（江西省）宜阳新区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
宜阳新区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
宜阳新区财政局
2021年预算执行情况
2021年，宜阳新区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，克服新冠肺炎疫情不利影响，紧紧围绕建设宜春区域中心城市和打造“首善之区、文明之城、创新之都”的战略部署，凝心聚力服务宜阳新区经济社会和谐稳定发展。
一是科学谋划聚财理财，加快产业转型升级，确保经济稳健运行。全面落实国家减税降费政策，强化税收稽核，完善综合治税体系，推动网格化治税，加强大数据产业园税源管控，深入开展税源摸排，进一步做大做实财政“蛋糕”。大力扶持大数据产业发展，安排产业发展专项资金1.3亿元，助力园区实现主营收入70.38亿元。持续优化营商环境，召开政银企融资对接会，着力解决辖区企业“融资难”问题。
二是始终坚持以民为本，突出支出保障重点，持续增进民生福祉。全年安排“三保”及其他重点民生类支出4.7亿元。落实新冠肺炎疫情防控专项资金300万元，全力保障防疫物资供应。安排教育支出1.7亿元，保障学校正常运转，确保义务教育学校教师工资水平不低于公务员工资。加大民生保障力度，安排各类扶贫资金2000余万元，稳住所有建档立卡户脱贫成果。减免国有经营用房租户租金近50万元，缓解经营户资金压力。
三是千方百计筹措资金，全力保障项目建设，防范化解债务风险。面对土地出让市场不景气，通过公开出让、划拨等方式，实现土地分成收入2亿元。加大向上争资力度，通过争取专项债券1.63亿元、中央基建投资4667万元以及棚改项目实施PPP筹资8.5亿元等，全年推进新开工项目21个、在建项目41个、竣工项目8个，累计完成政府投资13.46亿元。加大债务风险防控力度，全年化解隐性债务7.21亿元。
四是继续深化财政改革，加强预算绩效管理，提升财政管理水平。调整完善区街财政管理体制，理顺区、街两级收入分配关系，强化支出责任落实，促进街道、社区稳定健康发展。积极推进预算管理一体化改革，加快区级金库建设，健全国库集中支付体系。全面实施“零基预算”，实现所有预算单位全覆盖。扎实开展国有资产、资源清理整合工作，进一步摸清家底，盘活闲置资源，提高资产使用绩效。建立预算绩效目标控制制度，将预算目标管理落实到预算全过程。优化政府采购环境，提高政府采购透明度，加大对贫困地区农副产品采购力度。深化国有企业改革，对新城公司、大数据公司、状元洲物业集团实施分类改革。
2021年宜阳新区财政收支预算的具体执行情况：
一、一般公共预算执行情况
2021年，一般公共预算收入完成2.64亿元，完成年初预算的127.51%，增长18.61%。主要收入项目执行情况是：
税收收入2.25亿元，完成年初预算的139.98%。其中：增值税（含改征增值税）1.63亿元，完成预算的191.78%，主要是大数据产业园税收大幅增长所致；企业所得税1387万元，完成预算的56.82%，主要是受新冠肺炎疫情及落实国家减税降费政策影响；个人所得税731万元，完成预算的29.33%，主要是落实国家减税降费政策；城市建设维护税3274万元，完成预算的334.42%，主要是大数据产业园税收大幅增长；其他税收收入742万元，完成预算的45.63%，主要是受疫情期间增值税下降及房屋租赁市场萎靡等影响，房产税及城镇土地使用税降幅较大。非税收入完成3922万元，完成预算的84.34%，主要是受新冠肺炎疫情影响国有资产租赁收入未达到预期，以及部分罚没收入未实现。其中：专项收入1420万元，行政事业性收费收入2万元，罚没收入2500万元。
上述一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结余结转收入、调入资金、动用预算稳定调节基金，减去上解上级支出，一般公共预算支出完成6.43亿元，完成年初预算的102.52%。主要项目预算执行情况是：
一般公共服务支出3246万元，完成年初预算的55.33%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩行政运行成本；公共安全支出1004万元，完成年初预算的66.27%，主要是部分项目支出留待下年度安排；教育支出1.63亿元，完成年初预算的117.36%，主要是新改扩义务教育学校，相应教师、学生增长较大以及学校增人增资所致；科学技术支出1.32亿元，完成年初预算的163.52%，主要是加大对大数据产业园区企业发展支持力度；文化旅游体育与传媒支出432万元，完成年初预算的139.8%，主要是上级追加文化艺术中心大剧院设施设备维修更换资金；社会保障和就业支出2711万元，完成年初预算的94.39%，主要是最低生活保障等民政救助对象人数有所减少；卫生健康支出1411元，完成年初预算的102.17%，主要是上级追加计划生育专项资金；节能环保支出1230万元，完成年初预算的113.36%，主要是上级追加城市管网及污水处理补助资金；城乡社区支出7767万元，完成年初预算的79.86%，主要是审减城市管护等外包服务经费；农林水支出323万元，完成年初预算的389.15%，主要是上级追加森林植被恢复费；资源勘探工业信息等支出608万元，完成年初预算的494.3%，主要是增加宜春红林酒店宾馆及广场建设奖励专项资金；商业服务业等支出86万元，均为上级追加专项；住房保障支出5787万元，完成年初预算的93.03%，主要是老旧小区改造上级补助未达到年初预期；灾害防治及应急管理支出489万元，完成年初预算的101.03%；债务付息支出9698万元，完成年初预算的96.98%，据实安排；债务发行费用支出17万元，完成年初预算的170%，据实安排；其他支出14万元，完成年初预算的14%，调剂至其他科目。
二、政府性基金预算执行情况
2021年，政府性基金预算收入执行数总计4.64亿元，完成年初预算的32.57%，主要是土地一级市场疲软，土地出让未达到预期。其中：上级基金补助收入2.01亿元，上年结余结转收入9967万元，专项债务转贷收入1.63亿元。
2021年，政府性基金预算支出执行数总计4.64亿元，完成年初预算的32.57%，主要是土地出让收入未完成年初预算相应减少项目支出安排。其中：城乡社区支出1.22亿元，其他支出1.63亿元，债务付息支出1.03亿元，债务发行费用支出26万元，专项债务还本支出627万元，上解上级支出505万元，调出资金6272万元。
三、国有资本经营预算执行情况
2021年，国有资本经营预算收入执行数4万元，均为上级国有企业退休人员社会化管理补助。
2021年，国有资本经营预算支出执行数4万元，均为解决历史遗留问题及改革成本支出。
2022年预算安排情况
一、一般公共预算收支安排情况
2022年宜阳新区财政一般公共预算收入预算安排2.84亿元，比上年执行数增长7.5%。主要项目安排情况是：
税收收入2.41亿元，比上年执行数增长7.33%。其中：增值税（含改征增值税）1.75亿元，比上年执行数增长7.26%；企业所得税1491万元，比上年执行数增长7.49%；个人所得税786万元，比上年执行数增长7.52%；城市维护建设税3520万元，比上年执行数增长7.51%；其他税收收入798万元，比上年执行数增长7.54%。非税收入4254万元，比上年执行数增长8.46%。其中：专项收入1527万元，行政事业性收费收入2万元，罚没收入2225万元，国有资源（资产）有偿使用收入500万元。
上述一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金，减去上解上级支出后，2022年宜阳新区预算财力为6.81亿元。相应安排一般公共预算支出6.81亿元。主要支出项目安排情况为：
一般公共服务支出6476万元，比上年预算增长10.39%，主要是增加管委会机关和街道办公场所租赁及装修等支出；公共安全支出1555万元，比上年预算增长2.64%；教育支出1.73亿元，比上年预算增长24.67%，主要是新建学校增加，相应增加教师人员经费及生均公用经费安排；科学技术支出8000万元，比上年预算下降0.99%，主要是减少大数据机柜租赁经费支出安排；文化旅游体育与传媒支出293万元，比上年预算下降5.17%，主要是优化项目支出安排；社会保障和就业支出3372万元，比上年预算增长17.4%，主要是学校教师增人增资相应增加社会保障缴费及民生资金提标；卫生健康支出1756万元，比上年预算增长27.15%，主要是学校教师增人增资相应增加医保缴费支出安排；节能环保支出1279万元，比上年预算增长17.88%，主要是增加社区环境污染防治支出安排；城乡社区支出9258万元，比上年预算下降4.8%，主要是优化审减城市管护支出；农林水支出373万元，比上年预算增长349.39%，主要是增加对基层社区居委会“三化”工作资金安排；资源勘探信息等支出23万元，比上年预算下降81.3%，主要是入园企业优惠政策兑现由大数据产业集团负责，减少相关项目支出安排；住房保障支出6277万元，比上年预算增长0.91%；灾害防治及应急管理支出250万元，比上年预算下降48.34%，主要是上年一次性安排消防车及装备购置经费；预备费2045万元，比上年预算增长104.5%，主要是上年按一般公共预算支出的1.59%安排，今年按3%安排；其他支出100万元，与上年预算持平；债务付息支出9717万元，比上年预算下降2.94%，据实安排；债务发行费用支出50万元，据实安排。
二、政府性基金预算收支安排情况
2022年，政府性基金预算收入安排数总计19.64亿元，均为上级基金补助收入。
2022年，政府性基金预算支出安排数总计19.64亿元。其中：城乡社区支出15.95亿元，债务付息支出1.04亿元，债务发行费用支出50万元，上解上级支出5427万元，调出资金2.09亿元。
三、国有资本经营预算收支安排情况
2022年，国有资本经营预算收入安排54万元，均为利润收入。
2022年，国有资本经营预算支出安排54万元，均为调出资金。
2022年工作举措
2022年，宜阳新区财政将紧紧围绕市委“中心城区强起来、县市区跑起来、大宜春立起来”的战略目标，以全市抓落实活动年“三拼三促”为契机，扎实做好财政各项工作，为将宜阳新区打造成为“数字经济引领区、高品质城市样板区、幸福生活模范区、基层党建示范区”贡献财政力量，以高质量跨越式发展的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
一、全力以赴壮大财政总量。在全区税源大摸排基础上，分级次建立区本级、街道、片区三级税源管控台帐。发挥街道、片区辖区管控优势，引导在新区经营未纳税在新区的经营户将税收缴纳到新区。重点支持和培育大数据、云计算等产业健康发展，形成区域支柱型产业优势。充分发挥核心区的“近位”优势，积极发展楼宇经济，加大招商引资力度。继续加强与税务部门的协调配合，深入推进综合治税，做好重点税源监控。
二、多措并举筹集建设资金。继续加大向上争资力度，争取中央基建投资专项资金，确保老旧小区改造任务顺利完成；争取专项债券资金，确保红星小区改造、大数据产业园基础设施配套以及新建学校建设等项目稳步实施。加大土地出让力度，预计出让土地约847亩，实现土地收入27亿元。加快推进安置房小区剩余房屋、店面市场化租赁，提高资产经营效益，预计实现租赁收入500万元。
三、持之以恒优化支出结构。兜牢“三保”底线，确保机关事业单位正常运转，确保各项基本民生政策落地落实。牢固树立过紧日子的思想，严禁超范围、超标准安排支出，一般性支出较上年预算数继续压减，“三公”经费只减不增。加大对街道、片区基层机构运转的保障力度，提高基层党建经费投入，全力服务“三化”建设。加大对义务教育、学前教育财政支持力度，持续增进民生福祉。
四、坚持不懈推进绩效管理。将全区所有预算单位的财政性资金全部纳入预算绩效管理范围，实现绩效管理全覆盖。将预算绩效管理工作开展情况，纳入新区对单位年终考核范畴，实施量化打分。全面引入社会第三方评价机构实施财政重点绩效评价，提高绩效评价结果的科学性、合理性、公平性、客观性。积极运用预算绩效评价成果，将评价结果全面应用到预算编制中。
