106.5%，其中：工商税收333709万元、契税和耕地占用税5592万元、企业收入（企业所得税）28229万元；
（2）非税收入114290万元，完成年初预算数的122.4%，其中：行政事业性收费及罚没收入18525万元、专项收入 33133万元、国有资本经营及国有资源有偿使用收入52235万元、捐赠收入93万元、政府住房基金收入 10289万元、其他收入15万元。
2022年全市完成一般公共预算支出71.16亿元，增长13%，主要项目支出情况如下：
一般公共服务支出完成 39038万元，增长26%，主要是由于2022年补发了上年度5个月人均300元的工资，发放了2个年度的政府奖，且乡镇主要在此科目反映相关支出；
国防支出完成515万元，增长25%，主要是人武部新增民兵应急训练保障经费150万元；
公共安全支出完成 14087万元，下降 18%，主要是检察院、法院上收鹰潭市管理；
教育支出完成141102万元，增长0.03%；
科学技术支出完成17355万元，增长10%；
文化旅游体育与传媒支出完成11192万元，增长0.09%；
社会保障和就业支出完成81625万元，增长30%，主要是养老保险较上年增加11000万元、原四冶城镇职工医保增加6339万元；
卫生健康支出完成69598万元，增长67%，主要是增加疫情防控支出17000余万元；
节能环保支出完成38704万元，增长52%，主要是用于产业发展支出；
城乡社区支出完成61343万元，增长46%，主要是新增债券4160万元、园区发展资金增加21000万元；
农林水支出完成75882万元，增长0.69%；
交通运输支出完成6221万元，增长116%，主要是新增债券支出4108万元；
资源勘探信息等支出完成108998万元，下降22%；
商业服务业等支出完成1577万元,增长229%，主要是上级补助增加1208万元；
自然资源海洋气象等支出完成2698万元，增长18%；
住房保障支出完成23351万元，增长98%，主要是上级补助增加11104万元
粮油物资储备支出完成12万元，下降94%，全部为上级补助减少200万元；
灾害防治及应急管理支出完成2532万元，增长8%；
其他支出完成91万元，下降88%，全部为上级补助减少691万元；
债务付息支出完成15568万元，增长35%；
债务发行费用支出完成75万元，下降38%。
2.政府性基金预算收支执行情况
2022年全市政府性基金收入为322707万元，占调整预算数的103%，增长53%。主要收入项目完成情况是：国有土地使用权出让收入完成308114万元；城市基础设施配套费收入完成1116万元；彩票公益金收入完成903万元；污水处理费收入完成1358万元；其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入完成11216万元。
2022年全市政府性基金支出完成449519万元，占调整预算数的102%，增长12%，主要支出项目完成情况是：文化旅游体育与传媒支出完成24万元；大中型水库移民后期扶持基金支出2938万元；国有土地使用权出让收入安排的支出完成271035万元；城市基础设施配套费安排的支出完成2276万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成1500万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成150000万元；彩票公益金安排的支出完成1702万元；债务付息支出19909万元；债务发行费用支出完成135万元。
3.国有资本经营预算执行情况
2022年国有资本经营收入完成49934万元，占年初预算数的 100%，全部为国有企业股利、股息收入，解决历史遗留问题及改革成本支出完成288万元，全部为上级补助收入，国有资本经营收入全部调入一般公共预算管理。
4.社会保险基金预算执行情况
2022年全市社会保险基金收入合计70113万元，占调整预算数的 97%。其中：机关事业单位基本养老保险收入37941万元；城乡居民基本养老保险收入32172万元；其他保险为上级统筹。
2022年全市社会保险基金支出合计54275万元，占调整预算数的100%。其中:机关事业单位基本养老保险支出34642 万元;城乡居民基本养老保险支出19633万元。
全市社会保险基金当年结余15838万元，年末滚存结余82225万元。
（二）市本级（不含“两园”及乡镇）预算执行情况
1.一般公共预算收支执行情况
2022年市本级财政总收入完成360753万元，完成年初预算数的128%，增长40%，一般公共预算收入完成146689万元（含增值税留抵退税分担调库48549万元），完成年初预算数的88%，下降1.2%，剔除增值税留抵退税因素完成年初预算的117%，增长31%，具体执行情况是：
（1）税收收入60301万元，完成年初预算的65%，剔除增值税留抵退税因素完成年初预算的117%，其中：工商税收28784万元、契税和耕地占用税4190万元、企业收入（企业所得税）27327万元；
（2）非税收入86388万元，完成年初预算数的117%，其中：行政事业性收费及罚没收入18525万元、专项收入5231万元、国有资本经营及国有资源有偿使用收入52235万元、捐赠收入93万元、政府住房基金收入 10289万元、其他收入15万元。
2022年市本级完成一般公共预算支出390974万元，剔除上级专补，当年市本级完成一般公共预算支出301727万元，占调整预算数的100%，主要项目支出情况如下：
一般公共服务支出完成23146万元，占调整预算数的100%；
国防支出完成431万元，占调整预算数的100%；
公共安全支出完成11937万元，占调整预算数的100%；
教育支出完成68274万元，占调整预算数的100%；
科学技术支出完成656万元，占调整预算数的100%；
文化旅游体育与传媒支出完成1544万元，占调整预算数的100%；
社会保障和就业支出完成52795万元，占调整预算数的100%；
卫生健康支出完成31489万元，占调整预算数的100%；
节能环保支出完成8043万元，占调整预算数的100%；
城乡社区支出完成 42252万元，占调整预算数的100%；
农林水支出完成29291万元，占调整预算数的100%；
交通运输支出完成5240万元，占调整预算数的100%；
资源勘探信息等支出完成648万元，占调整预算数的100%；
商业服务业等支出完成372万元, 占调整预算数的100%;
自然资源海洋气象等支出完成2689万元, 占调整预算数的100%;
住房保障支出完成5989万元, 占调整预算数的100%;
灾害防治及应急管理支出完成1288万元,占调整预算数的82%;
债务付息支出完成15568万元，占调整预算数的100%；
债务发行费用支出完成75万元，占调整预算数的100%。
2.政府性基金预算收支执行情况
2022年市本级政府性基金收入为296970万元，占调整预算数的103%，增长52.5%，增长的原因主要是当年土地出让收入增加91402万元。主要收入项目完成情况是：国有土地使用权出让收入完成282377万元；城市基础设施配套费收入完成1116万元；彩票公益金收入完成903万元；污水处理费收入完成1358万元；其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入完成11216万元。
2022年市本级政府性基金支出完成424554万元，占调整预算数的103%，增长6%，主要支出项目完成情况是：文化旅游体育与传媒支出完成24万元；大中型水库移民后期扶持基金支出2938万元；国有土地使用权出让收入安排的支出完成246070万元；城市基础设施配套费安排的支出完成2276万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成1500万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成150000万元；彩票公益金安排的支出完成1702万元；债务付息支出19909万元；债务发行费用支出完成135万元。
3.国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算所有数据已在全市执行情况中反映，在此不再重复。
4.社会保险基金预算执行情况
社会保险基金所有数据已在全市执行情况中反映，在此不再重复。
（三）“两园”预算执行情况
1.一般公共预算收支执行情况
2022年“两园”财政总收入完成747520万元，完成年初预算数的120%，一般公共预算收入完成328940万元，完成年初预算数的125%，具体执行情况是：税收收入301166万元、非税收入27774万元。
2022年“两园”完成一般公共预算支出298318万元，占调整预算数298587万元的100%。
2.政府性基金预算收支执行情况
2022年“两园”政府性基金收入完成25737万元，占调整预算的91% ；政府性基金预算支出完成24965万元，占调整预算的89%。
以上数字是预算执行预计数，待实际执行数编成决算并报省财政厅批复后，届时再向市人大常委会报告。
二、2022年财政主要工作
2022年是党的二十大召开之年，财政上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央各项重大决策部署和习近平总书记视察江西重要讲话精神，突出党建统领，按照“财政为民”要求，聚焦财政职能，提高站位担当，加强主动作为，扎实做好财政各项工作。一年来，我市财政运行形势总体平稳，财政收入持续增长，财政支出结构进一步优化，民生投入力度持续加大，财政风险防控能力不断增强，为全市经济社会高质量发展提供了有力财政保障。
1.稳中求进做大财政“蛋糕”
认真履行财政收入组织工作职责，落实好财税库联系制度，积极与银行、税务等部门沟通协调，及时开展收入形势研判，努力拓宽我市财源税源，做到生财有道、聚财有方。2022年全年，财政总收入完成112.4亿元，同比增长30%；一般公共预算收入累计完成48.18亿，同比增长16.5%。
2.推进营商环境优化全力稳住经济发展
一是扎实推进政府采购优化提升改革。进一步完善了政府采购相关制度，举办了全市政府采购业务培训班，全面落实公开招标“不见面开标”制度，实行政府采购意向公开，严格执行政府采购促进中小企业发展政策等相关措施，各项采购指标稳步提升。今年截至目前，我市政府采购意向公开占比和中小企业合同金额占比两项指标分别为95.2%和100%。
二是做好企业服务助力企业发展。全面贯彻落实上级和我市优化营商环境、“减税降费”等各项惠企政策，对涉企收费情况实行动态监管，规范收费行为，切实减轻企业负担。帮助企业融资发展，今年以来，已拨付中小企业扶持专项资金2551.62万元，通过财园信贷通为120家企业发放贷款共计69250万元，通过“财农通”为32家合作社、19家家庭农场和76户种养大户发放贷款 13000万元。已下达小额贷款贴息上级专项补助资金618万元。
三是及时拨付资金落实纾困扶持措施。已拨付惠企政策集中兑现资金1000万元，拨付600万元用于发放春节消费券以及五一消费券促进消费。切实落实疫情期间市属国有企业房租减免政策，努力帮助企业度过疫情难关。
3.多措并举全力保障疫情防控和民生重点支出
一是设立了“三保”资金专户，对“三保”资金实行专户管理、封闭运行、专项使用。二是严格执行预算支出，压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，加快资金支出进度，全力兜牢兜实“三保”底线，防患财政运行风险。2022年，已盘活财政存量资金6199万元，有力保障了“三保”资金和重点项目的财政支出。三是及时拨付各项民生资金。截至目前，财政已下达2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金9551万元，水库移民资金3655万元；涉粮涉农补贴资金及时足额到位，已拨付稻谷补贴2693万元、耕地地力保护补贴6420.09万元、实际种粮农民一次性补贴2615万元、提升粮食仓储建设专项资金536.9万元、高标准农田建设资金9084万元；教育支出只增不减，截至目前全市教育投入已达141101万元（不含专项债支出）；拨付保障性住房资金（含城镇老旧小区改造、城市棚户区改造、保障性住房租金补贴等资金）19933万元。四是兜实兜牢民生保障底线。全年机关事业单位保险基金支出34642万元，城乡居民社会养老保险基金支出19633万元；城乡低保资金支出10215.18万元；城乡居民医疗保险支出5268万元；城乡特困人员供养资金支出2604.1万元；原四冶下岗职工参加城镇职工基本医疗保险费6338.73万元；贫困人员医疗救助支出3634.66万元；关破改及困难农林水企业医保支出3000万元，优抚补助资金3859万元；临时困难救济支出1378万元；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出786万元。
4.强化监督管理提升财政资金绩效
一是加强财政监督检查。2022年，相继开展了地方财经秩序专项整治行动自查自纠和重点检查、严肃财经纪律专项整治重点检查、单位个人长期借支专项清理、地方预决算公开情况线上交叉检查、困难群众救助补助资金专项治理工作。二是强化“三公”经费支出监管。依托公务消费网络监督平台，对全市“三公”经费支出情况进行实时监控。进一步完善了重点项目建设指挥部工作经费管理制度和公务接待报销制度，对全市各单位和建设项目指挥部开展了三公经费重点督查。三是扎实开展财政资金绩效评价，提高资金使用效益。逐步构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。2022年，对各单位预算绩效目标进行了审核，通过预算一体化系统中对项目和部门整体支出实行绩效监控，及时提出预算资金调整建议。按照“谁用钱，谁评价”的绩效管理要求，指导督促各预算单位完成了预算绩效自评价工作，并对市自然资源局、民政局、交通局、文广新局、卫健委五部门进行了2021年度部门整体支出绩效再评价，对2021年度民政救助资金、S422交通项目、地质灾害专项治理资金、城市清扫资金、贵溪市城乡供水一体化等民生项目进行了财政重点评价。四是切实履行政府采购监管职能。强化政府采购法规执行，依法受理并及时处置政府采购相关投诉，开展了政府采购领域专项治理，着力营造公开、公平、公正的竞争机制和市场环境。截至11月，全市政府采购共完成进场交易采购项目126个，节约资金3566.88万元，节约率为8.98%。五是严格政府投资项目评审管理。持续加强对政府投资项目评审管理及社会中介机构考核，不断增强评审工作公平性和透明度，推进“阳光评审”，持续提高评审效率和质量。2022年截至11月，共计完成预算评审项目393个，审减金额2.1亿元，审减率8.57%；完成结算项目评审465个，审减金额1.28亿元，审减率7.32%，共计节约我市建设投资项目资金3.38亿元，有效保障了财政资金使用的合理性，提高资金使用效益。
5.强化债务管理防范化解债务风险
一是按要求完成债券发行，加强债券项目管理，推进项目建设进度。2022年全年收到专项债额度15亿元，目前已发行15亿元，涵盖农业、旅游、产业园等14个项目。二是持续强化债券资金“借、用、管、还”穿透式全周期管理，推动项目加快建设，提高资金使用效率，避免资金闲置浪费。三是强化地方政府债务管理，多措并举化解隐性债务存量。积极组织通过发行地方政府新增再融资债券、统筹政府预算资金、处置国有资产、融资平台经营利润等多种渠道，化解隐性债务存量，切实降低债务率，防范债务风险。
6.持续推进融资平台优化升级工作
一是结合我市实际，制定了《贵溪市政府融资平台优化升级工作方案》和《贵溪市政府融资平台优化升级实施方案》，为推动我市融资平台优化升级工作奠定了基础。二是针对拟注入的特许经营权（砂石、矿产开采）、土地、经营性店面等资产进行了初步梳理，经贵溪市国控集团与第三方机构初步筛选，可注入资产约73.7亿元。三是制定出台《贵溪市市属国有融资平台综合考核实施方案》《贵溪市市属国有融资平台落实“三重一大”决策制度的指导意见》《贵溪市市属国有融资平台高管人员绩效考核工作方案》等文件，保障融资平台优化升级工作稳步推进，防范系统性债务金融风险，进一步提升对国有融资平台的监督管理。
7.着力履行重点工作牵头职责
按照市委要求，财政作为我市“幸福江西”建设和民生品质提升三年行动牵头单位，切实履行工作职能，积极主动与上级部门沟通协调，制定相关方案制度和工作计划，建立了工作目标责任体系以及部门沟通协调、督导问责、考核评估等机制，确定了重点项目和重点工作以及工作台账，实行销号管理。定期召开工作调度会和组织督查评估，全力推动我市相关项目和重点工作深入开展，全力保障各项目标任务按期完成。
2022年，财政部门牢固树立大局观念，统筹经济发展和疫情防控各项工作，在扎实完成职能工作的同时，统筹抓好各项中心工作的落实。积极调度、统筹、落实资金支持全市重点项目建设，认真落实社区、新农村建设、乡村振兴定点帮扶工作责任。深入开展普法学习教育、着力提高依法行政、依法理财水平。积极推行政务公开，财政预决算情况以及有关财政惠民政策及时通过市政府网站向社会公开。加快推进“五型”政府建设，转变工作作风，提升财政服务水平。全力支持人大、政协工作，主动接受人大、政协监督，提高依法理财能力，2022年市政府交办的人大代表建议和政协委员提案均在规定的时限内办理答复完毕，代表委员满意率达100%。对市政府转来市人大闭会期间代表建议进行了认真的研究办理，全年共安排代表建议涉及民生改善的农村公益事业项目建设资金1000万元。
各位代表：2022年，由于受再生资源国家政策的调整以及增值税留抵退税调库影响，我市地方可用财力增长有限。特别下半年，我市遭遇新冠疫情和干旱双重冲击，既对经济发展造成不利影响，又增加了巨大的疫情防控和抗灾救灾支出，年度财政运行极为困难，预算平衡压力非常大，但是在市委、市政府正确领导和市人大、市政协监督支持以及全市上下共同努力下，财政预算执行仍然取得预期成效。在2022年的财政预算执行中，我们也十分清醒地认识到，我市财政收支矛盾突出、债务还本付息压力大等问题仍然没有得到根本性的缓解，科学理财能力亟待提升。在今后的工作中，我们将认真梳理新征程上财政工作面临的新情况新问题，深入学习贯彻党的二十大精神，用最高标准完成财政各项任务，以实干实绩实效推动二十大精神在财政工作中落地见效。
三、2023年市级财政总预算（草案）
按照规范透明、标准科学、约束有力的预算要求和实事求是、以收定支、量入为出、量力而行、尽力而为、收支平衡的原则，我们编制了2023年市级财政总预算（草案），请予审议批准。
（一）全市预算（草案）
1.一般公共预算收支预算（草案）
2023年全市财政总收入预算为112.3亿元，与上年持平，其中一般公共预算收入预算为50.4亿元，较上年增长5%。一般公共预算收入主要项目安排是：
（1）税收收入391000万元，增长6%，其中：
工商税收353515万元、契税和耕地占用税7700 万元、企业收入（企业所得税）29785万元。
（2）非税收入113000万元，与上年持平，其中：
行政事业性收费及罚没收入19397万元，专项收入28607元，国有资本经营及国有资源有偿使用收入60000万元，捐赠收入95万元，政府性住房基金收入4901万元。
2023年一般公共预算收入预算504000万元，加财力性补助76000万元（含地方教育附加12000万元、财力性补助64000万元），加土地出让金调入10000万元，加国有资本经营预算调入59300万元，加再融资债券26689万元，加2019年省级基数补助44715万元，减营改增上缴中央基数11319万元，减营改增上解省级基数27489万元、上解省级及鹰潭市支出64996万元，债务还本支出26700万元，市级可用财力590200万元，加提前下达转移支付41510.86万元，全市一般公共预算支出预算安排631710.86万元，较上年增长1.4%，具体科目安排情况如下：
一般公共服务支出48428.95万元，与上年持平;
国防支出460万元，剔除人防易地建设费调整至城市社区支出科目安排因素，增长8%；
公共安全支出13580万元，与上年持平；
教育支出133672.15万元，增长0.08%；
科学技术支出16180万元，增长0.15%；
文化旅游体育与传媒支出10599.5万元，与上年持平；
社会保障和就业支出45866.17万元，下降1.7%；
卫生健康支出53274.18万元，增长10%；
节能环保支出35994万元，与上年持平；
城乡社区支出104104万元，增长68%，主要是将部分园区发展支出自资源勘探工业信息等支出科目调整至城乡社区支出科目安排；
农林水支出35817.91万元，增长0.27%；
交通运输支出1688万元，增长4%；
资源勘探工业信息等支出103550万元，增长2.6%；
商业服务业等支出750万元，增长207%，主要是提前下达转移支付增加440万元；
自然资源海洋气象等支出2228万元,增长3.4%；
住房保障支出4263万元，与上年持平；
灾害防治及应急管理支出1300万元，增长0.9%；
预备费5000万元, 与上年持平；
债务付息支出14955万元，下降2.2%。
2.政府性基金预算（草案）
2023年全市政府性基金收入安排348560万元，加提前下达转移支付4333.2万元，收入总计352893.2万元。
2022年全市政府性基金支出安排332553.2万元，加各项转移性支出10340万元，调出资金10000万元，支出总计352893.2万元。
3.国有资本经营预算（草案）
2023年国有资本经营预算收入59300万元，加上级转移支付收入191.9万元，收入合计59491.9万元。国有企业改革退休人员社会化管理支出191.9万元，调入一般公共预算统筹安排59300万元，支出合计59491.9万元。收支相抵，收支平衡。
4.社会保险基金预算（草案）
2023年全市社会保险基金收入合计57673万元，其中：机关事业单位基本养老保险收入30906万元；城乡居民基本养老保险收入26767万元。
2023年全市社会保险基金支出合计52627万元，其中:机关事业单位基本养老保险支出31703万元;城乡居民基本养老保险支出20918万元。
收支相抵，当年结余5052万元，年末滚存结余87178万元。
（二）市本级预算（草案）
1.一般公共预算收支预算（草案）
2023年市本级一般公共预算支出预算安排按照“全口径预算、综合预算、零基预算、积极稳妥、厉行节约、注重绩效”的编制原则编制本级预算、确保本级预算收支平衡。
2023年市本级财政总收入预算为34.48亿元，较上年完成数增长0.5%，其中一般公共预算收入预算为14.6亿元，较上年增长5%。具体情况是：
（1）税收收入58540万元，其中：
工商税收28792万元、契税和耕地占用税4940万元、企业收入（企业所得税）24808万元。
工商税收349015万元、契税和耕地占用税7700 万元、企业收入（企业所得税）29001万元。
（2）非税收入87460万元，其中：
行政事业性收费及罚没收入19397万元，专项收入3067元，国有资本经营及国有资源有偿使用收入60000万元，捐赠收入95万元，政府性住房基金收入4901万元。
2023年市本级可用财力258200万元，加上级专项补助41510.86万元，市本级一般公共预算支出预算安排299710.86万元，同比增长1.4%。市本级一般公共预算支出主要科目安排情况是：
一般公共服务支出31991.95万元，增长10%;
国防支出460万元，剔除人防易地建设费调整至城市社区支出科目安排因素，增长8%；
公共安全支出13580万元，与上年持平；
教育支出97272.15万元，增长32%，主要是上年年初预算安排未将基础绩效奖列入本科目；
科学技术支出680万元，增长3%；
文化旅游体育与传媒支出1799.5万元，下降18.4%，主要是提前下达转移支付较上年减少622万元；
社会保障和就业支出44990.67万元，减少39%，主要是按照《预算法》要求，提前下达的转移支付全部编制预算，部分上级转移支付未提前下达，致使提前下达的转移支付较上年减少21805万元；
卫生健康支出32453.68万元，增长13%；
节能环保支出3794万元，下降52.8%，主要是上年度政策性预留资金8000万元列入此科目；
城乡社区支出8775万元，下降69%，主要是上年度政策性预留资金18000万元列入此科目；
农林水支出32619.91万元，增长0.29%；
交通运输支出1688万元，增长4%；
资源勘探信息等支出1780万元，增长174.8%，主要是提前下达转移支付增加1170万元；
商业服务业等支出750万元，增长207%，主要是提前下达转移支付增加440万元；
自然资源海洋气象等支出2228万元,增长3.4%；
住房保障支出3593万元，与上年持平；
灾害防治及应急管理支出1300万元，增长0.9%；
预备费5000万元, 与上年持平；
债务付息支出14955万元，下降2.2%。
2.政府性基金预算（草案）
2023年市本级政府性基金收入安排323960万元，其中：国有土地使用权出让收入完成320000万元；城市基础设施配套费收入完成1500万元；彩票公益金收入完成960万元；污水处理费收入完成1500万元。加提前下达转移支付4333.2万元，收入总计328293.2万元。
2023年市本级政府性基金支出安排308693.2万元，加各项转移性支出9600万元，调出资金10000万元，支出总计328293.2万元。2023年市本级政府性基金支出具体情况是：大中型水库移民后期扶持基金1694万元；国有土地使用权出让收入安排的支出234343万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1500万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1500万元；彩票公益金安排的支出981.3万元；地方政府专项债务还本支出45061.5万元；地方政府专项债务付息支出23407.87万元；地方政府专项债务发行费支出205.53万元。
3.国有资本经营预算（草案）
国有资本经营预算所有数据已在全市执行情况中反映，在此不再重复。
4.社会保险基金预算（草案）
社会保险基金所有数据已在全市执行情况中反映，在此不再重复。
（三）“两园”预算（草案）
1.一般公共预算收支预算（草案）
2023年“两园”财政总收入预算为75.74亿元，较上年完成数增长0.5%，其中一般公共预算收入预算为34.85亿元，较上年增长5%。“两园”一般公共预算收入主要项目安排情况是：
（1）税收收入324359万元，其中：
工商税收321149万元，契税和耕地占用税2760万元， 企业收入（企业所得税）450万元；
（2）非税收入24141万元，全部为专项收入24141万元。
一般公共预算收入348500万元，加上级补助收入减上解支出，“两园”可用财力为310000万元，“两园”一般公共预算支出安排310000万元。
2.政府性基金预算（草案）
2023年“两园”政府性基金收入预算24600万元（土地出让收入），较上年下降13%，剔除上解支出740万元，政府性基金预算支出安排23800万元，全部为城乡社区支出23800万元。
四、2023年财政主要工作
2023年是党的二十大召开之后的第一年，财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，迎难而上、踔厉奋发，统筹落实好疫情防控与经济发展各项工作，促进财政收入持续稳定增长，有效缓解我市财政收支矛盾，切实保障民生改善，全力防范债务风险，为贵溪经济社会发展作出新的更大的贡献。
（一）认真对经济运行形势进行研判，确保收支目标完成。一是在全面贯彻落实国家减税降费，稳定经济发展政策的同时，进一步与各涉税部门协调配合，强化收入征管，保证各项收入及时、足额入库，在依法征收、应收尽收的同时，进一步规范地方财政收入秩序，提高收入质量和效益。二是积极与上级财政部门沟通，努力争取财政力性转移支付。三是密切关注国家财税政策，加强对铜企业及市场的跟踪调研，帮助企业克服困难发展壮大，拓宽财源税源。四是强化财政绩效评价，做到用钱必有效，无效必问责。
（二）优化营商环境，护航经济稳定发展。持续推进政府采购优化提升，进一步加强集中采购目录范围内采购项目监督管理，推动全省政府采购电子卖场一张网采购规模，创新采购模式，做到采购便捷透明高效运行。全面贯彻落实企业减费降费政策，强化涉企收费监管，及时兑现企业扶持各项政策，做好企业服务，及时拨付资金，为我市营商环境优化提升和经济稳定发展提供有力财政支持。
（三）抓好“三保”支出，促进民生改善。严格预算执行，抓好“三保”资金专户管理，优化支出结构，科学调度国库资金，优先保障“三保”支出，牢固树立过紧日子思想，压缩“三公”经费，“三公”经费原则上在2022年的基础上压减5%，统筹财政资金全力以赴做好重点支出和重点民生工程资金保障，确保我市财政平稳运行。
（四）继续抓好债务管理和化债工作。积极与上级部门沟通，最大化争取新增债券额度，做好“开前门”工作。运用好财政部地方政府债务管理系统及隐性债务监测平台等数据，努力抓好全市政府债务风险防控，督促各债务责任单位严格按时按要求完成债务化解工作。
（五）有序实施国资国企改革创新攻坚行动。进一步推动我市融资平台优化升级，盘活优质国有资产（资源），合法合规、科学、精准注入融资平台公司，全力防范系统性金融债务风险。
（六）扎实推进“幸福江西”建设深入开展。继续履行好牵头单位责任，充分发挥牵头单位抓牵头的主力军作用，集中力量抓“幸福江西”建设各专项组牵头单位和牵头工作。认真细致制定计划，根据我市实际确定好民生项目，注重抓好跟踪问效，及时掌握工作进度，持续推进我市“幸福江西”建设高效有序开展。
各位代表，2023年，财政面临新挑战，也将迎来新机遇。我们将切实把思想和行动统一到中央、省委、鹰潭市和我市市委决策部署上来，学习贯彻党的二十大精神，在市委、市政府的领导下，自觉接受人大的监督指导，认真听取人大代表和政协委员的批评、建议、意见，担当作为、开拓创新，坚决完成本次会议确定的财政工作任务。
