（江西省）抚州市东临新区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于抚州市东临新区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
尊敬的各位领导、代表和专家：
2022年，在市委、市政府坚强领导下，在市人大的监督指导和上级部门的大力支持下，东临新区党工委、管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党中央国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚定不移实施高质量跨越式发展首要战略，促进新区经济高质量发展和社会大局稳定。按照会议要求，现将东临新区2022年预算执行和2023年预算草案汇报如下：
一、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况。
东临新区财政收入预计完成2.21亿元，增长24%，一般公共预算收入预计完成1.36亿元，增长33.6%。具体分项情况是：
1.税收分成收入0.82亿元，下降3.2%。其中：增值税0.24亿元；企业所得税0.09亿元；个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、契税、环境保护税和资源税共计0.23亿元，耕地占用税0.26亿元。
2.非税收入0.54亿元，增长216.9%。其中：专项收入0.04亿元；行政事业性收费收入0.02亿元；罚没收入0.04亿元；国有资源（资产）有偿使用收入0.44亿元。
东临新区一般公共预算预计支出6.18亿元，增长30.1%。其中：一般公共服务支出1.42亿元、公共安全支出0.02亿元、教育支出1.47亿元、文化旅游体育与传媒支出0.03亿元、社会保障和就业支出0.95亿元、卫生健康支出0.6亿元、节能环保支出0.14亿元、城乡社区支出0.25亿元、农林水支出0.77亿元、交通运输支出0.1亿元、资源勘探信息等支出0.05亿元、自然资源海洋气象等支出0.01亿元、住房保障支出0.29亿元、灾害防治及应急管理支出0.05亿元、债务付息支出0.03亿元。
（二）政府性基金预算执行情况。
东临新区政府性基金预计收入15.29亿元，下降7.99%，其中：土地基金收入6.51亿元，新增专项债券转贷收入8.31亿元，其他基金收入0.47亿元。政府性基金预计支出14.49亿元，下降12.84%，其中：土地基金支出5.63亿元，新增专项债券支出8.31亿元，上解支出0.26亿元,调出资金0.29亿元。
（三）社会保险基金预算执行情况。
东临新区社会保险基金收入0.95亿元，增长8.72%；社会保险基金支出0.8亿元，增长24.12%；当年收支结余0.15亿元，年末滚存结余1.26亿元。
2022年，财政部门扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持财政收支平稳运行，为新区经济社会发展提供坚强财政保障。
一是强化部门协调合作，助推收入增长。深入企业调研，摸排税源情况，加强形势研究，明确工作思路，加强财税联动作用，全面加强对税源的管理，做到全区财税依法征收、应收尽收。2022年1-11月，全区财政总收入完成2.17亿元，比上年增长22.9%；一般公共预算收入1.34亿元，比上年增长31%，增长幅度位居全市第二。
二是优化财政支出结构，民生保障坚实有力。今年以来，积极发挥财政职能作用，支出侧兜牢“三保”底线。树立过“紧日子”思想，优化财政支出结构，财政资金投向更加精准高效，各项重点支出得到较好保障。2022年1-11月，全区一般公共预算支出5.98亿元，八项重点支出完成4.64亿元，占比77.53%。
三是充分发挥财政导向，加大重点支出。第一，助力乡村振兴发展。各类农业资金投入0.8亿元，其中：巩固脱贫衔接乡村振兴资金0.22亿元，农田建设资金0.14亿元，抗旱救灾资金0.06亿元。第二，加大教育资金投入。落实教育经费投入“两个只增不减”，教育资金投入1.4亿元。第三，支持打好污染防治攻坚。切实加强生态文明建设，深入推进生态保护与治理，坚决打赢蓝天、碧水、净土攻坚战。节能环保支出投入0.14亿元。第四，加强政府性债务管理。严格执行债务管理各项规定，预算足额安排，保障债券本息偿付。截止2022年12月，新区地方政府债务余额为18.72亿元，其中一般债券0.1亿元，专项债券18.62亿元。
二、2023年预算草案
2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神和重要指示批示精神，围绕党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区党工委管委会各项决策部署，准确把握当前财政经济形势，落实政府过紧日子要求，全面深化零基预算改革，建立健全有保有压、能增能减的预算安排机制，推动财政预算管理改革提质增效，为全面贯彻落实“六个江西”提供更加坚实的财政保障。
（一）一般公共预算安排情况。
东临新区财政一般公共预算收入安排1.54亿元，较2022年预计执行数1.36亿元增长13.24%。其中:税务部门预期0.94亿元，增长14.63%；财政部门预期0.6亿元，增长11.11%。
一般公共预算收入1.54亿元，加上级转移性收入2.59亿元、调入资金1.44亿元、调入预算稳定调节基金0.27亿元，东临新区安排可用财力合计5.84亿元；相应一般公共预算支出安排5.84亿元，其中：一般公共预算支出5.79亿元、上解上级支出0.05亿元，预算收支平衡。
一般公共预算支出分项安排是：一般公共服务支出1.96亿元、公共安全支出0.06亿元、教育支出1.38亿元、文化旅游体育与传媒支出0.04亿元、社会保障和就业支出0.4亿元、卫生健康支出0.59亿元、节能环保支出0.18亿元、城乡社区支出0.06亿元、农林水支出0.75亿元、资源勘探工业信息等支出0.06亿元、自然资源海洋气象等支出0.11亿元、住房保障支出0.01亿元、灾害防治及应急管理支出0.05亿元、债务付息及发行费支出0.04亿元、预备费0.1亿元。
（二）政府性基金预算安排情况。
东临新区政府性基金预算收入8.6亿元；政府性基金预算支出6.85亿元、上解支出0.31亿元、调入一般公共预算安排1.44亿元，政府性基金支出总计8.6亿元;预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算安排情况。
东临新区社会保险基金收入预算安排0.95亿元，增长0.13%；社会保险基金支出预算0.84亿元，增长5.13%。当年收支结余预算0.11亿元，年末滚存结余预算1.38亿元。
（四）重点支出保障和政策落实情况。
——加强基本保障。坚持“三保”支出在财政支出的优先地位，足额编制“三保”支出预算。2023年，安排基本支出2.78亿元保障实施公共管理和服务的基本财力需要。
——助推高质量发展。一是产业发展安排0.1亿元。其中，企业产业扶持0.06亿元，驻外招商团队工作经费0.01亿元，引进人才0.01亿元，跑项争资工作经费0.01亿元，税收征管经费0.01亿元。二是文化旅游支出0.04亿元。
——打好“三大攻坚战”。一是乡村振兴发展和“三农”方面安排0.64亿元。其中，扶持村发展集体经济项目资金0.05亿元，村级转移支付0.15亿元，高标准农村项目建设及建后管护资金0.19亿元，水利专项资金0.09亿元，农业保险费用0.05亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金0.11亿元。二是防范债务风险安排0.85亿元。在一般公共预算中安排地方一般债券利息0.03亿元；在土地基金预算中安排地方政府专项债券利息0.82亿元。三是生态环保安排0.18亿万元。
——补齐民生短板。一是教育投入安排1.38亿元。其中，改善义务教育学校办学条件经费0.03亿元、中小学校运转经费0.03亿元、幼儿园运转经费0.02亿元、教学研究等专项经费0.05亿元。二是重点领域和重点人群的基本民生保障安排0.3亿元。其中，机关事业单位养老保险0.05亿元，城乡居民基本养老保险0.14亿元，农村居民最低生活保障金0.05亿元，高龄老人补贴0.02亿元，义务兵家庭优待金0.02亿元，殡葬改革经费0.01亿元，农村特困人员供养金0.01亿元。三是医疗卫生保障0.46亿元。其中，城乡居民基本医疗保险0.14亿元，城镇职工基本医疗保险0.03亿元，财政为困难人员代缴城乡居民医保0.01亿元，城乡医疗救助0.03亿元，村卫健室标准化服务0.03亿元，基本公共卫生服务机基药补助0.02亿元，疫情防控专项经费0.2亿元。
——城乡均衡发展。一是加强公共管理和服务安排0.21亿元。其中，市公安局东临分局工作经费0.06亿元，乡镇干部提高工资待遇0.05亿元，“雪亮工程”运行维护0.01亿元，农民工工资应急周转金0.01亿元，解决疑难信访问题资金0.01亿元，党建工作专项经费0.07亿元，见义勇为资金0.01亿元。二是城乡建设和管理方面0.03亿元。其中，综合执法经费0.01亿元，综治网格化管理经费0.01亿元，政务服务标准化建设费0.01亿元。
三、完成2023年预算任务的主要措施
（一）坚持增收节支，提升保障能力。一是强化依法征收。加强财政收入征管科学化、精细化、规范化建设，确保财政收入全额纳入预算管理。切实规范收入执收行为，积极挖掘地方财政收入潜力，确保收入依法征收，应收尽收；二是强化税源分析研判。加强对辖区重点行业、重点税源的管理监控力度，认真核实税源底数，牢牢掌握税收主动权，做到应收尽收。摸清辖区不同类型企业税源情况，实现征管全覆盖，做到既捡“芝麻”又摘“西瓜”，增强组织地方收入的针对性和时效性；三是落实过紧日子要求，严控“三公”经费，大力压减一般性支出，优先安排“三保”支出，确保把每一笔钱用在刀刃上、紧要处。
（二）继续优化财政支出结构。一是坚持兜牢基本，坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构调整力度，落实“三保”在预算支出中的优先顺序，着力保障教育、科技、卫生健康、生态等重点领域支出，合理保障部门正常运转和履职必需支出，推动各项财政政策更加精准有效实施。二是增强重大战略任务财力保障，将落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区党工委管委会重大决策部署作为首要任务，优先保证刚性、重点领域项目支出需要。
（三）完善体制机制，提高资金效益。一是推进零基预算改革，推进预算管理一体化建设，增强部门预算的精准性和实效性。二是逐步推进预算绩效管理水平和政策实施效果，将运行监控结果和绩效评价结果与预算安排和优化支出结构挂钩。三是强化绩效评价结果应用，对低效无效资金一律削减或取消，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。
需要说明的是以上数据和工作重点仅是根据现行有关政策要求做的大体测算，有关数据会发生变动，届时再向各位领导、代表和专家做详细报告，请大家予以理解和支持。
