（江西省）抚州市乐安县鳌溪镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于鳌溪镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
一、2021年财政预算执行情况
2021年，镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，凝心聚力组织收入，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，牢牢兜信“三保”底线，矢志不渝推动镇财政稳定运行，为实现我镇经济社会高质量跨越式发展提供了坚实的财政支撑。
2021年我镇财政收入年初预算安排2370万元,实际完成2661.9万元,其中税收完成2446.4万元；财政完成215.5万元。剔除上介中央收入和省级收入外,我镇一般预算收入1735万元。
2021年全镇一般预算支出年初预算安排3438万元，实际执行中,因增加总部经济，支出数增大，实际执行3886万元，占调整后预算的113%，其主要支出执行情况是：
1、农业事业费支出236万元;
2、水利事业费支出105万元;
3、文化广播事业费支出48万元;
4、卫生事业费支出120万元;
5、医疗保障支出66万元;
6、计生事业费支出32万元;
7、综治普法经费支出9万元；
8、行政管理费支出916万元;
9、住房保障支出90万元;
10、总部经济（含物流）支出1487万元；
11、社会保障支出68万元；
12、安全生产支出10万元;
13、消防支出6万元；
14、人大代表活动费5万元；
15、武装工作经费8万元；
16、防汛、防火、防地质灾害支出62万元；
17、重大动物防疫费3万元；
18、农村文化体育10万元；
19、征地拆迁、“三违”整治、四城同创、棚户区改造支出80万元；
20、意识形态工作经费10万元
21、城市社区支出26万元；
22、司法事业费支出2万元；
23、环境保护支出50万元；
24、旅游开发10万元；
25、乡村振兴支出80万元；
26、公共机构节能、示范单位创建支出12万元；
27、应急管理支出10万元；
28、林业事业支出21万元；
29、信访维稳支出30万元；
30、移风易俗支出4万元；
31、科技创新支出60万元；
32、扫黑除恶经费支出32万元；
33、秀美乡村及新农村建设支出86万元；
34、宣传、学习支出52万元；
35、预备费支出10万元；
36、退役军人事务经费支出10万元；
37、疫情防控支出35万元；
38、其他支出10万元。
2021年我镇财政一般预算收入1735万元，补助收入2036.8万元,其他收入328万元，上划上解支出203.8万元,实际可用财力4039.2万元；全年实际支出3886万元,节余10万元,实现了收支平衡略有节余的目标。
回顾过去一年的财政工作,全镇上下为完成财政工作任务,在税源短缺,财源增长点少,财政支付能力有限的情况下,狠抓增收节支。千方百计挖掘税源,加强财政管理,以及深化财税改革等方面付出了艰辛的努力,做了大量卓有成效的工作。
（一）以抓收入为中心，依法治税，强化征管，确保完成收入任务。
2021年在镇党委政府领导的关心重视和全镇上下的共同努力，以抓收入为中心，依法治税，加强征管。一是镇党委、政府把抓财政收入的工作始终放在各项工作的首要位置来抓，做到月月抓收入，季季抓进度，在任务过半及年终关门时，镇党委、政府领导亲自抓落实，并根据情况及时调整工作力度；二是依照国家的税收政策继续完善了税收台账，加大税法宣传力度，努力培植财源，加强源头征管，防止跑、冒、滴、漏，做到应收尽收；三是强化财政监督，加强预算外资金管理力度，规范了财政管理制度。
（二）以保工资为重点，严格控制支出，努力实现收支平衡。
在确保财政收入完成的基础上，严格控制支出是实现财政收支平衡的关键，为止，我们本着“量入为出，量力而行”的原则，严格控制财政支出，合理调用可用之财，提高财政资金的使用效益。对于各种重点建设和专项资金实行专户管理，努力做到专款专用。
（三）积极做好镇财务核算中心的各项工作、规范财务管理。
我镇财务核算中心按照上级要求建立健全了各项规章制度,规范了镇、村两级财务的核算管理，有利于资金的相对集中监管，更好的发挥资金的使用效益，对减少和杜绝各种经济犯罪行为起到积极作用，提高了财务公开的透明度,有利于改善干群关系，减轻了干部的思想压力。
在看到财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在不少困难和问题。一方面因为国家出台的政策性减收因素增多，影响我镇财政收入增长势头，全镇综合财力紧张状况仍在加剧；二是随着财政体制改革的不断深入，在现行财政体制下，我镇财政收入压力较大，地方税源短缺，后劲不足，可用财力有限，满足不了事业发展的需要，等等这些问题都必须引起我们高度重视，并采取有力措施，切实加以解决。
二、2022财政预算草案
2022年是党的二十大召开之年，也是贯彻落实省市县镇党代会精神的开局之年。2022年我镇财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极的财政政策要大力提质增效，巩固和拓展减税降费成效，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，按照中央和省、市、县经济工作会部署，围绕继续打好乡村振兴、项目带动、美丽乡村建设“三大攻坚战”的发展思路，落实《预算法》和改革完善预算管理制度意见要求，建立完善项目库管理；积极培植财源，夯实收入基础；盘活财政存量资金，提升财政资金绩效；调整优化支出结构，确保重点民生支出，促进全镇经济建设持续快速发展。
2022年我镇财政收入任务2670万元，其中：财政170万元，税务2500万元；根据支出基数测算，年初预算补助收入2096万元，乡镇支配资金346万元，合计2332万元。根据财力遵循收支平衡原则，2022年我镇年初安排一般预数支出4248万元。其中：
1、农业事业支出235万元;
2、水利事业支出102万元;
3、文化、广播事业支出47万元;
4、卫生事业支出122万元;
5、计生事业支出30万元；
6、行政管理支出992万元;
7、医疗保障支出70万元;
8、住房保障支出100万元;
9、安全生产支出10万元；
10、消防支出6万元；
11、人大代表活动支出6万元;
12、武装工作经费支出9万元；
13、防汛、防火、防地质灾害支出62万元；
14、重大动物防疫支出3万元；
15、综治普法支出9万元；
16、农村文化体育支出10万元；
17、社会保障支出102万元;
18、征地拆迁、“三违”整治、四城同创、棚户区改造支出18万元；
19、司法事业支出2万元；
20、旅游开发支出10万元；
21、宣传、学习支出52万；
22、总部经济（含物流）支出1780万元；
23、公共机构节能、示范单位创建支出12万元；
24、应急管理资金支出12万元
25、信访维稳支出28万元；
26、移风易俗支出3万元；
27、意识形态工作支出8万元
28、乡村振兴支出82万元；
29、林业事业支出20万
30、预备费支出12万元；
31、科技创新支出58万元；
32、扫黑除恶经费支出30万元；
33、环境保护支出48万元；
34、退役军人事务支出12万元；
35、疫情防控支出46万元；
36、关工委支出3万元；
37、老干部支出6万元；
38、工会支出31.2万元；
39、农村人居环境整治支出43.8万元；
40、公益性岗位人员补助工资支出6万元；
41、其他支出10万元。
三、2022年财政工作主要措施
2022年是党的二十大召开之年，也是贯彻落实省市县镇党代会精神的开局之年。全镇财税部门要认真贯彻落实全县经济工作会议精神，围绕年度目标任务，深化财税体制改革，落实各项财政改革举措，充分发挥财政职能作用，确保当年预算任务圆满完成。为实现上述目标，重点做好以下几个方面的工作。
（一）大力培植财源、夯实收入基础。
目前我镇财源基础仍然十分薄弱，为此、我们必须紧紧围绕财源建设这个主题，强化“发展才是硬道理”的观念，千方百计壮大财政收入规模，改善财政收入结构，加速财源建设。一是加大对农业的投入、调整和优化农业产业结构，逐步提高农业对财政的贡献率；二是充分发挥本镇的区位优势，进一步加大招商引资力度，大力发展工业和加工业的建设，壮大第三产业，促进商品流通，搞活城乡经济，增强财政收入的后劲。
（二）强化征收手段，确保收入稳定增长。
今年财税部门组织收入的任务十分繁重，今后要在努力培植财源，加快发展的基础上靠加强征管，堵塞漏洞来增加财政收入，同时建立健全各种征收手段，严厉打击各种偷税、抗税的违法行为，在以法治税、依法纳税的前提下，努力做到应收尽收，同时，要继续加强对行政性收费收入和罚设收入等非税收入的征收管理，确保财政收入稳定增长。
（三）合理安排收支计划，确保财政收支平衡。
2022年新的增支因素较多，收入相应也要增长，任务十分繁重，财政平衡的难度更加大，因此，我们要做到计划早安排、收入早落实。在收入管理上，要坚持一抓到底、抓住不放，把组织收入作为我们财政工作的主旋律来抓。在支出管理上，本着有保有压的原则，坚持量入为出，量力而行，适当调整支出结构，严格控制支出，提高资金使用效率，财政资金首先要用于工资发放，因此，从现在起，我们必须树立过紧日子的思想，坚持艰苦创业，厉行节余、勤俭办事、坚决制止铺张浪费，确保财政收支平衡。
（四）加强财政监督、规范财经秩序。
财政监督是整顿和规范财经秩序、推进廉政建设的重要措施。今年我们将进一步健全财政监督机制，加强对财政资金分配、使用、效益情况的监督。对各种专项资金的使用情况坚持事前，事中监管和必要的事后检查相结合，坚决杜绝不合理开支和各种违纪行为。
（五）加强队伍建设，塑造财政部门新形象。
加强队伍建设，优化政务环境是推进财政事业健康发展的基础，把立党为公，执政为民的思想贯彻落实到财政工作中去。力求要有求真务实的工作态度，改革创新的工作锐气，服务为本的工作作风，建功立业的工作追求，始终保持昂扬向上的精神状态和饱满的工作热情，爱岗敬业，锐意进取，在工作岗位上不断作出新的贡献。
各位代表、2022年的财政工作任务重，困难大，要实现今年的财政收支平衡，需要我们共同努力，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下、坚定信心、与时俱进、奋发图强、扎实工作、不断开创财政工作新局面，为圆满完成今年的财政预算任务和振兴鳌溪经济而不懈努力！
