（江西省）抚州市东临新区七里岗乡2022年财政预算执行情况和2023年财政总预算（草案）的报告
七里岗乡2022年财政预算执行情况和2023年财政总预算（草案）的报告
----2023年3月30日在七里岗乡第十九届人民代表大会第四次会议上
黄莉萍
各位代表：
受乡人民政府委托，我向大会报告七里岗乡2022年财政预算执行情况和2023年财政总预算（草案），请予审议，并请列席会议的代表提出宝贵意见。
2022年财政预算执行情况及收入支出执行情况
一 、2022年财政预算执行情况
2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，疫情防控取得全面胜利，党的二十大胜利召开。我乡财政工作也在上级财政部门和乡党委政府的正确领导下，在乡人大依法监督下，认真贯彻落实党的二十大及一届、二届全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，踔厉奋发，勇毅前行，紧紧围绕东临新区党工委、管委会高质量跨越式发展工作的总体目标，积极发挥财政职能，凝心聚力、攻坚克难、广辟财源，不断优化支出结构，完善财政监督管理，财政预算执行情况平稳，为全乡经济社会各项事业又好又快发展提供了财力保障。
2022年，我乡财政收入质量继续保持较好发展。全年实现财政总收入2871.67万元。收入分层级为:一般公共预算收入1133.58万元;中央收入1377.65万元；省级收入360.43万元，并在2022年全区财税工作进度排位中名列第二。
一般公共预算收入1133.58万元，分项目完成情况是：1、税收收入1088.22万元，其中：增值税591.42万元，企业所得税213.88万元,个人所得税34.75万元，城建税18.31万元，房产税1.22万元，耕地占用税13.6万元，印花税41.55万元，土地增值税140.53万元，车船税0.15万元，契税31.86万元，环保税0.96万元；2、非税收入45.36万元。
二、 2022年收入支出决算执行情况：
一般公共预算财政拨款收入2678.31万元，政府性基金预算财政拨款收入2573.52万元，其他收入10997.33万元，本年收入合计16249.16万元，年初结转和结余3598.94万元，总计19848.10万元。
三、 2022年一般公共预算支出18461.66万元：
（一）按功能分类:1、一般公共服务支出：14853.95万元，2、城乡社区支出2573.52万元，3、农林水支出950.83万元,社会和保障就业支出83.36万元
(二) 按支出性质分类：1、基本支出1595.56万元(人员经费1347.65万元，公用经费247.91万元)，2、项目支出16866.10万元。
（三）、 按经济分类：1、工资福利支出1391.70万元，2、商品和服务支出396.02万元，3、对个人和家庭的补助328.58万元，4、资本性支出15797.61万元，5、对企业的补助547.75万元。
（四）、 年末结转和结余1386.45万元。
四、 2022年我乡财政开展情况
2022年，我乡财政工作在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下几方面工作：
（一）、着力服务发展，基础财源建设不断增强。坚持把工作创新、提质增效作为财政工作目标，充分发挥财政政策和资金的导向作用。助推企业科技创新，加强与上级部门沟通协调，通过申报企业税收资金奖励等方式，引导和鼓励企业加大技改投入，提升企业核心竞争力。重点确保项目建设，培育后续税源，培植骨干财源，壮大新兴财源，为财政增收提供有效动力。支持和保障基础设施改造，优化经济发展环境。
（二）、严格收支管理，资金使用效率不断提升。1、认真贯彻执行《预算法》，依法加强预算监督。强化税收征管，依法组织收入。加强部门协作，认真分析税收结构，掌握税源动态和剖析增减原因，及时解决税收征管中的问题，确保应收尽收。2、优化支出结构，提高资金效益。把保障和改善民生放在财政工作突出位置，认真落实惠农政策，合理调整支出结构，为支持“三农”、城镇化建设、疫情防控等提供了有效保障。3、完善预算编制，强化预算约束。坚持“增收节支”理念，执行“二上二下”预算编制体系，规范拨付程序，完善财务制度，执行中央八项规定，严控一般性支出，“三公”经费实现了负增长。
（三）、履行财政监督，科学理财水平不断提高。坚持财政监督与制度监督并举，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，切实把依法行政、依法理财落到实处。随着城镇化建设的深入推进和公共财政职能的不断加强，用于乡镇的专项资金不断增加。为确保惠农资金收到实效，在“管精、管细、管好、管严、管实”上下功夫，开展强农惠农政策落实检查，严肃财经纪律。完善政府采购招投标制度，扩大政府采购范围，实现项目预算编制与评审全覆盖，有效节约财政资金。
（四）、乡人大对乡财政预决算情况的有效监督审查，保证了预决算的严肃性。
回顾2022年，我乡财政运行总体平稳，公共财政保障能力不断提高。与此同时，我们也清醒地认识到，财政增收压力依然较大，收支矛盾依然突出，落实“六稳”“六保”对财政工作的要求越来越高；预算约束仍需加强，财政资金使用效益和监管水平有待进一步提高。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，努力研究加以改进，确保完成各项财政工作任务。
2023年我乡财政总预算的安排
根据区乡财政管理体制精神，2023年我乡财政收入目标计划数3300万元。
一、收入预算情况。
收入预算总额2606.6万元，其中：财政拨款收入1156.6万元；其他收入1450万元。
预算支出安排为2606.6万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1156.6万元，其中：人员经费951.80万元，公用经费204.8万元（办公费40万、印刷费5.55万、水费5万、工会经费8.83万、电费10万、公务用车费6.45万、公务接待费15万、差旅费2万、维修维护费6万、其他交通费13.51万、邮电费5万、设备购置3万、纪检工作经费20万、人大工作经费10万、社会综合治理工作经费6万、防汛抗旱工作经费10万、森林防火工作经费6万、征兵工作经费6万、基本公共卫生经费14万、其他商品和服务支出12.46万)；项目支出1450万元，其中：其他支出1450万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2606.60万元；其中基本支出1156.60万元；项目支出1450万元。
按支出经济分类划分：工资和福利支出874.66万元，商品和服务支出201.8万元，对个人和家庭补助支出77.14万元，资本性支出3.00万元；项目支出1450万元，其中：其他支出1450万元。
二、财政拨款支出预算情况
2023年财政拨款支出预算总额为1156.60万元。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1156.60万元。
按支出项目类别划分：基本支出1156.60万元，其中：工资福利支出874.66万元，商品和服务支出201.80万元，对个人和家庭补助支出77.14万元，资本性支出3.00万元。
各位代表，上述财政收支预算安排，充分考虑了我乡工作实际情况。我们要在乡党委、政府的正确领导下，统一思想、团结一心、克服困难、积极做好“生财、聚财、理财、用财”这篇文章，抓好现有财源，培育新的财源，为我乡各项工作的开展提供坚定的财力保障。
三、2023年财政工作要点：
2023年，受国内和国际环境的影响，我国经济稳中向优、长期向好的基本面没有变。我乡财政部门将以上级精神为指导，紧扣乡村振兴、经济发展主题，坚持稳中求进工作总基调，进一步优化财政收支结构，确保我乡各项持续健康发展。
1、狠抓财政收入，拓展财源建设
我们要紧紧围绕区党工委、区管委会下达的财政收入计划目标，做到依法征收、及时入库，了解域内税源变化，确保任务完成，规范非税收入管理，严格执行“收支两条线”规定。
2、优化支出结构，提升理财能力
我们要坚持公共财政向民生倾斜的发展理念，调整优化财政支出结构，突出保障重点，提高支出的有效性和精准度，牢固树立过紧日子思想，厉行节约、反对浪费，大力压缩一般性支出，优先保障人员工资，行政运行以及基本民生支出，落实好人员福利待遇，确保社会和谐稳定。
3、加强财政管理，提高管理水平
我们要积极提高服务水平，营造良好的区域环境，进一步扶持企业发展。要加强财政专项资金管理，确保财政资金使用“零差错”，要坚持财政预决算公开，接受社会监督，。
4、深入推进改革，探索完善创新机制。
我们要认真总结国库授权支付制度改革以来的运行情况，进一步完善、加强、巩固和提高。全面深化部门预算管理，严格规范部门预算编制，强化部门预算执行监督。切实加强公有集体资产管理，推进非税收入改革，提高财政资金使用效益。强化法治财政建设，坚持依法行政、依法理财，让财政在阳光下健康运行。
各位代表，新的一年要有新的作为，让我们紧紧围绕乡党委、政府的决策部署，以奋发有为的精神状态，求真务实的工作作风，扎实有效的思路举措，确保财政任务和预期目标的全面完成！
