（江西省）抚州市乐安县湖坪乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于湖坪乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
一、2021年财政预算执行情况
2021年，在湖坪乡党委政府的正确领导下，乡财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我乡经济发展中的作用与能力，确保全乡经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。
（一）财政收入情况
2021年，全乡财政总收入完成1310万元。﹙其中：财政征收75.2万元；税务征收1234.8万元。﹚2021年全乡地方财政总收入614.5万元。（其中：税务收入539.3万元；财政收入75.2万元。）
（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况
2021年财政可用财力1497.6万元（2021年全年地方收入614.5万元加上级补助收入933.1万元减上解支出50万元。）。2021年，财政总支出1497.6万元。其中：一般公共服务支出276.22万元（人大事务5万元）；社会保障和就业支出65.8万元；卫生健康支出10.19万元；农林水支出1002.1万元；城乡社区支出105.68万元；住房保障支出35.72万元；文化体育与传媒支出1.89万元。
2021年全乡财政收支保持基本平衡。
（三）财政预算执行中的主要工作
1．紧抓发展主线，培植税源增添后劲。面对经济下行压力和企业经营风险，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，密切联系税务等部门，制订财政收入入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主动为落户注册企业做好财税方面的服务，为我乡财政收入增收打下了坚实基础；为推进我乡城乡化建设提供了资金保障。
2．做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一卡通”发放惠农补贴资金1451.49万元，惠及全乡农户1.5万余人。切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；严格执行“二上二下”的预算编制体系，所有行政事业单位全部纳入部门预算管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。
3．狠抓财政管理，完善制度力求实效。把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”、“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量，不断增强工作协调能力，提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为。提高财政干部的廉洁意识，树立财政窗口良好形象。
各位代表，2021年全乡财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展面困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。
二、2022年公共财政预算收支计划（草案）
2022年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我乡财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我乡各项社会事业发展，都需要增加投入。2022年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实乡党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我乡经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：
（一）公共财政预算收入计划
我乡2022年预计完成财政总收入1050万元，其中：税收收入950万元，财政口收入100万元。地方财政收入预计完成630万元，其中：税收收入530万元，财政口收入100万元。
（二）财力测算和支出安排情况
根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2022年目标完成的基础上，预计财政可用财力1560万元，其中：地方财政收入630万元，上级补助收入及转移支付补助收入930万元；2022年全乡财政支出计划安排1560万元，具体预算安排如下：
1、一般公共服务支出430万元（其中人大事务6万元）。主要用于乡政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。
2、文化体育与传媒支出20万元。主要用于文化服务、群众文体活动、落实三送工程等。
3、社会保障和就业支出66万元。主要用于民政定补、社会保险费、危房改造、慈善救助、对困难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助、失地农民保障等支出。
4、卫生健康支出30万元。主要用于乡卫生院建设、创卫长效管理、新农合医疗配套、食品安全支出和计划生育的各项事务等。
5、城乡社区支出20万元。主要用于乡村垃圾清运、环卫设施建设、市容管理、自来水改造、污水管网建设、农村道路建设与维护、新农村建设等。
6、住房保障支出36万元。
7、农林水支出927万元。主要用于林业支出、农业事业经费、村级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、移民工程、抗旱维修、圩涵消险、河塘清淤等。
8、预备费31万元。
三、2022年财政主要工作任务
2022年，我们要按照乡人民代表大会确定的工作目标和工作重点，锐以进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：
(一努力挖掘税源，确保完成收入任务。
面对新冠肺炎疫情及税费减免等带来的减收增支的严峻形势，积极采取应对措施，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，掌握动态，落实措施。形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。
(二突出民生建设，努力增进民生福祉。
以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，认真落实惠农政策，积极稳妥地推进城乡化战略、乡村联动及美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的乡村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
(三严格执行《预算法》突出科学管理，重点加强预算执行力度。
一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入收支“两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。
二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。
三是加强项目资金管理。建立全乡项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。
