（江西省）宜春经济技术开发区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
宜春经济技术开发区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
2020年，在市委、市政府的坚强领导下，坚决扛起全市工业“主战场”、经济发展“主引擎”职责使命，全力推动全区各项事业取得新进展、新成效。
一是聚力抓税源涵养。落实积极财税政策，疫情期间建立资金审核绿色通道，及时拨付各类财政扶持资金2.9亿元；发放企业社保补贴、稳岗就业补贴883万元；对受疫情影响的111家困难企业减免房产税、城镇土地使用税，减免中小微企业房租三个月。出台《关于促进宜春经济技术开发区股权投资产业发展若干意见》、《宜春经开区金融服务区功能性发展规划》着力降低企业融资成本。
二是聚焦补民生短板。严格落实过紧日子要求，通过严控会议费、差旅费、劳务费、“三公”经费，全年压减一般性支出10.3%，优先用于民生保障项目，2020年金环路提升改造、金园街道背街小巷提升改造、居民生活亮化工程项目、美丽乡村建设等一批惠民工程顺利完成。全年财政拨付防疫、扶持企业、民生保障等方面资金达7.12亿元，占一般公共预算支出的81.2%。
三是着力促企业发展。增加对企业用电、用气补贴，设立科技型中小企业技术创新专项资金，支持中小型企业科技成果转化及培育。帮助明月山粮食、安泰食品等物资保障企业获得优惠信贷400万元、财政贴息12万元；为11家企业推荐担保，获批贷款1.24亿元；通过“科贷通”“财园信贷通信”解决企业资金需求4.64亿元。通过上市辅导政策支持，明冠新材成功在沪市科创版上市，盛富莱辅导备案获江西证监局受理，另3家企业启动股份制改造，累计11家企业进入“映山红”行动后备企业库。
四是强化财为政服务。聚力三大攻坚战，落实脱贫攻坚及污染防治保障9171万元，全区精准脱贫，污染防治工作取得阶段性胜利;出台《宜春经济技术开发区隐性债务问责管理办法》将债务率控制在合理区间，落实全年化债完成率100%,制定我区金融领域扫黑除恶机制办法，结合打击非法集资工作，走访筛查出康正汽车等3家高风险企业，并约谈雨露转贷等2家中风险企业，杜绝损害企业和人民的资金财产事件和问题发生。
2020年财政收支预算的具体执行情况:
一、一般公共预算执行情况
2020年，财政总收入执行数13.01亿元，增长1.15%。一般公共预算收入执行数7.45亿元，增长2.42%，完成预算的98.95%，剔除增值税留抵退税调库因素同口径增长4.35%，完成预算的100.82%。主要收入项目执行情况是:
税收收入6.09亿元，完成预算的91.83%。其中:增值税2.77亿元，完成预算的92.36%，主要受增值税留抵退税调库和新冠疫情企业延长假期，复工复产延迟影响；企业所得税6653万元，完成预算的89.06%，主要是受新冠疫情影响部分重点企业利润率下降；个人所得税820万元，完成预算的26.45%，主要是股东股权转让减少；其他税收收入2.57亿元，完成预算的99.90%。非税收入1.37亿元，完成预算的151.08%，主要是人防易地建设费收入补缴入库；其中:专项收入1967万元，行政事业性收费收入3359万元，国有资源（资产）有偿使用收入7571万元，政府住房基金收入776万元。
上述一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结余结转收入、调入资金，减去上解上级支出、安排预算稳定调节基金后，一般公共预算支出执行数8.46亿元，完成预算的81.43%。主要支出项目执行情况是:
一般公共服务支出8759万元，完成年初预算63.72%，一方面是坚持厉行节约严控一般性支出，另一方面是受疫情影响，服务中心改造建设、数字化城管运营建设等项目未实施；公共安全支出2416万元，完成年初预算99.42%；教育支出9534万元，完成年初预算228.8%，主要是规范教师工资保障和增加经都学校二期扩建及经都幼儿园建设支出；科学技术支出2.14亿元，完成年初预算的47.28%，主要是受疫情影响，科技智能制造设备投入低于预期，补贴资金减少；社会保障和就业支出1201万元，完成年初预算42.08%，主要是社区居家养老服务中心建设未实施；卫生健康支出489万元，完成年初预算349.29%，主要是增加疫情防控保障经费；节能环保支出9035万元，完成年初预算989.59%，主要是增加节能减排、医疗废物处置、新能源汽车推广应用及充电桩建设等补贴资金；城乡社区支出1.84亿元，完成年初预算126.19%，主要是增加园区垃圾清理代运频率及消毒杀菌工作；农林水支出658万元，完成年初预算170.91%，主要是增加春耕备耕费用和扶贫项目支出；资源勘探信息等支出8240万元，完成年初预算78.09%，主要是部分项目按实际用途调整列入科技支出；商业服务业等支出511万元，均为上级追加专项补助支出；自然资源海洋气象等支出235万元，完成年初预算87.04%，主要是国土空间规划编制项目尾款未支付；住房保障支出274万元，完成年初预算26.55%，主要是保障性住房运营管理单位请款时间延迟至次年1月；灾害防治及应急管理支出1542万元，完成年初预算38.43%，主要是安排的消防站建设项目未达支付进度；债务付息及发行费用支出1206万元，完成年初预算91.92%。
二、政府性基金预算执行情况
2020年，政府性基金预算收入执行数总计9.28亿元，完成预算70.0%，主要是受疫情影响，土地出让未达预期。其中：污水处理费收入1347万元，基金补助收入5.07亿元，上年结余结转收入8669万元，专项债券转贷收入3.2亿元。
2020年，政府性基金预算支出执行数总计9.28亿元，完成预算70.0%，主要是收入未达预期相应减少支出。其中：社会保障和就业支出3万元，城乡社区支出3.90亿元，新增专项债对应安排支出3.2亿元，福利彩票公益性支出34万元，专项债务付息及债务发行支出3475万元，调出资金1.5亿元，上解市级1100万元，专项债务还本支出596万元，结转下年1513万元。
2021年预算安排情况
2021年是十四五规划的开局之年，宜春经开区将按照市委、市政府对经开区提出的“奋力当好中心城区经济发展主力军、强攻工业排头兵”要求，以强大定力、旺盛斗志、过硬作风打好翻身仗。
一、一般公共预算收支安排情况
2021年，一般公共预算收入安排6.98亿元，较上年执行数下降6.35%，主要是省以下收入划分改革影响，同口径增长5%。主要收入项目安排情况是:
税收收入5.58亿元，比上年执行数下降8.31%。其中:增值税2.60亿元，比上年执行数下降6.16%，主要是省增加分享比例；企业所得税6400万元，比上年执行数下降3.80%，主要是省增加分享比例；个人所得税800万元，比上年执行数下降2.43%，主要是省增加分享比例；城镇土地税8800万元，比上年执行数下降18.33%，主要是去年开展税收政策宣传，规范清理了一批欠缴的城镇土地税；土地增值税1700万元，比上年执行数增长44.18%，主要是预计为促进产城融合发展，将刺激土地出让和商用房地产项目；其他税收收入1.21亿元，比上年执行数下降11.83%，主要是预计受疫情影响，流动性不足，房地产租赁税收下降。非税收入1.40亿元，比上年执行数增长2.39%。其中:专项收入2500万元，行政事业性收费4500万元，罚没收入500万元，国有资源（资产）有偿使用收入5900万元，政府住房基金收入600万元。
上述一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金、动用预算稳定调节基金，减去上解上级支出，一般公共预算财力12.29亿元，相应一般公共预算支出安排12.29亿元。主要支出项目安排情况是:
一般公共服务支出1.40亿元，比上年预算增长1.48%；公共安全支出5167万元，比上年预算增长112.63%，主要是增加区公共防护基础设施建设、经发大道提升改造及人流密集厂区安全警示防护建设支出；教育支出6714万元，比上年预算增长61.12%，主要是提高学校代课老师待遇，增加经都学校二期扩建校区设备购置支出；科学与技术支出5.18亿元，比上年预算增长14.74%，主要是加大支持园区智能制造及企业科技创新力度；社会保障和就业支出4331万元，比上年预算增长51.75%，主要是引进人才费用调整至社会保障和就业支出科目，增加劳动监察专项支出；卫生健康支出475万元，比上年预算增长239.28%，主要是增加购置防疫物资及核酸检测支出；节能环保支出2792万元，比上年预算增长205.80%，主要是增加环保信息化平台建设项目支出；城乡社区支出1.46亿元，比上年预算增长0.58%；农林水支出560万元，比上年预算增长45.45%，主要是新增基层组织建设支出；资源勘探信息等支出1.23亿元，比上年预算增长16.96%，主要增加了企业发展资金；自然资源海洋气象等支出269万元，与上年基本持平；住房保障支出1029万元，与上年基本持平；灾害防治及应急管理支出4753万元，比上年预算增长18.44%，主要是增加智慧消防119项目及提高自然灾害生活救助专项资金；预备费2800万元，比上年预算增长16.66%，占一般公共预算支出2.28%；债务付息支出1192万元，比上年预算下降9.14%，主要是根据我区实际还本付息情况安排所需资金。
二、政府性基金预算安排情况
2021年，政府性基金预算收入安排数总计10.39亿元，其中：污水处理费收入1500万元，上级基金预算补助收入10.16亿元，上年结余结转收入718万元。
2021年，政府性基金预算支出安排数总计10.39亿元，其中：社会保障和就业支出3万元，城乡社区支出8.30亿元，债务付息支出3923万元，上解上级支出1895万元，调出资金1.5亿元。
2021年工作举措
一是着力优化营商环境。着力推进二三产业融合，以“全域城市化”标准打造开发区，推动产业新城更新换代、提档升级；着力加快推进宜商大道、春风路、宜工大道等3条道路提升改造，污水处理厂三期建设等一批补短板项目；着力深化城乡环境整治，推动文明城市创建，让“蓝天碧水净土”成为开发区最亮丽的底色。
二是持续抓好财源建设。持续加大互联网平台经济的引入，稳社会经济发展预期；持续抢抓灵活用工企业引入的窗口期，做活税源增长点；持续增加政府有效投资，综合用好财政奖补、税收优惠、投资基金等政策工具，形成政府、金融、企业、社会等多元化的投入格局，在招大引强、选优择强上发力。
三是对接抓好金融服务。一方面对接好金融机构落户及银行网点建设洽谈，争取更多的银行在经开区落地服务；另一方面对接好上级金融服务政策，突出加强与金融政策衔接联动，依法依规运用政府引导基金、融资担保、PPP等政策工具，最大限度发挥财政资金“四两拨千斤”作用。
四是强化抓好预算管理。强化项目库建设，构建以宏观目标为导向、以规范的项目管理为基础、以预算评审和绩效管理为支撑的项目支出预算管理模式；强化预算绩效管理，健全绩效评价体系，加大绩效评价结果运用力度；强化财政数据联动应用，推进预算管理一体化，探索“数字财政”和“智慧财政”建设，为领导决策提供有力的数据分析与支持。
五是提高抓好风险管控。一方面提高财务管理风险意识，根据隐性债务化解要求，足额将隐性债化解任务、政府平台性债务还本付息支出列入年初预算统筹保障，将债务率控制在合理区间；另一方面提高新增专项债券获评率，通过全力扩库容、报项目，着重抓好专项债管理，确保资金拨付进度达标，提高入库专项债获批率，保障重大项目资金需求。
