（江西省）宜阳新区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
宜阳新区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
宜阳新区财政局
2022年预算执行情况
2022年，宜阳新区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“三拼三促”抓落实活动年工作部署，克服疫情影响和经济下行压力，统筹发展和安全，扎实做好财政各项工作，为将宜阳新区打造成为“数字经济引领区、高品质城市样板区、幸福生活模范区、基层党建示范区”贡献财政力量。
一是凝心聚力抓实收入，助力经济稳健运行。继续落实减税降费政策，强化和完善税收管控机制，深入开展税源摸排，全年预计完成一般公共预算收入2.5亿元，剔除增值税留抵退税因素，与上年度基本持平。深入贯彻落实数字经济“一号发展工程”，引进世界500强企业华电集团，打造“一网三中心”；实施“3+N”全员招商模式，新签约项目24个，其中亿元以上项目15个；对园区企业进行同类规整，产出效益稳步提升，全年营收预计突破34亿元，预计实现税收1.4亿元。深入推进营商环境优化升级“一号改革工程”，全面落实助企纾困政策，累计为园区企业减税降费5000万元，提供各类补贴4200万元，成功吸引十九度电商总部和直播电商板块迁至园区。
二是优化支出突出重点，持续增进民生福祉。全年民生领域预计支出4.69亿元，占一般公共预算支出的76.14%；“三保”预计支出4.28亿元，充分保障“三保”支出需求，坚决兜牢兜实“三保”底线。落实新冠肺炎疫情防控专项资金2192万元，全力保障核酸检测和防疫物资供应。安排教育支出2.18亿元，增长33.74%，确保教育事业健康稳定发展。安排各类社会保障和就业资金2705万元，保障城乡低保、困难救助及就业补贴等及时足额发放到位，做好提标扩面工作。减免国有经营用房租户租金近500万元，惠及承租户261户，有效缓解经营户资金压力。
三是全力以赴保障项目，防范化解债务风险。通过公开出让、划拨等方式，实现土地分成收入4.5亿元，增长125%。继续加大向上争资力度，通过争取一般债券3659万元、专项债券9000万元、中央基建投资及财政补助3401万元、PPP项目融资5.8亿元、调度存量贷款额度3.48亿元等，全年推进新开工项目7个、在建项目32个、竣工项目14个，累计完成政府投资9.21亿元。加大债务风险防控力度，积极化解政府隐性债务，顺利完成全年化债任务。
四是不断深化财政改革，财政管理提质增效。积极推进预算管理一体化改革，区级金库即将设立，计划于2023年1月正式上线运行。全面实施零基预算，实现所有预算单位全覆盖。全面实施预算绩效管理，制定并印发了《宜阳新区全面实施预算绩效管理实施意见》《宜阳新区财政支出绩效评价管理办法》《宜阳新区区级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件，进一步规范绩效管理制度。落实融资平台优化升级方案，指导区属国有企业转型，配合清理评估现有剩余可注入资产，着力打造一家AA信用评级平台企业，不断提升国有企业融资造血、稳健发展的综合能力。
2022年财政收支预算的具体执行情况：
一、一般公共预算执行情况
2022年，一般公共预算收入完成2.51亿元，完成调整预算的88.25%，主要是落实增值税留抵退税政策。主要收入项目执行情况是：
税收收入1.71亿元，完成调整预算的70.85%，主要是落实增值税留抵退税政策。其中：增值税（含改征增值税）4995万元，完成调整预算的28.41%，主要是落实增值税留抵退税政策；企业所得税2352万元，完成调整预算的157.74%，主要是补缴以前年度税收；个人所得税1150万元，完成调整预算的146.31%，主要是补缴以前年度税收；其他税收收入8629万元，完成调整预算的199.84%，主要是补缴以前年度税收。非税收入完成7962万元，完成调整预算的187.16%，主要是新增安置小区房屋处置收入等。其中：专项收入677万元，行政事业性收费收入1747万元，罚没收入1350万元，国有资源（资产）有偿使用收入4144万元，其他收入44万元。
上述一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结余结转收入、调入资金、一般债务转贷收入，减去上解上级支出、一般债务还本支出，一般公共预算支出完成6.16亿元，完成调整预算的85.76%。主要项目预算执行情况是：
一般公共服务支出3190万元，完成调整预算的49.25%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压缩行政运行成本；国防支出2万元，主要是上级追加省级民兵事业经费；公共安全支出705万元，完成调整预算的45.33%，主要是部分项目在下年度安排支出；教育支出2.19亿元，完成调整预算的104.15%；科学技术支出271万元，完成调整预算的3.38%，主要是大数据产业相关项目经费尚未结算；文化旅游体育与传媒支出166万元，完成调整预算的56.65%，主要是视频会议系统未完成采购，相应经费未结算；社会保障和就业支出2705万元，完成调整预算的80.22%，主要是就业补助政策尚需年底清算；卫生健康支出3441元，完成调整预算的195.95%，主要是增加疫情防控专项资金支出；节能环保支出651万元，完成调整预算的50.89%，主要是部分垃圾分类专项资金留待下年度安排；城乡社区支出1.16亿元，完成调整预算的124.83%，主要是上级追加西气东输二线樟树湘潭联络天然气管道改迁工程项目建设经费；农林水支出73万元，完成调整预算的19.57%，主要是部分农业项目留待下年度安排；交通运输支出97万元，均为上级追加专项；资源勘探工业信息等支出149万元，完成调整预算的647.82%，主要是上级追加工业创新能力建设项目专项经费；商业服务业等支出15万元；住房保障支出6149万元，完成调整预算的97.96%；灾害防治及应急管理支出268万元，完成调整预算的107.2%，主要是增加工程建设领域安全生产经费；债务付息支出1.02亿元，据实安排；其他支出90万元。
二、政府性基金预算执行情况
2022年，政府性基金预算收入执行数总计7.29亿元，完成调整预算的39.78%，主要是土地出让收入未达到预期。其中：上级基金补助收入4.5亿元，上年结余结转收入14万元，调入资金4.12亿元，专项债务转贷收入-1.33亿元。
2022年，政府性基金预算支出执行数总计7.29亿元，完成调整预算的39.78%，主要是土地出让收入未完成年初预算相应减少项目支出安排。其中：社会保障和就业支出1万元，城乡社区支出5.8亿元，其他支出-1.33亿元，债务付息支出1.12亿元，上解上级支出800万元，调出资金7391万元，专项债务还本支出8800万元。
三、国有资本经营预算执行情况
2022年，国有资本经营预算收入执行数总计117万元，完成预算的216.66%，主要是上级追加国有企业退休人员社会化管理补助专项经费。其中：利润收入54万元，上级转移支付收入63万元。
2022年，国有资本经营预算支出执行数总计117万元，完成预算的216.66%，主要是上级追加专项相应增加支出安排。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出63万元，调出资金54万元。
2023年预算安排情况
一、一般公共预算收支安排情况
2023年，一般公共预算收入预算安排2.66亿元，比上年执行数增长6%。主要项目安排情况是：
税收收入1.94亿元，比上年执行数增长13.03%。其中：增值税（含改征增值税）6500万元，比上年执行数增长30.13%；企业所得税2493万元，比上年执行数增长5.99%；个人所得税1219万元，比上年执行数增长6%；其他税收收入9147万元，比上年执行数增长6%。非税收入7234万元，比上年执行数下降9.14%。其中：专项收入717万元，行政事业性收费收入1117万元，罚没收入1400万元，国有资源（资产）有偿使用收入4000万元。
上述一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金，减去上解上级支出后，一般公共预算财力为6.26亿元。相应安排一般公共预算支出6.26亿元。主要支出项目安排情况为：
一般公共服务支出6588万元，比上年调整预算增长1.72%；公共安全支出1513万元，比上年调整预算下降2.7%；教育支出2.08亿元，比上年调整预算下降0.85%；科学技术支出80万元，比上年调整预算下降99%，主要是大数据产业发展扶持政策到期相应减少项目支出安排；文化旅游体育与传媒支出214万元，比上年调整预算下降26.96%，主要是减少了艺术表演项目支出安排；社会保障和就业支出4518万元，比上年调整预算增长33.98%，主要是增加学校教师人数相应增加社会保障缴费及民生资金提标；卫生健康支出3123万元，比上年调整预算增长77.84%，主要是增加学校教师人数相应增加医保缴费支出安排；节能环保支出951万元，比上年调整预算下降25.64%，主要是优化垃圾分类方面污染防治支出安排；城乡社区支出8254万元，比上年调整预算下降10.84%，主要是部分城市管护职能上划市级，相关支出相应减少；农林水支出442万元，比上年调整预算增长18.49%，主要是社区干部薪酬提标及基层运转经费保障力度提升；资源勘探工业信息等支出523万元，比上年调整预算增长2173.91%，主要是增加扶持企业发展资金安排；商业服务业等支出100万元；自然资源海洋气象等支出7万元；住房保障支出3611万元，比上年调整预算下降42.47%，主要是老旧小区改造规模有所下降；灾害防治及应急管理支出431万元，比上年调整预算增长72.4%，主要是消防救援大队政府专职消防员人员增加；预备费1877万元；其他支出100万元；债务付息支出9377万元，据实安排；债务发行费用支出50万元，据实安排。
二、政府性基金预算收支安排情况
2023年，政府性基金预算收入安排数总计10.79亿元，均为上级基金补助收入。
2023年，政府性基金预算支出安排数总计10.79亿元。其中：社会保障和就业支出2万元，城乡社区支出7.79亿元，债务付息支出9922万元，债务发行费用支出50万元，上解上级支出3505万元，调出资金1.65亿元。
三、国有资本经营预算收支安排情况
2023年，国有资本经营预算收入安排1397万元，均为利润收入。
2023年，国有资本经营预算支出安排1397万元，均为调出资金。
2023年工作举措
2023年，宜阳新区财政将以党的二十大精神为指引，全面落实市委、市政府“建设江西综合实力强市”工作目标，注重产业发展质量，注重发展城市经济，注重增进民生福祉，奋力书写高质量跨越式发展新篇章。
一、培新强基，全力推进产业发展。按照“稳住既有税源、激励新增税收、引入新增财源、减轻企业负担”原则，强化税源管理，培育壮大数字经济和商圈经济，力争一般公共预算收入增长6%。持续招大引强，引进或培育1-2家IPO企业、上市企业或独角兽企业；探索飞地经济，与宜春经开区和各县（市、区）协同发展，计划引进落地飞地“20”项目2个；优化营商环境，全面提升服务水平和服务率，推动正拓者纳斯达克上市，培育十九度、赵一鸣商贸营收突破10-15亿元，并启动股改；做旺城市综合体，刺激假日经济，打造夜市经济。
二、千方百计，全力筹集建设资金。加快土地出让进度，预计出让土地约434.7亩，加大土地出让金欠款清收力度。加快推进安置房小区剩余房屋、店面市场化处置，提高资产经营效益，预计实现租赁收入500万元。加大向上争资力度，争取中央基建投资和财政补助专项资金，确保497户老旧小区改造任务顺利完成；争取PPP项目融资，确保袁山二桥、官园桥头片区棚户区改造、北湖学校、十运学校建设等项目稳步实施。
三、开源节流，全力防范运行风险。坚持量力而行、尽力而为，兜牢兜实“三保”底线，确保机关事业单位正常运转，确保各项基本民生政策落地落实。强化项目管控，严控在建项目规模；牢固树立过“紧日子”的思想，坚决压减一般性支出，严禁超范围、超标准安排支出，“三公”经费只减不增。加大对街道、片区基层机构运转的保障力度，提高基层党建经费投入。加大对义务教育、学前教育财政支持力度。强化资产管理，全面清理房屋征收与补偿安置领域国有资产，严厉打击非法侵占行为，加大资产盘活处置力度。强化债务管理，健全政府债务“借、用、管、还”全过程监管体系，加快推进平台整合，提升平台公司主体信用评级，增强融资能力，防范化解债务风险。
四、提质增效，全力推进绩效管理。全面加强预算绩效管理，健全”事前有目标、事中有监控、事后有评价、评价结果有运用”的全流程管理机制，注重事前绩效目标评估和设立，绩效目标不科学、不规范、不合理的一律不予安排支出项目；注重事中绩效监控，以绩效监控为抓手，及时掌握绩效项目运行情况；注重事后评估，加强对单位自评价的指导，引入社会第三方实施财政重点评价，提高绩效评价结果的科学性、合理性、客观性；注重评价结果运用，将评价结果全面应用到预算编制中，对无效的政策或项目一律清理取消，对低效项目适度减少经费预算或调整项目预算。
