（江西省）抚州市乐安县戴坊镇2021年财政预算执行情况和2022年财政总预算草案的报告
关于戴坊镇2021年财政预算执行情况和2022年财政总预算草案的报告
各位代表：
我受戴坊镇人民政府的委托，向大会报告《2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告（草案）》以书面形式提请大会审议，具体内容如下：
关于二0二一年财政预算执行情况
2021年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是极不寻常的一年。财政工作面临疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”，今年的财政收支形势异常严峻，压力前年未有。全镇财政部门在镇党委、政府及镇人大的正确领导下，认真贯彻落实县委十四届十三次全体（扩大）会议暨经济工作会议部署，在疫情防控常态化前提下，坚持高质量发展和稳中求进的总基调，坚持新发展理念，进一步统筹推进防控和经济社会发展，认真抓好财政收支、全力推动积极财政政策提质增效、更加积极有为，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，牢牢兜住“三保”支出底线，努力克服疫情对财政收支造成的不利影响，奋力推动各项工作有效落实，确保镇财政运行总体趋向平稳，为实现我镇经济社会各项事业高质量跨越式发展提供更加坚实的财政支撑。
一、2021年全镇财政预算执行情
2021年我镇财政总收入任务为1220万元，完成1016.4万元，上年同期数为840.4万元，占上年同期数增幅20.9%，其中：税务部门任务为1050万元，当年累计完成任务940.9万元，占上年同期增幅18.2%；上年同期累计完成任务796.32万元；财政部门任务为170万元，累计完成任务75.5万元，占上年同期增幅71.4%。上年同期累计完成任务44.07万元；2021年收入下划483.09万元，补助收入1605.19
万元，其中：第七轮财政体制补助1004.12万元；专项追加补助601.07
万元。
2021年全镇一般预算支出为：2205.76万元，主要预算支出执行情况如下：
一、工资福利支出1048.96万元；其中:政府工作人员工资支出459.14万元；两所镇卫生院工资支出114.1万元；村干部工资222.15万元。村级卫生员工资支出79.8万元；住房公积金支出69.81万元；其它工资福利支出96万元；社会保障缴费64.51万元；基本医疗保障缴费39.45万元；
二、商品和服务费用1156.8万元，其中：1、行政管理费支出560万元;2、水利事业费支出16万元;3、农业事业费支出26万元;4、支付党报党刊10.26万元；5、综治普法经费支出1.3万元；6、文化广播事业费支出2.2万元;7、五保补助14.95万元；8、安全生产支出10.06万元;9、消防支出6万元；10、人大代表活动费6.8万元；11、武装工作经费4.5万元；12、扫黑除恶经费支出8万；13、重大动物防疫费8万元；14、意识形态工作经费4.5万元；15、优抚保障支出28.5万元；16、环境保护支出60万元；17、疫情防控经费22万元；18、扶贫事业费支出16万元（含扶贫站工作经费4万元）；19、防汛、防火、防地质灾害支出75万元；20、林业事业支出6万元；21、信访维稳支出2万元；22、纪检监察工作经费3.02万元；23、宣传、学习支出7万元；24、预备费支出87万元；25、退役军人事务经费支出12万元；26、公共安全支出21万元；27、其他支出138.71万元。
过去的一年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大依法监督以及各方面的大力支持下，在全体干部、职工的顽强拼搏，真抓实干，全镇财政工作保持了平衡有序的运行态势，戴坊镇财政收入获得较好的成绩，更好地促进了经济和社会各项事业健康发展。
1、 严格控制支出，确保重点资金到位
财税部门在努力抓好财政收入工作的同时，进一步强化支出的管理，在支出预算安排和预算执行中始终本着量入为出，量力而行的原则，优先确保工资发放和结构正常运转。国债、扶贫、交通、新农村建设等专项资金全部拨付到位，做到专款专用。
2、 心系群众，财政为民
新形势下财政工作充分体现了党和政府全心全意为人民服务的执政宗旨，把维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益作为财政工作的出发点、落脚点。2021年及时发放耕地地力保护补贴，农资补贴、退耕还林、公益林补贴、危房改造、医疗救助、五保户补助、寄宿生补助、水库移民扶助款等共计约1423.35万元。
3、财政改革，加强财政管理
积极推进财政改革，镇村财务集中核算工作已走上正轨，财务管理步入了良性运行的轨道。
2021年，财政工作取得的成绩，是全镇人民共同努力的结果，来之不易。同时我们也清醒地看到我镇财政还是“吃饭”财政，基础还很薄弱。为此，我们要把理财重点放在生财、聚财上，着力做大做强财政蛋糕，不断加强对宏观经济形势的把握，规范财务管理等措施，推动我镇经济又好又快发展。
关于二0二二年财政预算（草案）
各位代表，2022年深入贯彻科学发展观，按照全省经济工作会议部署， 我们将遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的理财原则，进一步优化财政收支结构，切实保障和改善民生，全面推进我镇经济社会健康发展。
根据上述指导思想，按照“积极可靠、稳定增长，统筹兼顾、确保重点，量入为出、收支平衡”的原则，编制我镇2022年财政收入预算。
一、2022年财政收入预算
1、2022年县财政预计下达总收入计划为1220万元，（其中：税务口1050万元，财政口170万元）；根据支出基数的测算，年初预算补助收入1605.19万元；乡镇支配资金42万元；合计1647.19万元，遵循预算收支平衡的原则。
2、2022年我镇年初安排一般预算支出安排资金2535.4万元。其中：
1、行政管理费支出486.13万元;2、行政运行（工资部分）357.76万元；3、水利事业费支出105万元;4、卫生事业费支出220.83万元;5、医疗保障支出46.44万元;6、农业事业费支出230万元;7、计生事业费支出14万元;8、综治普法经费支出4.2万元；9、住房保障支出41.03万元;10、文化广播事业费支出14.2万元;11、社会保障支出288.28万元；12、社会救济15万元；13、安全生产支出6万元;14、消防支出8万元；15、人大代表活动费6.8万元；16、武装工作经费4.5万元；17、扫黑除恶经费支出19万；18、重大动物防疫费6万元；19、农村文化体育9万元；20、抚恤金22万元；21、社区建设支出4.8万元；22、环境保护支出38万元；23、疫情防控经费32万元；24、扶贫事业费支出80万元（含扶贫站工作经费3万元）；25、防汛、防火、防地质灾害支出58万元；26、应急管理支出18万元；27、林业事业支出11万元；28、信访维稳支出13万元；29、移风易俗支出5万元；30、纪检监察工作经费8.29万元；31、秀美乡村及新农村建设支出90万元；32、宣传、学习支出8万元；33、预备费支出52万元；34、退役军人事务经费支出23万元；35、交通维修费46.5万元；36、其他支出143.64万元。
二、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政
继续坚持“有所为有所不为”，培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务发展大局。围绕镇党委政府调整后的发展战略培育壮大支柱企业和重点企业，依托我镇产业优势，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用；培育新的经济增长点，加大招商引资力度，大力发展第三产业，加快现代商贸新城镇发展建设，增加地方财政收入；继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，以实现农民增收，财政增长为目的。
二、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政
要加大城镇建设投入，以现代商贸新城镇建设为目标，拉大集镇框架，加快城镇功能设施建设。要继续大力支持新农村建设，加大环境卫生、河道治理、生活垃圾收集等投入力度，加快生态宜居新农村建设。要增加财政对社会保障的投入，多渠道筹集社会保障资金加快建立“多层次、广覆盖”的社会保障体系。要实行积极就业政策，支持开展城镇劳动力就业培训，重点扶持困难群体就业，要创新社会救助体系，提高困难群众生活保障水平。要继续有力地促进社会事业发展，保障教育、医疗卫生、文化等社会事业健康稳定发展。
三、以规范有序为目标要求，着力打造法治财政
进一步加强制度建设，规范行政行为；认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。继续完善机关公用经费定额管理办法，切实抓好各项支出，转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前，事中监督，抓住财政财务管理中心的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。依法做政府采购工作，规范政府采购的范围和规模。
各位代表，要实现2022年财政工作是艰巨的，责任重大。我们决心在镇党委、政府的领导下，自觉接受镇人大的监督指导，开拓创新、扎实工作，为加快建设现代新城镇而努力奋斗。
