（江西省）吉安市抚州市东临新区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于抚州市东临新区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
2020年，在市委、市政府坚强领导下，在市人大的监督指导和上级部门的大力支持下，东临新区党工委、管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从更高层次贯彻习近平总书记对江西工作“作示范，勇争先”的重要要求，以深化“五型政府”建设和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的工作总基调，认真贯彻新发展理念，全面落实高质量发展要求，促进经济社会平稳健康和谐发展。按照会议要求，现将东临新区2020年预算执行情况和2021年预算草案汇报如下：
一、2020年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
全区财政总收入为13858万元，同比增长37.74%；全区一般公共预算收入为7952万元，同比增长43.98%；具体分项执行情况是：
1.税收收入6701万元。其中：增值税（地方留成45%）2671万元，企业所得税（地方留成32%）660万元，个人所得税（地方留成32%）461万元，城市维护建设税139万元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、环保税（地方留成80%）、资源税和车船税等共计374万元，契税2396万元。
2.非税收入1251万元。其中：专项收入152万元，行政事业性收费收入33万元，罚没收入99万元，国有资源有偿使用收入498万元，捐赠收入469万元。
（二）全区一般公共预算支出48899万元。其中：一般公共服务支出8356万元；公共安全支出444万元；教育支出13196万元；科学技术支出10万元；文化旅游体育与传媒支出319万元；社会保障和就业支出8889万元；卫生健康支出4508万元；节能环保支出2114万元；城乡社区支出1810万元；农林水支出6154万元；交通运输支出1522万元；资源勘探工业信息等支出372万元；商业服务业等支出30万元；金融支出20万元；自然资源海洋气象等支出276万元；住房保障支出450万元；灾害防治及应急管理支出429万元。
因2019年未接管乡镇（场）财政运行，无乡镇（场）一般公共预算支出数据，口径不一致，数据无可比性，故无同比增长率数据。
（三）政府性基金执行情况
全区政府性基金收入18199万元，其中：国有土地出让收入17273万元，加上级补助收入25304万元、专项债券收入19700万元、调入资金14684万元，收入合计77887万元。政府性基金支出75041万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出55317万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出19670万元，加上解支出345万元，支出合计75386万元。
（四）社会保险基金执行情况
全区社会保险基金收入28031万元，社会保险基金支出合计15638万元，当年收支结余12393万元，年末滚存结余12393万元。
（五）2020年主要工作回顾
——明思路、强征管，多方协作财税收入再破新高。深入企业调研，摸排税源情况，加强形势研究，明确工作思路，并联合区税务工作组，加强财税联动作用，全面加强对税源的管理，做到全区财税依法征收、应收尽收，切实抓好税收征管工作，有效确保了财政收入平稳增长。2020年全区财政总收入完成13858万元（税务部门完成12607万元，财政部门收入完成1251万元），较上年增收3797万元，增长37.74%。
——优支出、保民生，支出侧兜实兜牢“三保”底线。积极发挥财政职能作用，兜实兜牢“三保”底线，树立过“紧日子”思想，优化财政支出结构，财政资金投向更加精准高效，各项重点支出得到较好保障。2020年，一般公共预算支出48899万元，其中八项重点民生支出占一般公共预算支出的84.68%。
一是保工资、保运转。科学调度资金，优先保障区本级及乡镇（场）、中小学、卫生院工资绩效发放，我区所有行政事业单位机构运转正常。
二是保民生、保重点项目建设。及时兑付民生工程、重点建设项目资金，财政支出进一步向社会保障和就业、教育等民生领域倾斜，通过财政“一卡通系统”将补贴资金6748万元全额存入补贴对象的固定补贴存款账户，惠及49万人次。
三是保疫情防控。开辟疫情防控物资采购“绿色通道”，群策群力保障疫情防控物资供给，推动新区疫情防控工作有序、有效开展。2020年全年共筹集疫情防控资金630余万元，发放疫情防控物资45万余件。
——强服务、惠金融，服务下沉助力企业复工复产。一是大力宣传帮扶政策。开展“入企走访连心”活动，通过深入企业并了解其融资信贷、招工用工、税费减免等生产经营状况，结合当前惠企政策实际给予企业帮扶建议，推动惠企政策宣传。二是跟进企业融资服务。通过“财园信贷通”、“惠农信贷通”等政策性普惠融资方式帮助全区企业解决贷款资金2860万元。三是政策落实助力复工复产。下拨防疫资金，用于采购企业复工复产防疫物资，帮助因缺乏必要防疫物资的企业尽快复工复产。同时一方面积极落实省、市政府保用工稳就业政策，支持疫情防控重点企业复工复产，下拨规上企业一次性奖补资金2.66万元，共奖补133人次；另一方面积极落实市国资委减免租金相关政策，对全区符合减免条件的租户进行摸排并按规定予以减免。四是纵深推进“放管服”改革，全面梳理政府定价目录中涉企经营服务性收费，取消不合理的收费项目。
——抓重点、补短板，坚持问题导向确保扶贫质量。全面决胜脱贫攻坚，严格按照时间节点完成中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见、“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题、成效考核指出问题整改事项，确保扶贫资金有效有力的用在刀刃上。同时，为确保新区脱贫攻坚工作扎实开展，规范扶贫资金管理，制定《东临新区扶贫项目资金管理办法》，2020年投入财政专项扶贫资金517万元，其中：市级财政专项扶贫资金457万元，区级财政配套资金60万元。
——重监管、严管理，高压管控确保收支高效合规。一是严管“三公”消费。对违反中央八项规定精神、违规公务消费支出等突出问题进行专项检查，对检查发现的问题进行业务指导并已整改到位。二是加强财政投资评审及采购管理。2020年按照省市要求已全面完成评审机构库的清理。同时充分发挥财政“大管家”的作用，在采购、评审工作中节约4654万元。三是严把监督端口。一方面已完成新区津补贴、绩效工资、企业薪酬、奖金福利专项清理工作；另一方面全程把控疫情防控资金及物资使用情况，防止违规使用防疫资金现象。四是防范化解重大金融风险。全年加强地方政府债务管理，严格执行债务管理各项规定，加快支出进度，积极发挥资金使用效益。坚持专项债券项目对应的政府性基金收入管理、专项收入全部足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。
二、2021年预算草案
2021年财政工作的指导思想是： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，从更高层次贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面落实“作示范、勇争先”的目标定位和“五个推进”的更高要求，按照市委、市政府、区党工委、管委会和市财政局对财政工作部署要求，坚持高质量跨越式发展为主题，进一步深化财政体制改革、加强财政管理、防范财政风险、建立现代财政制度、全面实施预算绩效管理，扎实推进“五型”政府建设，履行做好“六稳”工作，落实“六保”任务，促进财政可持续发展，促进我区经济高质量发展和社会大局稳定。
（一）2021年预算编制主要原则
一是统筹兼顾、收支平衡。在全面分析预测的基础上，将各项财政收入全部纳入财政预算,开源挖潜、提质增效，加强财政资产、资金统筹整合；预算支出安排坚持实事求是,积极稳妥的原则，与国家政策相衔接，与我区经济社会发展水平相适应，坚持统筹兼顾、收支平衡，切实保障重点支出需要。
二是调整结构、有保有压。着重优化支出结构，保障重点支出需求。突出“三保”预算优先安排（保工资、保运转和保基本民生）;坚持树牢真正过紧日子思想，勤俭节约、精打细算，大力压减一般性支出。
三是完善机制、全面绩效。加强和规范项目管理，增强部门预算的精准性和实效性；全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，健全部门预算绩效激励约束，着力构建标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度。
（二）预算草案
1.一般公共预算安排情况
全区财政总收入预期目标18700.61万元，较2020年执行数13858万元增长34.94%。一般公共预算收入预期目标10405.72万元，增长30.86%，其中：税收收入9118.76万元、非税收入1286.96万元。
一般公共预算收入10405.72万元，加上级转移性收入24179.21万元、调入资金10315.77万元，预计全区可用财力合计44900.7万元。预算安排总支出44900.7万元，当年预算收支平衡。
一般公共预算支出分项安排是：一般公共服务支出16908.84万元，国防支出10万元，公共安全支出751.17万元，教育支出10342.61万元，文化旅游体育与传媒支出330.78万元，社会保障和就业支出3806.49万元，卫生健康支出3364.92万元，节能环保支出439.69万元，城乡社区支出2056.98万元，农林水支出3936.53万元，交通运输支出50万元，资源勘探信息等支出600万元，自然资源海洋气象等支出313.27万元，住房保障支出20万元，灾害防治及应急管理支出340.92万元，预备费1300万元，债务付息支出328.5万元。
重点支出保障和政策落实情况是：
----加强基本保障。一是“保工资”。全额保障人员支出，各单位政府奖励全部纳入统筹安排，减少挤占、挪用其他资金发放奖励等问题，有利于加强和规范资金管理。二是“保运转”。对定额公用经费保障有缺口，影响单位正常运行的，适当增加单位专项工作经费。2021年，安排基本支出22237.18万元，较上年增加837.29万元，以保障其实施公共管理和服务的基本财力需要。
——助推高质量发展。一是产业发展安排1150万元。其中，企业产业扶持600万元，驻外招商团队工作经费150万元，招商宣传费100万元，引进人才100万元，跑项争资工作经费100万元，税收征管经费100万元。二是文化旅游支出141万元。
——打好“三大攻坚战”。一是脱贫攻坚和“三农”方面安排1010万元。其中，扶持村发展集体经济项目资金500万元，野生稻原位保护区经费200万元，农业保险费用167万，光伏农业专业合作社贷款贴息资金81万，扶贫项目专项资金62万元。二是防范债务风险安排1131万元。在一般公共预算中安排地方一般债券利息328万元，债券项目前期费用100万元；在土地基金预算中安排地方政府专项债券利息703万元。三是生态环保安排412万元。其中，农村环境综合整治工作经费300万元，农村人居环境整治长效管护工作经费112万。
——补齐民生短板。一是教育投入安排2018万元。其中，生均公用经费948万，改善义务教育学校办学条件经费310万元、中小学教师经费260万、教学研究等专项经费500万。二是重点领域和重点人群的基本民生保障安排3153万元。其中，机关事业单位养老保险1493万元，农村居民最低生活保障金358万元，城乡居民基本养老保险343万元，职业年金310万元，高龄老人补贴181万元，义务兵家庭优待金170万元，优抚对象补助资金100万元，殡葬改革经费100万元，农村特困人员供养金98万元。三是医疗卫生保障2047万元。其中，城乡居民基本医疗保险1060万元，村卫健室标准化服务258万元，城乡医疗救助240万元，疫情防控专项经费200万元，基层卫生事业发展经费170万元，基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目119万元。
——城乡均衡发展。一是加强公共管理和服务安排3078万元。其中，村级转移支付1529万元，东临新区公安局工作经费600万元，乡镇干部提高工资待遇238万元，税务服务经费200万元，“雪亮工程”运行维护111万元，农民工工资应急周转金100万元，解决疑难信访问题资金100万元，党建工作专项经费100万元，见义勇为基金100万元。二是城乡建设和管理方面2288万元。其中，农村环卫一体化1560万元，综治网格化管理经费318万元，视联网建设工作经费180万元，政务服务标准化建设费130万元，古村落保护规划100万元。
2.政府性基金预算安排情况
全区政府性基金收入计划113433.99万元；政府性基金支出计划100918.22万元，上解支出2200万元，调入一般公共预算10315.77万元，政府性基金支出总计113433.99万元，当年预算收支平衡。
3.社会保险基金预算安排情况
全区各项社会保险基金收入19556.73万元, 各项社会保险基金支出合计16899.14万元, 当年收支结余2657.58万元，年末滚存结余13326.88万元。
需要说明的事项：
2021年全区债券付息支出1032.25万元（不含2021年当年发行债券付息），确保如期偿还。
三、完成2021年预算任务的主要措施
（一）强化责任促增收。进一步增强责任感和紧迫感，将税收收入征管工作抓牢、抓紧、抓实。确保收入均衡入库，提高财政收入质量，夯实征管基础，完善税收管理办法，细化措施，强化责任，加强对收入形势的研判，找准政策措施，加速推动新区建设，进一步实现财政总收入目标。
（二）突出重点保民生。抓住新区新发展机遇，确保全区重点项目支出平稳推进，同时精准落实“三保”经费，兜牢“三保”底线，坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，按照保工资、保运转、保基本民生的优先顺序，切实把更多的财力用于加强新区建设薄弱环节，用于改善民生和社会事业，确保民生工程等重点支出的需求。
（三）发展三产拓财源。新区目前财税来源主要集中在第二产业，第三产业发展滞后，推动第三产业发展是各地经济转型的重点，培育扶
植第三产业有助于拓宽我区财源，促进财政增收空间，提升收入质量。
（四）服务市场主体赢未来。充分发挥职能作用，加快实施支持市场主体发展的若干措施，以务实高效的作风和上下联动的方法，统筹推进疫情防控和助力新区经济发展各项工作，当好市场主体的“宣传员、服务员”，扎实落实“六稳”“六保”任务，协同推进优化营商环境的举措和成效，进一步提振市场主体信心，激发市场主体活力。
（五）严控支出稳运转。进一步树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，提高财政资金使用率，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保基层运转有序。
各位代表，2021年是中国共产党诞辰100周年，也是“十四五”规划的开局之年，做好2021年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府、区党工委、管委会的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，充分发挥财政职能作用，全面推进依法行政、依法理财，把各项财政工作做实做深做细，为实现全市经济社会高质量跨越式发展作出新贡献。
