（江西省）吉安市永新县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告（书面）
关于永新县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告（书面）
——2023年2月21日在永新县第十八届人民代表大会第三次会议上
永新县财政局局长 尹桂林
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告全县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、踔厉奋发担使命，2022年财政工作在勇毅前行中负重进位。
2022年，我局坚决贯彻党中央、国务院“六稳”“六保”的决策部署，认真遵循县委提出的“一三五”发展思路，全面落实年初确定的各项目标任务，攻坚克难，勇毅前行，坚决守住“保”的底线，筑牢“稳”的基础，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，财政运行总体良好，圆满绘就了财政事业新篇章，加力推动了全县经济社会高质量发展。
（一）感恩奋进，财政综合实力迈上新台阶。完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦构建新发展格局，千方百计统筹财政资源，推动经济企稳回升，财政收入保持了较快增速，财政“蛋糕”越做越大，财政综合实力不断增强，财税指标增幅均居全市前二名以上。全县财政总收入实现19.97亿元，同比增长29.1%，增幅居全市第一；一般公共预算收入完成8.7亿元，同比增长9.6%，增幅居全市第二；地方税收收入完成6.27亿元，同比增长18.4%，居全市第一；地方税收收入占一般公共预算收入比重高达72%，为全市唯一超过70%的县（市、区）。
（二）聚焦重点，财政服务保障取得新成效。坚持“以政领财、以财辅政”的理念，通过自身筹、向上争、平台融、资源换等措施筹集资金。加大争资跑项力度，全力增强我县财力。2022年共争取上级财政各类资金27亿元，切实缓解了财政收支平衡压力。紧扣全县中心工作，抢抓政策窗口期和机遇期，靠前发力，全力以赴，争取债券资金再居省、市前列，全年共争取债券资金21.2亿元，其中：一般债券3.1亿元，专项债券18.1亿元。认真落实普惠金融政策，设立“惠企通”资金池1000万元，通过“财园信贷通”发放贷款1.42亿元，惠及县内41家企业。进一步拓宽融资渠道，加快融资平台转型升级，全年融资额度近24亿元，为经济社会发展注入更多财力活水。创新工作思路，采取资源换资金方式，摸排城区零星土地530宗、约788亩，有序开发利用，促进节约集约用地；同时通过土地出让、耕地占补平衡指标交易等方式增加收入。加大财政存量资金“回笼”盘活力度，全年共盘活财政存量资金3.27亿元，统筹用于保障全县“三保”支出。
（三）提质增效，财政宏观调控展现新作为。坚持“统筹协调、有保有压”工作思路，精准施策，统筹调控。一是优先“三保”兜底线。切实顶住经济下行压力，克服增人增资、绩效奖金、新冠疫情和减税降费等因素的叠加影响，集中财力优先保障“三保”支出，全年“三保”支出达24.51亿元，兜牢“三保”底线。二是减负纾困稳市场。坚决落实中央、省市稳住经济一揽子财政政策，共为企业减税降费近2亿元，其中：增值税留抵退税4155万元，新增减税降费9500万元，缓税缓费5500万元，县内1300余家企业享受到政策红利。进一步加大对企业专项扶持力度，争取涉企补助资金1906万元，惠及县内企业258户。认真落实中央财政资金直达市县的宏观调控政策，进一步缩短资金直达时限，全年拨付直达资金超11亿元。三是千方百计惠民生。全县用于民生支出达到36.25亿元，占一般公共预算支出的81.54%，解决了一大批教育、卫生、社会保障等领域急难愁盼的问题。筹措资金1.5亿元，预发了2022年度行政事业单位绩效奖金。整合了财政涉农资金3.06亿元，助力乡村振兴建设。拨付了救灾资金1350万元，全力以赴抗旱救灾。四是刀刃向内压支出。严格控制和压减一般性支出，严把财政支出关口，落实过紧日子18条措施，压缩非刚性非重点支出，腾出资金统筹用于“三保”。2022年县本级“三公”经费决算数比上年大幅度压减，党政机关过紧日子已成为常态。
（四）守正创新，财政管理改革开创新局面。聚焦改革谋创新，将财政工作放到全县发展大局中去谋划，用发展的思路解决难点堵点，不断提升履职水平和能力。一是省以下财政体制日臻完善。按照基本公共服务领域共同财政事权与支出责任划分改革方案，扎实推进交通运输、教育、科技、医疗卫生等领域改革，有效地激发内生发展动力。二是财政管理改革蹄疾步稳。建立中期财政规划管理和跨年度预算平衡机制，健全政府预算体系，强化对年度预算的指导性和约束力。稳步推进预算管理一体化改革，牢固树立“无预算不支出”的预算管理理念。深入推进预决算公开，狠抓综合治税，强化税收征管。三是财税支持政策落地见效。非税收入管理不断规范，减税降费政策全面落实，留抵退税助企发展，财政直达机制不断完善。
二、量力而行严预算，2022年预算执行在坚守底线中有效落实
（一）一般公共预算执行情况
2022年，综合上级补助、债券转贷等收入，全县一般公共预算收入总计46.49亿元，增长1%。其中：一般公共预算收入8.7亿元、上级补助收入27.67亿元、地方政府一般债券转贷收入3.14亿元、上年滚存结余3.05亿元、调入资金3.24亿元、动用预算稳定调节基金6856万元。2022年一般公共预算支出44.46亿元、上解支出5500万元、地方政府一般债务还本支出1.2亿元、安排预算稳定调节基金1204万元。收支相抵，结余1625万元结转下年支出。
2022年，全县实际预算支出44.46亿元，增长11.18%。主要支出项目为：一般公共服务支出3.79亿元、公共安全支出1.87亿元、教育支出9.62亿元、社会保障和就业支出5.89亿元、卫生健康支出3.69亿元、科学技术支出8062万元、节能环保支出5933万元、城乡社区支出4.06亿元、农林水支出7.85亿元、交通运输支出1.78亿元、住房保障支出7033万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年政府性基金预算收入3.11亿元，下降67.72%，其中：国有土地出让收入2.24亿元、彩票公益金收入274万元、城市基础设施配套费收入316万元、污水处理费收入683万元、其他地方自行试点项目收益专项债务对应项目专项收入7386万元，加上上级补助收入4532万元、上年结余3871万元、地方政府专项债务转贷收入18.07亿元，政府性基金预算收入总计22.03亿元，增长21.11%。全年政府性基金预算支出20.13亿元，增长59.26%，上解支出449万元，债务还本支出1.39亿元。收支相抵，结余4622万元结转下年支出。
（三）社会保险基金预算执行情况
2022年社会保险基金总收入11.48亿元，增长13.78%，其中：当年基金收入5.3亿元(社会保险费收入2.07亿元、财政补贴收入2.87亿元、利息收入2461万元、委托投资收益810.92万元、转移收入222.06万元、其他收入7.01万元），上年结转收入6.18亿元。社会保险基金支出4.28亿元，增长9.46%，收支相抵，当年结余1.02亿元，年末滚存结余7.2亿元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2022年国有资本经营收入26万元，属于上级补助收入，本级无收入。上级结余收入4万元。2022年国有资本经营支出2万元。收支相抵，结余28万元。
以上为县级预算执行情况，年度决算编好后，再向县人大常委会报告。
各位代表，2022年在县委、县政府的坚强领导下，我们全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，攻坚克难，担当实干，圆满完成了各项财政预算任务。成绩来之不易，这是县委、县政府正确领导、科学决策的结果，是县人大依法监督和县政协民主监督的结果，是全县上下共同努力、密切配合的结果，是全县财政干部开拓创新、奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行依然存在一些突出矛盾和问题，主要表现在：财政收支矛盾凸显，平衡难度加大；统筹“三保”支出与乡村振兴、债务风险防控之间的矛盾日益突出；财政预算绩效管理工作有待进一步加强等。对上述问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。
三、精准研判细谋划，2023年财政预算在稳中求进中精心编制
2023年全县财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大和中央、省、市经济工作会议精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，着力提振市场信心，着力畅通经济循环，着力强化创新驱动，着力深化改革开放，着力促进区域协调，着力保障改善民生，着力防范化解风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力打造湘赣边高质量发展示范县，为谱写永新全面现代化建设新篇章作出财政贡献。
（一）一般公共预算收支安排情况
2023年全县一般公共预算收入安排9.27亿元，比2022年执行数增长6.52%，加上上级提前下达的补助收入17.63亿元、一般债券转贷收入1.74亿元、上年结余1625万元、政府性基金调入4.5亿元、其他调入资金11亿元、动用预算稳定调节基金1204万元，全县一般公共预算收入总计44.42亿元，减去上解上级支出1.08亿元、债务还本支出7285万元，2023年全县一般公共预算支出安排42.62亿元，确保预算收支平衡。
2023年全县一般公共预算支出安排42.62亿元，比2022年执行数减少4.14%，较预算数增长3.88%，具体安排情况为：一般公共服务支出4.64亿元，国防支出565万元，公共安全支出2.14亿元，教育支出9.65亿元，科学技术支出4152万元，文化旅游体育与传媒支出5984万元，社会保障和就业支出3.9亿元，卫生健康支出2.74亿元，节能环保支出9340万元，城乡社区支出2.69亿元，农林水支出7.81亿元，交通运输支出2.19亿元，资源勘探信息等支出8904万元，商业服务业等支出1139万元，金融支出40万元，自然资源海洋气象等支出5086万元，住房保障支出1.09亿元，粮油物资储备支出105万元，灾害防治及应急管理支出2196万元，预备费1亿元，债务付息支出5000万元，其他支出5297万元。
（二）政府性基金预算收支安排情况
2023年全县政府性基金收入安排9.24亿元，比2022年执行数增长197%，其中：土地出让金收入8.08亿元、国有土地收益基金收入4000万元、农业土地开发资金收入400万元、专项债券对应项目专项收入5720万元、污水处理费收入1000万元等，加上上级补助和上年结余5218万元及地方政府专项债务转贷收入9.04亿元（提前下达额度7亿元、再融资2.04亿元），政府性基金预算收入总计18.8亿元。2023年政府性基金预算支出总计18.8亿元，比2022年执行数减少14.65%，减去上解支出400万元、调出资金4.5亿元、专项债券对应项目专项收入5720万元、地方政府专项债务还本及转贷支出9.04亿元，政府性基金预算支出安排5.22亿元,主要用于支持乡村振兴支出6141万元、建设用地报批费用4000万元、补充储备土地支出1000万元、征地拆迁及土地开发支出1.87亿元、城市建设支出（重点工程支出）1000万元、债务付息支出9000万元、城市基础设施配套费支出310万元、污水处理费支出1418万元、彩票公益金支出1926万元、大中型水库移民扶助基金支出582万元等。
（三）社会保险基金预算收支安排情况
2023年全县社会保险基金预算收入安排5.08亿元，比2022年执行数减少4.11%，其中：保险缴费收入2.29亿元，财政补助收入2.63亿元，利息收入395万元，委托投资收益1000万元；全县社会保险基金预算支出4.49亿元，比2022年执行数增长5.04%。收支相抵，本年收支结余5862万元，年末滚存结余7.8亿元。
(四）国有资本经营预算收支安排情况
2023年国有资本经营收入安排18万元，比2022年执行数减少30.77%，加上上年结余28万元，2023年国有资本经营支出安排46万元，比2022年执行数2万元，增长2200%。收支相抵，年末无结余。
四、牢记嘱托创佳绩，2023年财政工作在落实党的二十大精神中奋勇登攀
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是财政工作砥砺奋进的关键一年。今年，按照省、市财政部门的工作部署和县委、县政府的决策要求，持续把握稳中求进的主基调，继续实施积极的财政政策，重点做好以下几个方面的工作：
一是立足发展大局，强化资源统筹提高财政收入。不断提升统筹管理水平，多措并举，蓄好“资金池”。一是向上争。主动向上对接，争取上级各类补助资金，提前谋划好、储备好、包装好项目，大力争取债券资金，有效增强县级财政保障能力。二是自身筹。强攻双“一号工程”,坚持项目为王，围绕电子信息和超纤复合新材料两大主导产业，延长产业链，招大引强。同时，全力盘活财政存量资金。三是平台融。充分发挥县城控集团、两益公司等融资平台作用，精准包装好项目，加强与银行洽谈沟通，融通更多资金服务项目建设。四是资源换。在政策允许条件下，创新方式，盘活现有的矿石、料场等资源，采取“以资源换资金”的方式，引进社会资本投资。
二是提升服务质量，着力做大做强实体经济。坚持“心系群众、财政为民”工作思路，全力服务全县经济社会发展。不折不扣贯彻好减税降费等政策，跟踪服务，确保政策落地见效。综合运用财政补贴、信贷支持等帮扶措施，助力企业减负前行、做优做强。继续围绕电子信息、新材料等主导产业，着力推动企业创新，不断巩固壮大实体经济根基。
三是坚守为民情怀，切实兜牢兜实民生底线。牢固树立以人民为中心的发展思想，进一步聚焦民生领域，做到有保有压、节用裕民。精打细算，严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，用政府的“紧日子”换百姓的“好日子”。积极筹资，兜实兜牢“三保”底线，切实解决好群众最关心最直接的利益问题，不断提升人民群众幸福指数。聚焦就业创业、教科文卫、社会保障、医疗卫生等民生领域，用“真金白银、真情实意”有效增进民生福祉。
四是狠抓节支工作，不断提高支出管理水平。强化节支也是增收的观念，全面梳理各类项目支出预算，从严从紧加强财政收支管理，对不必要的支出坚决压减，非急需的支出不予安排，最大程度筹集资金，确保“三保”支出不留缺口。守好底线，全力做好争取债券项目工作，切实发挥地方政府专项债券扩投资稳增长引领作用，持续为全县经济高质量发展增强后劲。不断加强对政府债务风险的防范力度，隐性债务只减不增，确保我县政府法定债务余额控制在限额以内，债务风险总体可控。进一步加大存量资金和国有资产的盘活力度，搅动国有资源的“一池春水”，有效激活财政存量。
五是深化财政改革，持续提速改革创新步伐。牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，紧紧围绕全县发展大局、人大监督重点，密切关注省以下财政体制改革动向，推行零基预算改革，选择10个部门先行试点，不断提升财政资源配置效率和财政资金使用效益。持续推动政府采购“放管服”改革，着力营造良好的政府采购领域营商环境。常态化做好直达资金管理工作，进一步提高直达资金管理水平。稳步推进预算管理一体化建设，加快预算编制、预算执行、预算监控、绩效评价有效衔接。引导和规范普惠金融政策有序发展，着力提升普惠金融改革水平，助推县域经济发展。
各位代表，2023年财政工作任务重、压力大，但在国家实施一系列积极财政政策的有力支持下，我们依然信心满满、干劲十足。今后，我们将在县委、县政府的坚强领导下和县人大、县政协的监督支持下，坚持系统思维，加大调控力度，兜牢民生底线，稳妥防范化解风险，大力提振市场信心，进一步强化统筹协调，以进位赶超的决心，为全面建设湘赣边高质量发展示范县贡献财政力量、彰显财政担当！
县十八届人大三次会议秘书处 2023年2月20日印
