（江西省）鹰潭市2020年全市和市级预算执行情况与 2021年全市和市级预算草案的报告
关于鹰潭市2020年全市和市级预算执行情况与 2021年全市和市级预算草案的报告
── 2021年1月20日在鹰潭市第九届人民代表大会第八次会议上
市财政局局长 吴建辉
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2020年全市和市级预算执行情况与2021年全市和市级预算草案，请予审议；2021年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年全市和市级预算执行情况
（一）全市预算执行情况。
1.一般公共预算执行情况。
2020年，全市财政总收入完成1520535万元，完成调整预算的99.9%，比2019年执行数增长（以下简称增长）2.0%。一般公共预算收入完成887775万元，完成调整预算的100.1%，增长1.0%。一般公共预算收入分项完成情况是：税收收入597204万元，下降3.3%(主要原因是2019年国家新出台增值税留抵退税分摊政策，2020年1-11月全市增值税地方留存部分调库上划省财政1.73亿元)，其中，增值税377132万元；企业所得税48595万元；个人所得税9035万元；城市维护建设税73921万元；契税31495万元；耕地占用税3251万元；其他税收收入53775万元。非税收入290571万元，增长11.1%，其中，行政事业性收费收入38819万元；罚没收入33857万元；专项收入35939万元；国有资源（资产）有偿使用收入168673万元；其他收入13283万元。
2020年，全市一般公共预算支出完成1889707万元，完成调整预算的108.7%，增长21.9%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出132065万元，增长10.5%；公共安全支出81185万元，增长2.9%；教育支出307206万元，增长14.8%；科学技术支出73906万元，下降28.0%（主要是2019年余江区新增03专项一般债券10000万元，2020年没有此项支出）；文化旅游体育与传媒支出59056万元，增长213.8%（2020年龙虎山加大旅游宣传力度,拨付龙虎山旅游集团公司23630万元）；社会保障和就业支出169751万元，下降20.3%(2020年企业职工基本养老保险纳入省里统收统支，省财政补助资金全部在省级安排支出)；卫生健康支出173900万元，增长23.9%（各级财政部门加大与疫情防控相关支出）；节能环保支出50946万元，增长42.3%（2020年省级补助高新区循环经济试点示范项目资金2986万元；余江区新增一般债券安排生活污水处理厂配套管网改造（一期）项目经费4674.8万元）；城乡社区支出146759万元，下降23.2%（2019年高新区城乡基础设施建设一次性支出增加65984万元，2020年无此项支出）；农林水支出151278万元，增长15.2%；交通运输支出30094万元，增长55.5%（上级补助资金增加9000万元）；资源勘探工业信息等支出317985万元,增长315.2%(主要原因一是2020年市本级拨付市国资委国控集团资本金注入资金50000万元,二是按照财政部江西监管局整改要求,贵溪市将扶持企业发展资金105960万元调整至该科目);住房保障支出72947万元，增长37.3%（贵溪市省级补助棚户区改造和老旧小区改造支出10063万元；月湖区省级补助老旧小区改造支出11400万元）；债务付息支出46727万元，下降0.8%（主要原因一是市本级棚改贷款付息支出由一般公共预算支出调整到政府性基金支出，二是因发行再融资一般债券，债券利率逐年下行）。
2.政府性基金预算执行情况。
2020年，全市政府性基金预算收入完成998549万元，完成调整预算的102.7%，增长216.8%，增长的主要原因是国有土地使用权出让收入增加681173万元，增长224.45%。主要收入项目完成情况是：国有土地使用权出让收入984729万元；彩票公益金收入1926万元；城市基础设施配套费收入6072万元；污水处理费收入5761万元。
2020年，全市政府性基金支出完成1389444万元，完成调整预算的100.1%，增长259.3%，增长的主要原因：一是2020年收到省转贷专项债券399170万元；二是国有土地使用权出让收入安排的支出增加611116万元，增长223.7%；三是收到中央抗议特别国债55491万元。主要支出项目完成情况是：大中型水库移民后期扶持基金支出4571万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出884347万元； 城市基础设施配套费安排的支出5691万元；污水处理费安排的支出2933万元；彩票公益金安排的支出4820万元；债务付息及发行费用支出31693万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出399170万元；抗议特别国债安排的支出55491万元。
3.国有资本经营预算执行情况。
2020年，全市国有资本经营预算收入完成72286万元，完成调整预算的99.3%，其中贵溪市国有资本经营预算收入完成64165万元。
2020年，全市国有资本经营预算支出完成72286万元，完成调整预算的99.3%。其中，国有企业资本金注入5880万元，其他国有资本经营预算支出987万元，调入一般公共预算65419万元（按照《预算法》规定，加强四本预算衔接，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算）。
4.社会保险基金预算执行情况。
2020年，全市社会保险基金收入合计264351万元，完成调整预算的100%。其中，城乡居民基本养老保险基金收入36159万元；机关事业单位基本养老保险基金收入71485万元；城镇职工基本医疗保险基金收入61037万元；城乡居民基本医疗保险基金收入88089万元；工伤保险基金收入1926万元；失业保险基金收入5655万元。
2020年，全市社会保险基金预算支出完成232315万元，完成调整预算的100%。其中，城乡居民基本养老保险基金支出19279万元；机关事业单位基本养老基金支出67889万元；城镇职工基本医疗保险基金支出46902万元；城乡居民基本医疗保险基金支出83429万元；工伤保险基金支出2228万元；失业保险基金支出12588万元。
全市社会保险基金当年结余32036万元，年末滚存结余254285万元。其中：城乡居民基本养老保险基金结余83316万元；机关事业单位基本养老基金结余19140万元；城镇职工基本医疗保险基金结余84737万元；城乡居民基本医疗保险基金结余42148万元；工伤保险基金结余12543万元；失业保险基金结余12401万元。
（二）市级预算执行情况。
1.一般公共预算执行情况。
2020年，市级（不含龙虎山风景名胜区，鹰潭高新技术产业开发区，信江新区，下同）财政总收入完成96338万元，完成年初预算的92.6%，下降14.5%；一般公共预算收入完成65630万元，完成年初预算的95.1%，下降18.6%，主要是税收收入下降37.1%（主要原因一是供电系统因省公司加大多方面投入，进项税大幅增加，相应税收减少4700万元；二是市土储中心今年一次性缴纳的土地增值税减少5755万元）。一般公共预算收入分项完成情况是：税收收入16743万元，下降37.1%。其中，增值税7527万元；企业所得税1805万元；个人所得税1696万元；城市维护建设税2244万元；房产税1231万元；印花税219万元；土地增值税381万元；车船税1620万元；其他税收收入20万元。非税收入48887万元，下降9.6%，下降的主要原因是罚没收入下降29.0%、国有资源(资产)有偿使用收入下降20.8%。其中，行政事业性收费收入9516万元；罚没收入15865万元；专项收入1947万元；国有资源（资产）有偿使用收入17887万元；其他收入3672万元。
2020年，市级一般公共预算支出完成433150万元，完成调整预算的103.5%，增长60.9%（主要原因一是2020年新增省转贷市本级地方政府一般债券24300万元；二是2020年市本级拨付市国资委国控集团资本金注入资金50000万元；三是全市实行医疗保险基金市级统收统支，省财政补助的医疗保险转移支付收入全部在市本级安排支出,增加支出56010万元）。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出41101万元，增长8.4%；公共安全支出40766万元，增长19.1%；教育支出61367万元，增长42.6%(2020年省转贷市本级地方政府一般债券安排支出10500万元；增加保障义务教育教师工资水平不低于公务员工资水平支出1805万元)；科学技术支出3160万元，下降22.4%（市级专项中科技专项资金据实拨付，2020年尚有626万元未支出）；文化旅游体育与传媒支出9248万元，增长1.9%；社会保障和就业支出26740万元，增长0.5%；卫生健康支出79015万元，增长363.7%(主要是全市实行医疗保险基金市级统收统支，省财政补助的医疗保险转移支付收入全部在市本级安排支出,增加支出56010万元)；节能环保支出13582万元，增长134.8%（2020年全市生态环境局上划至市里统一管理,所有支出在市本级支出）；城乡社区支出26396万元,增长75.9%（收到一般债券资金7500万元；污水处理厂二期开始运营，水费增加2200万元；上级补助增加2500万元）;农林水支出8160万元，增长2.5%；交通运输支出23777万元,增长144.8%(主要是上级转移支付资金增加11300万元); 资源勘探工业信息等支出52009万元,增长3402.3%(2020年市本级拨付市国资委国控集团资本金注入资金50000万元);债务付息支出26083万元，下降12.2%（主要原因一是棚改贷款付息支出由一般公共预算支出调整到政府性基金支出，二是因发行再融资一般债券，债券利率逐年下行）。
2.政府性基金预算执行情况。
2020年，市级政府性基金预算收入完成515388万元，完成调整预算的101.3%，增长386.9%，主要是国有土地使用权出让收入增加408948万元，增长416.9%。主要收入项目完成情况是：国有土地使用权出让收入507047万元；彩票公益金收入1043万元；城市基础设施配套费收入3944万元；污水处理费收入3354万元。
2020年，市级政府性基金支出完成660728万元，完成调整预算的101.5%，增长491.3%（主要原因一是2020年收到省转贷专项债券194404万元，二是国有土地使用权出让收入安排的支出增加349593万元）。主要支出项目完成情况是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出442979万元；城市基础设施配套费安排的支出2838万元；污水处理费安排的支出1584万元；彩票公益金安排的支出1069万元；地方政府专项债务付息支出18007万元; 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出194404万元。
3.国有资本经营预算执行情况。
2020年，市级国有资本经营预算收入完成6734万元，完成调整预算的101.0%。
2020年，市级国有资本经营预算支出完成6734万元，完成调整预算的101%，其中：国有企业资本金注入5880万元，其他国有资本经营预算支出113万元,调入一般公共预算资金741万元。
4.社会保险基金预算执行情况。
2020年，市级社会保险基金预算收入完成176346万元，完成调整预算的100.0%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入22170万元；城镇职工基本医疗保险基金收入61037万元；城乡居民基本医疗保险基金收入88089万元；工伤保险基金收入1926万元；失业保险基金收入3124万元。
2020年，市级社会保险基金预算支出完成162962万元，完成调整预算的100.0%。其中，机关事业单位养老保险基金支出23333万元；职工基本医疗保险基金支出46902万元；城乡居民基本医疗保险基金支出83429万元；工伤保险基金支出2227万元；失业保险基金支出7071万元。
市级社会保险基金当年结余13384万元，年末滚存结余157217万元。其中：机关事业单位基本养老基金结余7205万元；城镇职工基本医疗保险基金结余84737万元；城乡居民基本医疗保险基金结余42148万元；工伤保险基金结余12543万元；失业保险基金结余10584万元。
以上2020年预算执行数，编成决算报经上级财政部门批复后可能会有变化，待向市人大常委会报告年度决算时一并汇报。
二、2020年预算执行及财政主要工作情况
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划实施的收官之年，更是实现第一个百年奋斗目标的关键之年，面对极不寻常的发展形势，市财政局在市委、市政府坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，紧紧围绕全国、全省财政工作会议部署，充分发挥财政职能，扎实做好“六稳”工作，完成“六保”任务，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供了有力财政保障, 较好地完成了2020年各项工作目标，有力地促进了全市经济和各项社会事业健康发展。
（一）全力抓好财政收支管理，保障财政运行平稳。始终把组织财政收入作为工作中心抓紧抓实，积极落实我市铜产业、物联网产业、旅游业等重点税源行业企业的产业扶持政策，支持产业发展，夯实财源税源基础。牢固树立过“紧日子”的思想，加强预算体制改革和预算管理，推行“零基”预算，压减财政一般性支出，盘活存量资金，加强财政资金统筹使用，实施全过程预算绩效管理，进一步开源、节流、挖潜，压减、盘活、整合，坚决把过“紧日子”的财政方针落到实处。通过各项有力措施，全市财政收入实现平稳增长。2020年，鹰潭市全市实现财政总收入152.05亿元，占调整预算的98.6%，同比增长2.0%。一般公共预算收入完成88.78亿元，占调整预算的100.9%，同比增长1.0%。全市一般公共预算支出188.97亿元，占调整预算的108.7%，同比增长21.9%。十三项民生支出126.62亿元，同比增长6.1%，占一般公共预算支出的67.0%。尤其是加强了今年中央直达资金的管理，截止目前，我市共收到中央直达资金13.8亿元，已全部分配到位。目前实际支出122080万元，支付进度88.2%。
（二）全力做好支持疫情防控工作，保障疫情防控资金需求。我市全面加强防疫经费保障。按照“特事特办，急事急办”的原则，开通资金拨付和政府采购防疫物资绿色通道，对急需的疫情防控、应急处置、医疗救治经费采取“先预拨、后清算”方式，确保防控处置工作顺利开展。2020年，全市财政共筹集新冠肺炎防控资金11891万元，并在第一时间拨付到相关单位，用于防控设备、设施、物资购置、核酸检测和部分医务人员补助等方面。做到专项救治“应治尽治”，为我市确诊病例在全省首批清零，打赢疫情防控“狙击战”作出了积极贡献。
（三）全面落实各项重大政策,做好“六稳”工作,完成“六保”任务。全市各级财政部门全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极落实中央、省、市决策部署，结合我市实际，实施精准财政政策，加大“六稳”工作力度，着力保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
1.在保就业方面。落实阶段性减免企业社保费政策。2020年，全市共减免企业养老保险费18645万元，惠及2766家企业。阶段性降低失业保险费715万元，惠及2282家企业。阶段性降低工伤保险费688万元，惠及2523家企业。全市共发放企业稳岗补助1747.78万元，惠及745家企业。大力推进职业技能提升行动，全市职业技能提升资金拨付2633万元，培训人数3.37人。2020年，市本级已累计拨付创业担保贷款各级财政贴息资金930.15万元，鼓励各类创业主体自主创业。
2.在保民生方面。一是坚决打赢脱贫攻坚战。强化财政扶贫资金投入保障机制，2020年，我市共计投入财政专项扶贫资金13573万元，其中：中央及省级财政专项扶贫资金9397万元，比上年增长18.4%；各区市共计安排财政专项扶贫资金4176万元（鹰潭市本级安排2000万元，比上年增长17.6%）。强化产业扶贫支持力度，2020年全市安排扶贫项目资金13710万元，其中用于农业产业发展8906万元，占比65%。建立防止返贫致贫长效机制，截至目前,全市6个区（市）已全部购买了防贫险，购买防贫保险惠及人数47672人，购买保险金额215万元。
二是完善社会保障。对符合条件的失业人员及时发放失业保险及失业补助金609.69万元，惠及1670名失业人员。2020年1月起全市已实行了医疗保险基金市级统收统支。提高了城乡困难群众基本生活保障水平，在全市范围内启动社会救助和保障标准与场价上涨挂钩联动机制，对享受国家定期抚恤补助的优抚对象、城乡低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、领取失业保险金人员发放价格临时补贴，全市共计发放价格临时补贴749.39万元，5.3万余人从中受益。2020年市本级已下达城乡低保补助资金190.65万元，已拨付建立健全残疾人两项补贴33.84万元。
3.在保市场主体方面。一是进一步减轻企业负担。推动国家和我省一系列减税降费政策措施落地见效。及时转发中央、省降费减负政策文件并下函督促征收单位严格执行，在非税收缴系统按降费减负文件精神设置收费标准，确保减税降费政策不折不扣落实到位。2020年1-11月，全市已累计新增减税5.36亿元，其中：今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费1.39亿元；去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费3.97亿元。全市企业社会保险累计降费2.47亿元，其中：企业养老保险累计减免23051万元保费，失业保险累计减免858万元保费，工伤保险累计减免840万元保费。
二是强化融资支持。全市各级财政部门主动与已获得专项再贷款的中央、省级疫情防控重点保障企业对接，及时受理企业专项再贷款财政贴息申请，并将26家提供了佐证材料的企业专项再贷款贴息申请上报省财政厅申请中央、省财政贴息资金,省厅下达了中央财政贴息资金290.64万元，已全部拨付到相关企业。“财园信贷通”贷款额度实行差异化管理，单户铜工业企业贷款原则上不高于1000万元，重点骨干铜企业贷款额度按省财政厅新出台政策执行。2020年，我市共发放财园信贷通资金312笔，金额累计154202.4万元，完成全年省下达任务数的95.71%。财园信贷通放款进度在全省排名第二，在四小设区市中排名第一。发放创业担保贷款61123.8万元，完成全年任务数45000万元的135.8%。三是优化营商环境。推行非税收入收缴电子一体化管理改革。大力推进和全面实现“江西省非税收入收缴管理系统”上线运行，采用多渠道缴款方式，企业群众办事真正实现了“最多跑一次”。
4.在保粮食能源安全方面。在保粮食安全方面，市本级预算安排127.7万元粮食储备专项经费。全市建立4000万斤地方稻谷储备，100万斤食用植物油储备，市本级、贵溪市分别建立154万斤、189万斤成品粮储备。粮食供应渠道多元，全市建成4个应急配送中心，11家应急加工企业，44个应急供应网点。在保能源安全方面，全市累计发放天然气补贴130万元，其中：市本级26万元，区（市）104万元。
5.保产业链供应链稳定方面。大力提升对产业链供应链帮扶精准度，制定出台《鹰潭市商贸物流产业链链长制工作方案》《鹰潭市人民政府关于印发鹰潭市铜产业链票据融资实施方案的通知》，拨付2020第二届中国（鹰潭）铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会经费90万元。拨付鹰潭铜期货交割仓库2019年度运营补助100万元。为支持贵溪铜产业发展，制定《关于扶持贵溪市铜产业发展若干优惠政策》，补助贵溪市2019年贵溪铜产业发展资金6942万元；按照《鹰潭市人民政府关于印发支持铜产业稳定发展十一条政策措施的通知》，拨付各区（市）市属铜企业2020年4-6月补贴4671.57万元。积极落实《鹰潭市人民政府印发关于有效应对疫情确保经济平稳健康发展若干政策措施的通知》《鹰潭市人民政府关于印发支持铜产业稳定发展十一条政策措施的通知》《鹰潭市人民政府办公室关于印发鹰潭市有效应对疫情支持文化旅游企业发展的十二条政策措施的通知》《鹰潭市人民政府办公室印发关于有效应对新冠肺炎疫情坚决打赢脱贫攻坚战的二十一条措施的通知》等文件要求。对全市疫情防控重点企业，铜产业链金融扶持企业、文化旅游产业、养殖业、种植业等重点行业、重点企业实施精准帮扶，财政政策积极扶持。
6.在保基层运转方面。一是牢固树立“紧日子”思想。以全市一盘棋的总体思路，强化绩效管理，统筹平衡，全力保障财政收支稳定。从严控制一般性支出，在编制2020年部门预算时，市本级一般性支出较上年压减10%，压减金额3732.63万元。二是严把支出关口。我市正在抓紧制定出台《关于落实过“紧日子”要求进一步加强财政支出管理的若干措施》，从严控制“三公”经费，精减各类展会论坛等活动，原则上不在外地举办会议、不安排出省培训。三是财力向基层倾斜。将省财政厅下达我市的均衡性转移支付11269万元全部下达给区（市），深入贯彻将中央直达资金统筹用于惠企利民，落实好基本民生、工资发放和机构运转支出需求。加大对基层运转的保障力度，特别是提高乡镇机关工作人员收入水平，全面推行乡镇干部绩效考核，及时足额将省、市两级2019年度乡镇机关工作人员绩效考核配套资金1030.35万元、2020年县级基本财力保障机制奖补资金2420万元下达给区（市）。四是加强了库款监控及上下级之间联系。对于市本级及各区（市）库款情况进行实施监督、按月汇报，一旦区（市）库款出现紧张情况，及时提供支持。
（四）全力做好债务管理工作，切实防范化解债务风险。我市由于建市晚，经济底子薄，在发展壮大产业、完善基础公共设施建设，补齐民生短板等方面需要大量的资金投入，存在较大资金缺口。市财政局积极与省财政厅沟通，在政府新增债券额度方面积极沟通，今年新增债券额度比去年有较大幅度增长，2020年，全市争取新增债券资金合计50.61亿元，较上年增长185.77%，其中：市本级21.87亿元，较上年增长398.18%。与此同时，全市财政部门切实防范化解债务风险，加强了政府债务管理，通过采取各项有效措施，今年年底，我市法定债务率由黄色等级降为绿色等级。进一步做好融资平台转型整合工作。市本级及各区（市）融资平台整合转型工作顺利推进，“2020年11月底前各设区市整合为2至3家，各区（市）整合后不得超过2家，乡镇不得保留融资平台公司”目标任务目前已完成。
三、2021年全市和市级预算草案
2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是我国全面建设社会主义现代化国家进程中具有特殊重要性的一年。全市财政预算安排和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调,努力建立现代财税金融体制，进一步加强财政资源统筹，深化预算管理制度改革，推进财政支出标准化，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
根据上述总体要求以及我市2021年国民经济和社会发展计划，我们编制了2021年全市和市级预算草案。
（一）全市预算草案。
1.一般公共预算草案。
2021年，全市财政总收入预算安排1626971万元，比2020年执行数增长（以下简称增长）7%；一般公共预算收入安排844489万元，下降4.9%（剔除调整省与市县税收收入划分改革影响因素，同口径增长6%）。一般公共预算收入中税收收入536484万元，下降10.2%；非税收入308005万元，增长6%；全口径税收完成1318966万元，增长7.2%。
2021年，全市一般公共预算支出预算安排1551403万元。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出129249万元；公共安全支出73080万元；教育支出258510万元；科学技术支出58073万元；文化旅游体育与传媒支出72390万元；社会保障和就业支出123195万元；卫生健康支出150682万元；节能环保支出29171万元；城乡社区支出73147万元；农林水支出89846万元；交通运输支出13195万元；资源勘探工业信息等支出313731万元；商业服务业等支出2518万元；自然资源海洋气象等支出9231万元；住房保障支出15536万元；灾害防治及应急管理支出7816万元；预备费支出11915万元；其他支出37669万元；债务付息支出67776万元。
2.政府性基金预算草案。
2021年，全市政府性基金预算收入安排825599万元，加上各项转移性收入22044万元，具体为：政府性基金补助收入1200万元；专项债券收入3205万元；上年结余17819万元。预计收入总计847643万元。
2021年，全市政府性基金预算支出安排790941万元，加上各项转移性支出45903万元，具体为：政府性基金转移支付16703万元；调出至一般公共预算29200万元。预计支出总计847643万元。
3.国有资本经营预算草案。
2021年，全市国有资本经营预算收入安排67210万元，其中利润收入33992万元；股利收入30513万元；其他国有资本经营预算收入2457万元；上年结转248万元。
2021年，全市国有资本经营预算支出安排66285万元，加上结转下年925万元，2021年全市国有资本经营预算支出总计67210万元。
4.社会保险基金预算草案。
2021年，全市社会保险基金预算收入预算安排270201万元，增长3%。
2021年，全市社会保险基金预算支出安排256615万元，当年收支预算结余13586万元，累计滚存结余267872万元。
以上2021年全市预算是代编数，待各级人民代表大会审查批准同级政府预算后，再汇总报市人大常委会备案。
（二）市级预算草案。
1.一般公共预算草案。
2021年，市级财政总收入预算安排96700万元，增长0.4%；一般公共预算收入安排60830万元，下降7.3%（剔除调整省与市县税收收入划分改革影响因素，同口径下降3.7%）。其中，税收收入15403万元，非税收入45427万元。
2021年，市本级一般公共预算可用财力预计318000万元，加上省提前下达市本级转移支付资金73351万元，市本级一般公共预算综合财力共计391351万元。2021年，市本级一般公共预算支出预算安排391351万元，主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出36513万元；公共安全支出35906万元；教育支出57839万元；科学技术支出2423万元；文化旅游体育与传媒支出46893万元；社会保障和就业支出22485万元；卫生健康支出73204万元；节能环保支出4425万元；城乡社区支出9874万元；农林水支出12229万元；交通运输支出11116万元；资源勘探工业信息等支出1278万元；商业服务业等支出1498万元；自然资源海洋气象等支出2979万元；住房保障支出4769万元；灾害防治及应急管理支出2815万元；其他支出27711万元；预备费支出3200万元；债务付息支出27562万元。
2.政府性基金预算草案。
2021年，市级政府性基金预算收入安排608485万元，其中，国有土地使用权出让收入600133万元；城市基础设施配套费收入4500万元；污水处理费收入2600万元；彩票公益金收入1252万元。
2021年，市级政府性基金预算支出安排566832万元，加上政府性基金转移支付12453万元，调入一般公共预算29200万元，预计支出总计608485万元。具体支出安排情况是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出525965万元；城市基础设施配套费安排的支出4050万元；污水处理费安排的支出2600万元；彩票公益金安排的支出1252万元；债务付息支出24717万元，其他支出8248万元。
3.国有资本经营预算草案。
2021年，市级国有资本经营预算收入安排32202万元，其中，利润收入32202万元。2021年，市级国有资本经营预算支出安排27376万元，加上调出到一般公共预算4826万元，市级国有资本经营预算支出总计32202万元。具体支出安排情况是：解决历史遗留问题及改革成本支出4万元；国有企业资本金注入27372万元；调出资金4826万元。
4.社会保险基金预算草案。
2021年，市级社会保险基金预算收入安排186464万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入22480万元；职工基本医疗保险基金收入63046万元；城乡居民基本医疗保险基金收入94615万元；工伤保险基金收入2599万元；失业保险基金收入3642万元。
2021年，市级社会保险基金支出预算安排180379万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出24497万元；职工基本医疗保险基金支出53274万元；城乡居民基本医疗保险基金支出92658万元；工伤保险基金支出2665万元；失业保险基金支出7285万元。
收支相抵，当年结余6085万元，年末滚存结余163303万元。
（三）省财政提前下达2021年转移支付资金情况。
截至2020年12月31日，省财政厅提前下达我市2021年转移支付资金190305万元。分区（市）情况是：市本级75286万元；贵溪市49984万元；余江区48008万元；月湖区22141万元。
四、充分发挥财政职能，提升财政综合保障能力，确保完成2021年预算任务
（一）抓组织收入，实现财政收入新台阶。围绕组织财政收入中心工作，着力完成全年预算任务。结合省委、省政府出台的《实施更大规模减税降费后调整省与市县收入划分改革推进方案》及江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局和中国人民银行南昌中心支行联合印发的《关于调整省与市县增值税留抵退税地方分担机制后有关预算管理事项的通知》等新出台的财政政策，合理确定2021年收入目标，加强收入预期管理，坚持依法治税，持续加大对上争取，高标准科学编制储备项目。
（二）抓预算管理，实现预算执行新要求。按照江西省财政厅开展零基预算试点工作要求，各设区市本级自2021年开始开展零基预算试点工作。我市坚决打破基数加增长的传统预算编制模式，对市本级所有部门项目经费从零基数开始，按照预算年度各类因素和支出事项的轻重缓急，并根据财力可能和有关政策、标准重新安排预算。2021年，财政拨款安排的部门项目经费为14904万元，较上年减少5931万元。持续保障重点支出。坚持厉行节约，勤俭办事，牢固树立过紧日子思想，持续优化财政支出结构。
（三）抓服务中心，实现保障发展新提升。积极落实中共中央办公厅、国务院办公厅《印发<关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见>的通知》（中办发﹝2020﹞32号）精神，逐步提高土地出让收入用于农业农村比例，2021年政府性基金中安排乡村振兴专项经费1.78亿元，调入一般公共预算安排乡村振兴0.52亿元、巩固脱贫攻坚工作经费0.2亿元。围绕支持产业发展、城乡融合试验区建设、重点领域补短板、民生保障、巩固脱贫攻坚成果、筑牢“三保”支出底线等重点工作，切实加大财政投入，推动构建全市经济社会发展新格局。
（四）抓务实创新，实现财政改革新突破。围绕提升财政科学化、精细化的管理目标，加快推进财政事权和责任支出改革，吸取并推广2020年项目库试点工作经验做法，全面推进预算项目库管理制度改革，稳步实施财政分配改革，推进“放管服”改革做实做细。
（五）抓从严监督，实现资金监管新作为。加快预算绩效目标信息化建设，实现预算绩效目标的无纸化，提升预算绩效目标管理质量和效率;强化绩效目标事中监控，加强重点项目的监控，确保项目按计划运行;开展项目自评价和财政重点评价，着重对项目产出、项目效益进行评价分析，并积极开展除一般公共预算外的其他政府预算（基金预算、国有资本经营预算等)试点工作;注重绩效评价应用结果应用，根据绩效情况减少或取消项目预算金额，并进行评价结果的公开。力争在2021年市本级建成全方位、全覆盖的预算绩效管理体系。
各位代表，做好2021年的财政工作，责任重大，任务艰巨，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持和市政协的民主监督下，深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，进一步解放思想、锐意进取，全面依法理财，全面深化财税体制改革，全面完成全年预算和各项财政改革发展工作任务，为推动我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为建设富裕美丽幸福现代化鹰潭作出新的更大贡献！
附件：1.2020年市级一般公共预算执行情况（收入）
2.2020年市级一般公共预算执行情况（支出）
3.2021年市级一般公共预算草案（收入）
4.2021年市级一般公共预算草案（支出）
5.关于龙虎山景区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告（书面）
6.关于鹰潭高新区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告（书面）
7.关于信江新区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告（书面）
附件1
2020年市级一般公共预算执行情况（收入）
单位:万元
项目 | 市大本级合计 | 市本级 | 龙虎山 | 高新区 | 信江新区 | ||||||||||
本年 完成数 | 完成调整预算（%） | 比上年增减% | 本年 完成数 | 完成调整预算（%） | 比上年增减% | 本年 完成数 | 完成调整预算（%） | 比上年增减% | 本年 完成数 | 完成调整预算（%） | 比上年增减% | 本年 完成数 | 完成调整预算（%） | 比上年增减% | |
一、地方税收收入 | 158,702 | 83.9 | -6.3 | 16,743 | 64.4 | -37.1 | 8,318 | 71.2 | 2.1 | 107,589 | 87.1 | -2.1 | 26,052 | 93.3 | 5.6 |
增值税 45% | 87,106 | 88.9 | 2.7 | 7,527 | 73.1 | -19.3 | 5,295 | 68.8 | 36.3 | 67,831 | 93.0 | 4.0 | 6,453 | 92.5 | 1.4 |
企业所得税 32% | 16,273 | 91.3 | 5.0 | 1,805 | 115.7 | 35.4 | 467 | 58.4 | -34.2 | 12,490 | 97.3 | 13.7 | 1,511 | 57.6 | -38.8 |
个人所得税 32% | 3,841 | 66.8 | -27.3 | 1,696 | 102.8 | 18.9 | 99 | 103.1 | 10.0 | 1,764 | 46.8 | -50.1 | 282 | 117.5 | 23.1 |
资源税 | -100.0 | ||||||||||||||
城市维护建设税 | 19,550 | 93.2 | 13.8 | 2,244 | 83.1 | -8.4 | 603 | 88.3 | 37.7 | 15,735 | 94.1 | 17.1 | 968 | 110.0 | 13.7 |
房产税 | 3,698 | 84.6 | -17.1 | 1,231 | 74.6 | -17.2 | 850 | 141.7 | -22.4 | 1,085 | 67.8 | -21.4 | 532 | 102.3 | 6.8 |
印花税 | 3,233 | 97.4 | 20.5 | 219 | 78.2 | -6.8 | 118 | 107.3 | 34.1 | 2,561 | 98.5 | 25.4 | 335 | 101.5 | 6.0 |
城镇土地使用税 | 3,193 | 80.6 | -20.6 | 381 | 76.2 | -14.6 | 558 | 465.0 | -35.0 | 1,750 | 58.3 | -26.7 | 504 | 148.2 | 53.2 |
土地增值税 | 5,022 | 66.1 | -21.5 | 4 | 0.2 | -99.8 | 10 | 1.7 | -90.9 | 1,416 | 141.6 | 128.0 | 3,592 | 99.8 | 3.4 |
车船税 | 1,878 | 84.4 | -4.8 | 1,620 | 79.4 | -10.3 | 16 | 53.3 | -27.3 | 29 | 58.0 | -31.0 | 213 | 202.9 | 108.8 |
耕地占用税 | 1,561 | 19.7 | -85.7 | 8 | 1.3 | -98.5 | 741 | 16.4 | -74.9 | 812 | |||||
契税 | 12,815 | 81.9 | 18.0 | -100.0 | 291 | 83.1 | -1.0 | 1,674 | 57.7 | -19.7 | 10,850 | 88.3 | 29.9 | ||
环境保护税 | 51 | 72.9 | -13.6 | 16 | 80.0 | -11.1 | 3 | 60.0 | -25.0 | 27 | 67.5 | -18.2 | 5 | 100.0 | 25.0 |
其他税收 | 481 | 30.5 | -90.8 | -100.0 | 486 | -90.7 | -5 | -155.6 | |||||||
二、非税收入 | 114,875 | 140.6 | 4.4 | 48,887 | 113.7 | -9.6 | 37,361 | 138.9 | 13.4 | 21,670 | 216.7 | 13.5 | 6,957 | 388.7 | 74.4 |
专项收入 | 9,616 | 109.9 | 14.4 | 1,947 | 162.3 | 15.9 | 398 | 79.6 | 38.2 | 6,763 | 102.5 | 12.5 | 508 | 112.9 | 18.4 |
行政性收费收入 | 10,106 | 129.0 | 4.1 | 9,516 | 153.5 | 39.4 | 209 | 34.8 | -79.6 | 263 | 26.3 | -68.2 | 118 | 337.1 | -88.6 |
罚没收入 | 17,335 | 81.1 | -28.3 | 15,865 | 75.7 | -29.0 | 1,177 | 392.3 | 255.6 | 103 | 515.0 | 758.3 | 190 | 181.0 | -87.4 |
国有资本经营收入 | 3,020 | 233.0 | -100.0 | 20 | 3,000 | ||||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 70,002 | 169.2 | 8.5 | 17,887 | 127.8 | -20.8 | 35,357 | 138.7 | 13.3 | 13,617 | 2,002.5 | 40.4 | 3,141 | 261.8 | 206.1 |
捐赠收入 | 159 | 144.5 | -25.4 | 144 | 130.9 | -28.4 | 15 | 25.0 | |||||||
政府住房基金收入 | 4,393 | 309.4 | 295.1 | 3,528 | 840.0 | 752.2 | 865 | 86.5 | 23.9 | ||||||
其他收入 | 244 | 34.3 | -76.4 | -100.0 | 205 | 39 | 5.6 | -96.2 | |||||||
一般公共预算收入小计 | 273,577 | 101.0 | -2.1 | 65,630 | 95.1 | -18.6 | 45,679 | 118.4 | 11.2 | 129,259 | 96.8 | 0.2 | 33,009 | 111.1 | 15.1 |
上划中央两税 | 114,911 | 90.8 | 0.1 | 21,880 | 79.9 | -13.0 | 6,112 | 71.5 | 41.6 | 79,614 | 96.1 | 1.7 | 7,305 | 94.3 | 3.1 |
入中央库所得税收入 | 37,715 | 86.0 | -3.2 | 6,564 | 115.2 | 26.9 | 1,061 | 63.2 | -29.3 | 26,726 | 85.9 | -1.8 | 3,364 | 62.6 | -33.5 |
上划省级税收 | 19,345 | 114.4 | 27.2 | 2,264 | 119.2 | 30.9 | 958 | 88.6 | 51.3 | 14,816 | 119.1 | 29.3 | 1,307 | 87.7 | -5.5 |
财政收入总计 | 445,548 | 97.2 | -0.6 | 96,338 | 92.6 | -14.5 | 53,810 | 107.8 | 13.2 | 250,415 | 96.3 | 1.8 | 44,985 | 101.5 | 6.6 |
附件2
2020年市级一般公共预算执行情况（支出）
单位:万元
项目 | 市大本级合计 | 市本级 | 龙虎山 | 高新区 | 信江新区 | ||||||||||
本年 完成数 | 完成调整预算（%） | 比上年增减% | 本年 完成数 | 完成调整预算（%） | 比上年增减% | 本年 完成数 | 完成调整预算（%） | 比上年增减% | 本年 完成数 | 完成调整预算（%） | 比上年增减% | 本年 完成数 | 完成调整预算（%） | 比上年增减% | |
一般公共服务支出 | 55,818 | 107.5 | 10.0 | 41,101 | 116.6 | 8.4 | 4,945 | 115.3 | 26.1 | 6,092 | 95.3 | 2.3 | 3,680 | 103.7 | 25.0 |
国防支出 | 3,034 | 70.7 | 38.0 | 2,988 | 60.3 | 38.1 | 22 | 88.0 | 83.3 | 14 | 140.0 | 27.3 | 10 | 100.0 | -16.7 |
公共安全支出 | 43,078 | 125.7 | 17.8 | 40,766 | 127.7 | 19.1 | 1,528 | 150.7 | 10.9 | 307 | 81.9 | -5.0 | 477 | 56.8 | -24.9 |
教育支出 | 78,080 | 131.2 | 37.0 | 61,367 | 152.3 | 42.6 | 6,589 | 137.9 | 17.7 | 4,748 | 105.8 | 1.4 | 5,376 | 107.9 | 45.3 |
科学技术支出 | 13,009 | 77.8 | -56.2 | 3,160 | 219.8 | -22.4 | 5,350 | 51.0 | -76.2 | 4,449 | 103.5 | 43.9 | 50 | 100.0 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 39,090 | 128.5 | 232.3 | 9,248 | 107.6 | 1.9 | 29,637 | 138.1 | 1077.0 | 71 | 546.2 | 65.1 | 134 | 51.7 | 3.9 |
社会保障和就业支出 | 37,031 | 43.7 | -4.8 | 26,740 | 100.7 | 0.5 | 3,067 | 152.8 | -18.7 | 5,286 | 102.3 | -21.0 | 1,938 | 109.8 | 5.6 |
卫生健康支出 | 84,208 | 314.7 | 308.1 | 79,015 | 111.4 | 363.7 | 2,173 | 125.8 | 33.6 | 1,451 | 96.2 | 54.9 | 1,569 | 118.1 | 52.5 |
节能环保支出 | 18,652 | 435.6 | 108.4 | 13,582 | 274.3 | 134.8 | 1,470 | 310.8 | 27.7 | 3,563 | 35630.0 | 77.4 | 37 | 100.0 | |
城乡社区支出 | 53,225 | 113.3 | -48.5 | 26,396 | 102.2 | 75.9 | 2,351 | 89.3 | -47.5 | 18,600 | 99.5 | -76.1 | 5,878 | 96.6 | -4.4 |
农林水支出 | 20,881 | 175.9 | 31.0 | 8,160 | 69.8 | 2.5 | 10,251 | 288.0 | 56.0 | 1,570 | 254.5 | 99.7 | 900 | 150.5 | 44.2 |
交通运输支出 | 24,129 | 130.9 | 116.1 | 23,777 | 90.2 | 144.8 | 333 | 162.4 | -54.9 | 19 | -97.0 | ||||
资源勘探信息等支出 | 149,222 | 104.9 | 400.8 | 52,009 | 99.3 | 3402.3 | 1,579 | 94,877 | 105.2 | 242.7 | 757 | 94.6 | 20.7 | ||
商业服务业等支出 | 2,126 | 134.5 | 68.1 | 1,492 | 86.0 | 36.3 | 10 | 11.1 | 540 | 540.0 | 283.0 | 84 | |||
金融支出 | 244 | 388.0 | 92 | 3.5 | 152 | ||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | 3,041 | 132.3 | 7.7 | 2,523 | 120.5 | 47.7 | 481 | 78.0 | -56.9 | 37 | 57.8 | ||||
住房保障支出 | 11,637 | 142.2 | -36.6 | 8,870 | 313.0 | -47.5 | 617 | 96.4 | 1.6 | 1,669 | 374.2 | 266.8 | 481 | 103.9 | 23.3 |
粮油物资储备支出 | 935 | 232.9 | 41.7 | 705 | 192.8 | 102.0 | 230 | 135.3 | -26.0 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | 3,435 | 74.1 | 948 | 130.7 | 1,160 | 166.4 | 100.3 | 726 | 100.7 | 601 | 104.0 | ||||
其他支出 | 8,649 | 74.6 | -44.1 | 4,018 | 5.9 | 78.1 | 767 | 59.0 | 56.5 | 3,735 | 67.8 | -69.7 | 129 | 67.9 | -67.9 |
债务付息支出 | 29,132 | 57.5 | -10.8 | 26,083 | -12.2 | 295 | 59.0 | -0.3 | 2,754 | 4.4 | |||||
债务发行费用支出 | 120 | 87.5 | 110 | 96.4 | 2 | 8 | |||||||||
合计 | 678,776 | 106.4 | 37.8 | 433,150 | 103.5 | 60.9 | 72,857 | 124.4 | 26.3 | 150,631 | 106.6 | 2.5 | 22,138 | 102.5 | 17.0 |
附件3
2021年市级一般公共预算草案（收入）
单位：万元
项目 | 市大本级合计 | 市本级 | 龙虎山 | 高新区 | 信江新区 |
一、地方税收收入 | 162,975 | 15,403 | 12,404 | 106,335 | 28,833 |
增值税 45% | 83,923 | 6,475 | 8,155 | 63,700 | 5,593 |
企业所得税 32% | 15,928 | 1,540 | 848 | 12,020 | 1,520 |
个人所得税 32% | 3,436 | 1,344 | 104 | 1,708 | 280 |
资源税 | |||||
城市维护建设税 | 21,424 | 2,300 | 724 | 17,300 | 1,100 |
房产税 | 3,781 | 1,300 | 640 | 1,241 | 600 |
印花税 | 3,519 | 230 | 118 | 2,741 | 430 |
城镇土地使用税 | 3,089 | 400 | 130 | 1,859 | 700 |
土地增值税 | 8,040 | 640 | 2,500 | 4,900 | |
车船税 | 2,175 | 1,800 | 40 | 35 | 300 |
耕地占用税 | 3,080 | 630 | 1,200 | 1,250 | |
契税 | 14,520 | 370 | 2,000 | 12,150 | |
环境保护税 | 60 | 14 | 5 | 31 | 10 |
其他税收 | |||||
二、非税收入 | 89,927 | 45,427 | 24,000 | 16,200 | 4,300 |
专项收入 | 10,669 | 2,469 | 350 | 7,300 | 550 |
行政性收费收入 | 8,997 | 8,447 | 300 | 100 | 150 |
罚没收入 | 24,652 | 24,102 | 350 | 100 | 100 |
国有资本经营收入 | 2,000 | 2,000 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 40,233 | 7,883 | 23,000 | 7,850 | 1,500 |
捐赠收入 | 106 | 106 | |||
政府住房基金收入 | 3,216 | 2,416 | 800 | ||
其他收入 | 54 | 4 | 50 | ||
一般公共预算收入小计 | 252,902 | 60,830 | 36,404 | 122,535 | 33,133 |
上划中央税收 | 134,835 | 24,145 | 11,650 | 91,050 | 7,990 |
入中央库所得税收入 | 42,273 | 6,958 | 2,040 | 29,417 | 3,858 |
上划省级税收 | 45,040 | 4,767 | 3,906 | 33,198 | 3,169 |
财政收入总计 | 475,050 | 96,700 | 54,000 | 276,200 | 48,150 |
附件4
2021年市级一般公共预算草案（支出）
单位：万元
项目 | 市大本级合计 | 市本级 | 龙虎山 | 高新区 | 信江新区 |
一、一般公共服务支出 | 50,918 | 36,513 | 3,669 | 6,569 | 4,167 |
二、国防支出 | 6,441 | 6,398 | 25 | 8 | 10 |
三、公共安全支出 | 38,402 | 35,906 | 1,359 | 340 | 797 |
四、教育支出 | 73,237 | 57,839 | 3,840 | 4,644 | 6,914 |
五、科学技术支出 | 11,323 | 2,423 | 10,100 | 4,800 | |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 68,102 | 46,893 | 21,179 | 14 | 16 |
七、社会保障和就业支出 | 31,939 | 22,485 | 2,044 | 5,135 | 2,275 |
八、卫生健康支出 | 77,222 | 73,204 | 1,701 | 1,144 | 1,173 |
九、节能环保支出 | 5,076 | 4,425 | 422 | 129 | 100 |
十、城乡社区支出 | 24,788 | 9,874 | 1,261 | 11,182 | 2,471 |
十一、农林水支出 | 20,849 | 12,229 | 3,523 | 593 | 4,504 |
十二、交通运输支出 | 11,161 | 11,116 | 45 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 102,828 | 1,278 | 93,550 | 2,000 | |
十四、商业服务业等支出 | 1,598 | 1,498 | 100 | ||
十五、金融支出 | |||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 3,369 | 2,979 | 390 | ||
十七、住房保障支出 | 6,310 | 4,769 | 727 | 458 | 356 |
十八、粮油物资储备支出 | 317 | 234 | 83 | ||
十九、灾害防治及应急管理支出 | 4,296 | 2,815 | 463 | 601 | 417 |
二十、预备费 | 5,715 | 3,200 | 700 | 1,500 | 315 |
二十一、其他支出 | 32,262 | 27,711 | 425 | 3,641 | 485 |
二十二、债务付息支出 | 30,776 | 27,562 | 500 | 2,714 | |
合计 | 606,928 | 391,351 | 52,456 | 137,122 | 26,000 |
附件5
关于龙虎山景区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告（书面）
各位代表：
按照《预算法》要求，现将龙虎山景区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请市九届人大第八次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况。
2020年，景区财政总收入完成53810万元，完成年初预算的107.8%，比2019年预算执行数增长（以下简称增长）13.2%。一般公共预算收入完成45679万元，完成年初预算的118.4%，增长11.2%；一般公共预算收入分项完成情况是：税收收入8318万元，增长2.1%，其中，增值税5295万元；企业所得税467万元；个人所得税99万元；城市维护建设税603万元；契税291万元；耕地占用税8万元；其他税收收入1555万元。非税收入37361万元，增长13.4%，其中：行政事业性收费收入209万元；罚没收入1177万元；专项收入398万元；国有资源（资产）有偿使用收入35357万元；其他收入220万元。
2020年，景区一般公共预算支出完成72857万元，完成调整预算的124.4%，增长26.3%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出4945万元，增长26.1%；公共安全支出1528万元，增长10.9%；教育支出6589万元，增长17.7%；文化旅游体育与传媒支出29637万元，增长1077%（主要是新增上级补助2020年国家文物保护资金支出565万元；历史名城与古迹补助支出1200万元；泸溪河生态综合治理项目经费支出2800万元；旅游宣传加大投入11900万元）；社会保障和就业支出3067万元，下降18.7%（主要是殡葬改革工作基本完成，比上年减少支出667万元）；卫生健康支出2173万元，增长33.6%（主要是新增新冠疫情防控相关支出327万元，医疗救助支出增加173万元）；节能环保支出1470万元，增长27.7%（主要是自然生态保护支出增加200万元）；城乡社区支出2351万元，下降47.5%（主要是其他城乡社区公共设施支出减少2390万元）；农林水支出10251万元，增长56%（主要是水利工程建设支出增加1373万元，建制镇示范点建设资金支出1000万元，普惠金融发展支出增加254万元）；交通运输支出333万元，下降54.9%（2019年车购税收入补助地方资金支出372万元）；住房保障支出617万元，增长1.6%；粮油物资储备支出230万元，下降26%（2019年上级补助粮库智能化升级改造资金240万元，2020年粮食产后服务体系建设本级财政配套资金160万元，减少80万元）；灾害防治及应急管理支出1160万元，增长100.3%（主要是消防支出增加219万元，自然灾害防治增加352万元）。
（二）政府性基金预算执行情况。
2020年，景区政府性基金预算收入完成14973万元，完成调整预算的139%，增长744.5%。主要原因是国有土地使用权出让收入完成14973万元，比上年增加13200万元。
2020年，景区政府性基金支出完成7977万元，完成调整预算的69.3%，增长386.4%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出6473万元，比去年增加5463万元。主要支出项目完成情况是：旅游发展基金支出25万元；大中型水库移民后期扶持基金支出443万元；国有土地使用权出让收入安排的支出6473万元；城市基础设施配套费安排的支出194万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出740万元；彩票公益金安排的支出101万元；债务发行费用支出1万元。
（三）国有资本经营预算执行情况。
2020年，由于龙虎山旅游文化发展（集团）有限公司没有实现收益，龙虎山景区国有资本经营收支执行数均为零。
（四）社会保险基金预算执行情况。
根据省政府《关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》（赣府字〔2019〕71号）精神，企业职工基本养老保险基金收支不在景区反映。
二、2021年预算草案
（一）一般公共预算草案。
2021年，景区财政总收入预算安排54000万元，比2020年预算执行数增长0.35%；一般公共预算收入安排36404万元，比2020年预算执行数下降20%。一般公共预算收入中税收收入12404万元，其中：增值税8155万元，企业所得税848万元，个人所得税104万元，城市维护建设税724万元；契税370万元，耕地占用税630万元，其他税收收入1573万元；非税收入24000万元，其中：行政事业性收费收入300万元；罚没收入350万元；专项收入350万元；国有资源（资产）有偿使用收入23000万元。
2021年，景区一般公共预算预计财力52456万元，支出预算安排52456万元，收支预算平衡。支出安排情况主要是：一般公共服务支出3669万元；国防支出25万元；公共安全支出1359万元；教育支出3840万元；科学技术支出4100万元；文化旅游体育与传媒支出21179万元；社会保障和就业支出2044万元；卫生健康支出1701万元；节能环保支出422万元；城乡社区支出1261万元；农林水支出3523万元；交通运输支出45万元；资源勘探工业信息等支出6000万元；自然资源海洋气象等支出390万元；住房保障支出727万元；粮油物资储备支出83万元；灾害防治及应急管理支出463万元；预备费700万元；其他支出425万元；债务付息支出500万元。
（二）政府性基金预算草案。
2021年，景区政府性基金预算收入安排14500万元，其中：国有土地使用权出让收入14500万元。
2021年，景区政府性基金预算支出安排14500万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出14500万元。
（三）国有资本经营预算草案。
2021年，龙虎山旅游文化发展（集团）有限公司预计无净利润，因此未编制国有资本经营收支预算。
（四）社会保险基金预算草案。
根据省政府《关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》（赣府字〔2019〕71号）精神，自2020年1月1日起，企业职工基本养老保险基金收支预算由省级统一编制，景区没有其他社会保险基金，因此未编制社会保险基金收支预算。
附件6
关于鹰潭高新区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告（书面）
各位代表：
按照《预算法》要求，现将高新区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请市第九届人大第八次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年高新区预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况。
2020年，高新区财政总收入完成250415万元，完成年初预算的96.3%，比2019年执行数增长（以下简称增长）1.81%；一般公共预算收入完成129259万元，完成年初预算的96.8%，增长0.2%。一般公共预算收入分项完成情况是：税收收入107589万元，下降2.1%，其中：增值税67831万元；企业所得税12490万元；个人所得税1764万元；城市维护建设税15735万元；房产税1085万元；印花税2561万元；城镇土地使用税1750万元；土地增值税1416万元；耕地占用税741万元；契税1674万元；其他税收收入486万元。非税收入21670万元，增长13.46%，增长的主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入及专项收入的增长。其中：专项收入6763万元；行政事业性收费收入263万元；国有资源（资产）有偿使用收入13617万元；政府住房基金收入865万元。
2020年，高新区一般公共预算支出完成150631万元，完成调整预算的106.6%，增长2.5%，主要原因是对企业发展扶持力度的加大。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出6092万元，增长2.3%；公共安全支出307万元，下降5%；教育支出4748万元，增长1.4%；科学技术支出4449万元，增长43.9%（主要原因是上级指标省级科技计划专项资金支出的增长）；社会保障和就业支出5286万元，下降21%（主要原因是2019年上级指标企业职工基本养老保险补助资金通过指标支出，2020年企业职工基本养老保险由省级统筹）；卫生健康支出1451万元，增长54.9%（主要原因是增加了新冠疫情防控支出）；节能环保支出3563万元，增长77.4%（主要原因是新增上级专项资金循环经济试点示范项目补助的支出）；城乡社区支出18600万元，下降76%（主要原因是加大了融资支出，减少了预算内基础设施建设支出）；农林水支出1570万元，增长99.7%（主要原因是上级指标植被恢复支出的加大）；资源勘探信息等支出94877万元，增长了2.4倍（主要原因是对企业发展扶持力度的加大）;商业服务业等支出540万元，增长了2.8倍（主要原因是上级指标外贸发展专项资金的增长及鹰潭泰尔物联网研究中心日常运转经费补贴资金支出的增加）；住房保障支出1669万元，增长了2.7倍（主要原因是增加上级指标2020年保障性安居工程（第一批）中央基建投资的支出）；灾害防治及应急管理支出726万元，下降10%（主要原因是2019年高新消防大队购置了两辆消防车420万元，造成了2020年支出的下降）；其他支出3735万元，同比下降69.7%（部分项目支出列入具体对应科目）；债务付息支出2754万元，增长4.4%。
（二）政府性基金预算执行情况。
2020年，高新区政府性基金预算收入完成74490万元，完成调整预算的101.7%，另外加上省转贷地方政府专项债券46400万元，上年结转278万元，收入合计为121168万元，主要是国有土地使用权出让收入的增加及新增专项债券收入46400万元。
2020年，高新区政府性基金支出完成117215万元，完成调整预算的101%，增长了1倍，增长的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加及新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。主要支出项目完成情况是：大中型水库移民后期扶持基金支出260万元；国有土地使用权出让收入安排的支出69125万元；污水处理费安排的支出8万元；大中型水库库区基金安排的支出5万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出46400万元；彩票公益金安排的支出79万元；债务付息支出及债务发行费用支出1338万元。
（三）国有资本经营预算执行情况。
2020年高新区国有资本经营预算完成股利股息收入248万元，完成调整预算数的100%。
2020年国有资本经营预算支出完成0万元，248万元结转至下年支出。
（四）社会保险基金预算执行情况。
根据省政府《关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》（赣府字〔2019〕71号）精神，自2020年1月1日起，企业职工基本养老保险基金收支预算由省级统一编制，高新区没有其他社会保险基金，因此无社会保险基金的执行数。
二、2021年高新区预算草案
（一）一般公共预算草案。
2021年，高新区财政总收入预算安排276200万元，比2020年预算执行数增长（以下简称增长）10.3%；一般公共预算收入安排122535万元，下降5.2%。一般公共预算收入中税收收入106335万元，其中：增值税63700万元；企业所得税12020万元；个人所得税1708万元；城市维护建设税17300万元；房产税1241万元；印花税2741万元；城镇土地使用税1859万元；土地增值税2500万元；耕地占用税1200万元；契税2000万元。非税收入16200万元，其中：专项收入7300万元；行政事业性收费100万元；国有资源（资产）有偿使用收入7850万元；政府住房基金收入800万元。
2021年，高新区一般公共预算财力预计137122万元，支出安排137122万元，收支平衡。一般公共预算支出主要安排情况是：一般公共服务支出6569万元；公共安全支出340万元；教育支出4644万元；科学技术支出4800万元；社会保障和就业支出5135万元；卫生健康支出1144万元；城乡社区支出11182万元；农林水支出593万元；资源勘探信息等支出93550万元；住房保障支出458万元；灾害防治及应急管理支出601万元；预备费安排1500万元；其他支出3641万元；债券付息支出2714万元。
（二）政府性基金预算草案。
2021年，高新区政府性基金预算收入安排33100万元，下降55.56%（主要是土地出让面积的减少），主要收入项目是：国有土地使用权出让收入33100万元。
2021年，高新区政府性基金预算支出安排33100万元，支出安排情况主要是：国有土地使用权出让收入安排的支出29792万元，上解支出720万元，地方政府专项债务付息支出2588万元。
（三）国有资本经营预算草案。
2021年，高新区国有资本经营预算收入安排810万元，具体收入项目情况是：利润收入810万元。上年结转248万元，合计1058万元。
2021年，高新区国有资本经营预算支出安排1058万元，收支预算平衡。具体支出安排情况是：其他国有资本经营预算支出810万元，调出资金248万元。
（四）社会保险基金预算草案。
根据省政府《关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》（赣府字〔2019〕71号）精神，自2020年1月1日起，企业职工基本养老保险基金收支预算由省级统一编制，高新区没有其他社会保险基金，因此未编制社会保险基金收支预算。
附件7
关于信江新区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告（书面）
各位代表：
按照《预算法》要求，现将信江新区2020年预算执行情况和2021年预算草案报告提请市九届人大第八次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见：
一、2020年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2020年，全区财政总收入完成44985万元，完成年初预算的101.5%，比上年执行数增长（以下简称增长）6.6%。全区一般公共预算收入完成33009万元，完成调年初预算的111.1%，增长15.1%。一般公共预算收入分项完成情况是：税收收入26052万元、增长5.6%，其中：增值税6453万元；企业所得税1511万元；个人所得税282万元；城市维护建设税968万元；房产税532万元；印花税335万元；城镇土地使用税504万元；土地增值税3592万元万元；契税10850万元；耕地占用税812万元；车船税213万元。非税收入6957万元，增长74.4%，其中：行政事业性收费收入118万元；罚没收入190万元；专项收入508万元；国有资本经营收入3000万元；国有资源（资产）有偿使用收入3141万元。
2020年，全区一般公共预算支出完成22138万元，完成调整预算的102.5%、增长17%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出3680万元、增长25%（主要原因：调标增资及政府奖励）；国防支出10万元、下降16.7%；公共安全支出477万元、下降24.9%（主要原因：减少特勤大队业务技术用房建设支出）；教育支出5376万元、增长45.3%（主要原因：增加教师职工政府奖励及五中建设支出）；科学技术支出50万元；文化旅游体育与传媒支出134万元、增长3.9%；社会保障和就业支出1938万元、增长5.6%；卫生健康支出1569万元、增长52.5%（主要原因：疫情防控资金投入）；节能环保支出37万元、增长516.7%；城乡社区支出5878万元、下降4.4%；农林水支出900万元、增长44.2%（主要原因：增加了人居环境整治经费）；资源勘探工业信息等支出757万元、增长20.7%（主要原因：58科创园建设支出）；商业服务业等支出84万元、增长320%（主要原因：标准化菜场建设改造资金）；住房保障支出481万元、增长23.3%（主要原因：增加政府奖励特缴住房公积金）；灾害防治及应急管理支出601万元、增长83.8%（主要原因：消防装备投入）；其他支出129万元、下降67.9%（主要原因：细化支出科目）。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，全区政府性基金预算收入完成6969万元（政府性基金上级补助收入）。
2020年，全区政府性基金支出完成5064万元，增长328.4%（主要原因：小区配套幼儿园收购支出4035万元）。
（三）国有资本经营预算执行情况
我区目前暂不具备单独编制国有资本经营预算的条件。
（四）社会保险基金预算执行情况
由于作为市政府派出机构，信江新区无独立社会保险基金，相关社保基金均同于其他市直部门缴纳至市社保部门，故暂不具备单独编制社保基金预算条件。
二、2021年预算草案
（一）一般公共预算安排情况
2021年，全区财政总收入预算安排48150万元，比2020年预算执行数增长（以下简称增长）增长7%。全区一般公共预算收入安排33133万元，增长0.4%（按原口径增长6%，省政府调整省与市县税收收入划分方案后，2021年地方税收入收入预计减少1855万元）。一般公共预算收入中税收收入28833万元，其中：增值税5593万元，企业所得税1520万元，个人所得税280万元，城市维护建设税1100万元，契税12150万元，土地增值4900万元，耕地占用税1250万元，城镇土地使用税700万元，其他税收收入1340万元；非税收入4300万元，下降38.2%。其中：行政事业性收费收入150万元；罚没收入100万元；专项收入550万元；国有资源（资产）有偿使用收入1500万元，国有资本经营收入2000万元。
2021年，全区一般公共预算支出预算安排26000万元，主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出4167万元；公共安全支出797万元；教育支出6914万元；文化体育与传媒支出16万元；社会保障和就业支出2275万元；卫生健康支出1173万元；节能环保支出100万元；城乡社区支出2471万元；农林水支出4504万元；资源勘探工业信息等支出2000万元；住房保障支出356万元；灾害防治及应急管理支出417万元；其他支出485万元；预备费315万元。
（二）政府性基金预算安排情况
2021年，全区政府性基金预算收入安排2754万元（政府性基金补助收入及上年结转）。
2021年，全区政府性基金预算支出安排2754万元。支出安排情况主要是：国有土地使用权出让收入安排的支出1554万元；城市基础设施配套安排的支出1120万元；彩票公益金安排的支出80万元。
（三）国有资本经营预算安排情况
我区目前暂不具备单独编制国有资本经营预算的条件。
（四）社会保险基金预算安排情况
由于作为市政府派出机构，信江新区无独立社会保险基金，相关社保基金均同于其他市直部门缴纳至市社保部门，故暂不具备单独编制社保基金预算条件。
