（江西省）抚州市宜黄县二都镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告（书面）
二都镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告（书面）
一、2022年财政预算执行情况
2022年是本届政府克难奋进，全力突破之年，面对严峻复杂的经济形势，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下以及上级局的指导下，全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕开展幸福美丽二都建设的目标，认真实施积极的财政政策，深入推进财政体制改革，切实优化财政支出结构，全年财政预算执行情况良好，经济社会保持健康平稳发展。
（一）2022年财政收入完成情况
1.2022年税收收入为244.47万元。其中：
（1）国内增值税完成206.64万元
（2）企业所得税完成20.20万元
（3）个人所得税完成2.75万元，
（4）城市维护建设税完成8.01万元
（5）房产税3.41万元
（6）印花税完成1.92万元
（7）城镇土地使用税0.23万元
（8）土地增值税0.03万元
（9）环境保护税1.28万元
2.2022年非税收入为45.77万元。其中：
（1）专项收入4.09万元
（2）罚没收入6.45万元
（3）国有资源（资产）有偿使用收入14.75万元
（4）捐赠收入20.48万元
3.2022年入库中央级税收收入为117.09万元。其中：
（1）上划中央增值税103.32万元
（2）入中央库企业所得税12.12万元
（3）入中央库个人所得税1.65万元
4.2022年上划省级税收收入为34.13万元。其中：
（1）上划省级增值税31万元
（2）上划省级环保税0.39万元
（3）上划省级企业所得税2.42万元
（4）上划省级个人所得税0.33万元
综上所述，2022年地方财政收入为139.01万元，加上上级财政补助收入1913.75万元及专项收入为19.91万元，加上年结余29.51万元，合计总收入2102.18万元。
（二）2022年镇级财政支出情况
1.2022年上解项目为806.19万元。其中：
（1）五小税上解1.11万元
（2）四术上解0.7万元
（3）教师工资上解447.96万元
（4）教师绩效工资上解82万元
（5）教师乡镇工作补贴27.55万元
（6）教师养老保险135.08万元
（7）2022年度教师公积金70.05万元
（8）工会经费11.49万元
（9）生均公用经费3.4万元
（10）危房改造资金7.2万元
（11）计生上解5万元
（12）检疫员工资上划6.17万元
（13）优抚经费为2.41万元
（14）农医合经费1.73万元
（15）人大代表活动经费4.34万元
2.2022年一般公共预算支出为1406.86万元。其中：
（1）一般公共服务518.70万元（政府办公厅及相关机构事务518.7万元， 财政事务25.06万元，纪检监察事务5.93万元，统战事务1.56万元）
（2）文化旅游体育与传媒支出4.24万元
（3）社会保障和就业支出165.13万元（民政管理事务10.23万元，行政事业单位离退休113.6万元，抚恤37.73万元，财政对基本养老保险基金的补助3.57万元）
（4）卫生健康支出133.93万元（基层医疗卫生机构100.73万元，行政事业单位医疗33.2万元）
（5）农林水支出385.85万元（农业178.78万元，农村综合改革207.07万元）
（6）住房保障支出53.25万元
（7）其他支出145.76万元。
综上所述，2022年一般预算支出为1406.86万元，加上上解支出806.19万元，还上年欠上解293.78万元，总支出为2506.83万元。全年总收入为2102.18万元，总支出2506.83万元，累计欠上解404.65万元。
3.2022年发放惠农资金为1201.53万元。其中：
（1）稻谷补贴92.54万元
（2）水稻种植面积补助44.20万元
（3）耕地地力保护补贴317.43万元
（4）村干部工资54.42万元
（5）公益林补助13.48万元
（6）孤儿基本生活补助4.32万元，
（7）离任两老生活补助2.04万元，
（8）农村低保227.64万元，
（9）农机补贴11.16万元，
（10）贫困学生义务教育助学金21.31万元，
（11）社会救助14万元，
（12）水库移民补助84.84万元，
（13）天保林补助245.21万元，
（14）五保户补助25.02万元，
（15）雨露计划补助7.1万元，
（16）优抚补助36.82万元。
2022年预决算总体情况较好，有力地促进了我镇各项事业的全面稳定发展，这是在镇党委、政府的正确领导和英明决策，以及全镇人民及各位代表的大力支持，还有上级局的关心帮助下所取得的成绩，同时我们也清醒地认识到预算执行等财政工作中还存在一些不足，财政收入结构仍需要进一步优化，财源建设有待进一步加强，继续采取有效措施，努力加以解决。
二、2023年财政预算安排
2023年镇财政预算安排和工作的指导思想：全面贯彻党的二十大精神，狠抓增收节支，实现收支平衡，严格依法治税，强化征管，保障重点支出和各项事业协调发展，加强财政监管，严格财经纪律确保财政收支任务的圆满完成，努力构建美丽幸福二都。
（一）收入部分
1.2023年镇财政收入任务安排为3569.43万元。其中:
（1）税收收入3314.88万元
（2）非税收入254.55万元
2.2023年税收收入安排为3314.88万元。其中：
（1）增值税2000万元
（2）企业所得税1200万元
（3）个人所得税100万元
（4）城市维护建设税完成8.01万元
（5）房产税3.41万元
（6）印花税1.92万元
（7）城镇土地使用税0.23万元
（8）车船使用税0.03万元
（9）环境保护税1.28万元
3.2023年非税收入安排为254.55万元。其中：
（1）专项收入101.09万元
（2）罚没收入143.46万元
（3）国有资产有偿使用收入10万元
4.2023年上划中央“两税” 安排为1000万元。其中：
（1）增值税50%为1000万元。
5.2023年上划中央所得税安排为780万元。其中：
（1）企业所得税（含退税）60%为720万元
（2）个人所得税60%为60万元
6.2023年入省级收入安排为456.39万元。其中:
（1）增值税300万元
（2）环保税0.39万元
（3）企业所得税144万元
（4）个人所得税12万元
综上所述，地方财政收入为小计为1333.05万元，加上上级转移性收入1434.84万元，收入合计2767.88 万元。
（二）支出部分
1.2023年一般预算支出安排为1797.77万元。其中：
（1）一般公共服务支出514.56万元（人大事务7万元，政府办公厅及相关机构事务494.56万元，财政事务13万元）
（2）社会保障和就业支出110万元（民政管理事务13万元，财政对基本养老保险基金的补助97万元）
（3）卫生健康支出29.54万元（行政事业单位医疗28.40万元，老龄健康卫生事务1.14万元）
（4）农林水支出485.05万元（农业农村277.98万元，农村综合改革207.07万元）
（5）资源勘探信息等支出500万元
（6）住房保障支出58.62万元
（7）其他支出100万元
2.2023年上解上级支出安排为970.11万元。其中：
（1）五小税上解1.11万元
（2）四术经费0.7万元
（3）生均经费3.4万元
（4）工会经费11.49万元
（5）计生经费5万元
（6）危房改造7.2万元
（7）教师工资475.51万元
（8）教师绩效工资823万元
（9）教育保安工资2.88万元
（10）教育养老保险135.08万元
（11）教师公积金70.05万元
（12）卫生院工资100.73万元
（13）卫生院养老保险21.19万元
（14）卫生院公积金10.57万元
（15）卫生院医保6.64万元
（16）优抚上解2.41万元
（17）检疫员工资6.17万元
（18）农医合经费1.73万元
（19）人大代表活动经费4.34万元
（20）义务兵优待金21.91万元
综上所述，2023年一般预算支出和转移性支出合计2767.88 万元。
财政是国家职能重要组成部分，财政政策和财政工作是体现党的路线方针的重要载体，今后一段时间我们要坚持依法理财，科学理财，民主理财，阳光理财，充分发挥财政职能，为抓好2023年财政收入任务，我们要做好以下工作。
1、以培植财源为工作重点，坚持“有所为、有所不为”， 围绕镇党委、政府的总体发展战略，着力支持重点项目建设，加强现代农业发展，依靠科技进步，注重优化收入结构，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，抓好项目资金管理，做好重点项目建设台账，做到项目建设税收应收尽收，着重提高地方收入的比重，壮大地方财政实力。
2、以造福百姓为根本宗旨，着力打造和谐财政，加强农村基础设施建设，做好农村公益事业“一事一议”工作，继续做好落实好财政政策惠民政策，进一步完善“一卡通”发放工作，促进城乡协调发展。
3、以创新创优为工作动力，继续深化部门预算管理改革，提高预算连续性、约束性、统筹安排资金，提高财政运行质量，促进我镇经济步入良性循环轨道。要加强会计法的宣传培训，明确责任，把会计监督落到实处．
4、严格控制三公消费，把好政府采购关，要牢固树立过紧日子的思想，反对一切铺张浪费。
各位代表，2023年我们将面临新的发展机遇，同时面临新的挑战，财政工作责任重大，任务艰巨，让我们在镇党委、政府的领导下，解放思想，坚定信心，求真务实，扎实工作，园满地完成各项财政工作，以饱满的工作热情，为二都的经济建设、美丽乡村建设以及脱贫攻坚工作作出应有的贡献！
