（江西省）抚州市乐安县万崇镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
关于万崇镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
――2021年9月23日在万崇镇第五届人民代表大会第一次会议上
各位代表：
我受万崇镇人民政府委托，向大会报告我镇2020年财政预算执行情况,请予审议；2021年财政预算草案，请予审查批准，并请列席会议的同志提出意见和建议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的关怀和指导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续做好脱贫攻坚巩固、项目带动、乡村振兴等实施部署，全镇财政保持了平稳的运行态势，财税体制改革得到进一步深化和完善，圆满完成了镇人大通过的财政收支预算。有效地推动全镇的经济增长和社会稳定，促进了各项事业的良好、健康发展。
一般预算收入完成 1034.9万元，与上年同期同口径对比增长132.5%。其中：
1.税务征收994.71万元，与上年相比增幅130.6%。
2.财政口各项收入40.19万元，比去年增幅192.1%。
2020年全镇一般预算支出1147.83万元,其主要支出项目执行情况是:
1.政府人员工资和公用经费支出518.55万元;
2.其他计划生育与群众团体支出20.13万元;
3.卫生院人员工资支出81.19万元；
4.其他社会保障和就业支出3.6万元；
5.其他行政事业单位医疗支出6.58万元;
6.其他农林水支出266.54万元；
7.住房保障支出43.48万元;
8.抚恤和其他生活救助19.97万元；
9.对村委会和党支部的补助144.94万元；
10.对机关事业单位基本养老保险基金和住房公积金补助38.97万元;
11.公路运输管理3.88万元。
全镇财政本级收入1034.9万元，加上级补助收入840.79万元，一般预算总收入1875.69万元，镇一般预算支出1147.83万元，加上结算上解106.868万元、应上划代扣等款项552.083万元、历年往来68.9万元，支出合计1875.69万元，收支相抵，基本能保持平衡。
过去的一年，全镇财政工作以科学发展观为指导，不断深化财政改革，激活存量财政资金，坚持“拓源生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作原则，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，确保工资、津补贴及时发放、机构正常运转和基础设施建设需要，实现了全镇财政收支平衡，圆满完成了全年预算任务，保持了镇财政平稳有序的运行态势，为建设和谐万崇镇奠定了坚实的物质基础。
一年来，我们重点抓好了以下五个方面的工作：
（一）强化收入征管,努力挖掘增收潜力
严格按照年初人代会确定的目标任务，强化收入征管，安排计划，落实责任，确保税收收入稳定增长。严格执行支出预算，不断调整和优化支出结构，保证重点支出需求，提高生产建设性支出比例，积极支持和促进全镇经济的发展。加强财税部门的沟通和协调，认真分析经济形势和特点，努力做到应收尽收。
（二）认真落实各项财政惠农政策，积极支持农村建设
一是认真落实各项税收政策和惠农政策。全年共发放农业耕地力补贴资金246.46万元，进一步完善涉农补贴资金一卡通发放工作的管理，推行惠农资金管理改革，保证各项资金及时足额发放使民众共享改革成果。
二是民生工程建设扎实推进。注重民生工程建设，全年共投入社会救助资金70万元，发放五保生活补助44.07万元，农村低保53.71万元，雨露计划26.85万元，农机补贴20.28万元，村干部工资83.55万元，离任两老补助0.42万元，水库移民34.8万元，优抚补助资金93.8元，孤儿补助3.04万元，高考入学补助8万元，寄宿生补助4.3万元，高中生助学金17.73万元，县自定义补助160.01万元。
三是促进农民持续增收。我们以富民惠民为己任，加大“三农”投入, 促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力，加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好的服务于社会主义新农村建设。
（三）全面落实财政各项改革，推进财政科学化、精细化管理
进一步推进政府收支分类改革，积极推进综合预算，深化“收支两条线”管理，完善政府采购制度，深化农村综合改革，深化支出管理改革。积极开展“规范管理年”活动，塑造财税部门的良好形象。
（四）加强财政监督，努力提高理财水平
进一步加强制度建设，充分发挥财政监督职能作用，将监督管理贯穿于财政运行的各个环节。严格财政专项资金和项目资金的管理，强化监督检查，充分发挥资金使用效果
(五)强化理论业务学习，狠抓干部队伍建设
为提高财政人员理论业务和为民服务水平，财政人员积极学习党的各项方针、政策，积极参加县财政局举办的业务培训班和加强平时业务学习，进一步提高财政人员的业务知识、财政管理能力和自身综合素质。
（六）加强财务监督，继续深化了村财镇代管改革。
镇会计核算中心按上级要求和各村委托，继续深化村财政代管改革，在把镇属各单位及各村财务统一纳入管理的基础上，严把财务审核关，按照年度安排，按时报账，严格按照“三审三议三公开”实施办法，杜绝现金支取支付，全面实行转账支付的原则，履行三资流程报账制度，确保村级财务资金的安全。
2020年的财政工作虽取得了一定成绩，但在财政工作运行中还存在一些不容忽视的问题和矛盾,主要表现在:税源结构虽然在逐步优化，但财政增收基础仍然比较薄弱，培育新的经济增长点的工作力度还需进一步加大。财政资金的供需矛盾突出，财力总量虽然在增加，但财政负担重，增支因素多,对于这些问题，我们将通过培植财源、深化财政改革、调整结构、规范财务管理，提高财税质量等措施，促进全镇财政状况进一步好转。
二、2021年全镇财政预算安排草案
2021年，我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：围绕镇党委、镇政府所确定的工作目标和总体要求，充分发挥好财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，努力增加财政收入，优化财政支出结构，确保重点支出需要，进一步加强财政监督管理，提升财政运行质量，不断提高资金使用效益，推进我镇地方经济又好又快地发展，从而确保实现当年财政收支基本平衡并略有结余的目标。
根据上述指导思想和原则，我镇2021年财政收入安排为850万元，比上年任务数增长20%，主要收入项目的安排情况是:
1.税务口740万元；
2.财政口110万元。
2021年全镇一般预算支出总额为1417万元，主要支出安排情况是：
1.一般公共服务支出679.6万元;（含三公经费：公务接待费21.1万元;公务用车运行维护费 14.1万元）
2.社会保障和就业支出10万元;
3.卫生支出91.2万元；
4.农林水事务支出270万元；
5.民兵预备预经费15万元；
6.社会综合治理支出15万元；
7.安全生产支出15万元；
8.社会管理服务支出21万元；
9.人大经费15万元；
10.文化体育传媒支出16.2万元；
11.扫黑除恶专项支出16万元；
12.生态环境保护和人居环境整治120万元；
13.总预备费133万元。
2021年我们将继续保持“待人热情、政务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、行政依法、答复满意、为政清廉”的八项服务承诺，优化政务环境；加强学习调研，形成更富操作性的建议，更好的坚持“八项规定、六项禁令”，保持勤政节约、积极为镇党委、镇政府决策当好参谋；认真办理代表提案建议，悉心解决热点问题，进一步提高财政管理水平和工作质量。
三、创新务实，努力实现2021年财政预算目标
2021年是深化改革关键的一年。圆满完成全年预算，对促进经济社会协调发展具有重大的意义。为此，要认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，采取积极有力的措施，确保全年预算任务顺利完成。
（一）坚持科学发展观，促进增长方式转变
立足发展农业，着力培育和扶持农业产业化企业,支持公益性基础设施建设及加快小城镇建设和新农村建设的发展步伐，着力培植、发展和壮大以旅游为重点的第三产业。通过实施财政政策，加强和改善宏观调控，转变财政资金的使用方式,加大对重点项目的扶持力度，增加非公有制经济总量和税收比重。
（二）发挥财政职能，协调收入征管
发挥财政职能作用，坚持依法治税，确保应收尽收。进一步配合税务部门，切实加强收入征管，不断提高征管能力和水平，防止税收的流失；在巩固壮大传统支柱产业的基础上，培育新的经济增长点；加强与税务部门合作，堵塞税收流失漏洞，做到应收尽收。
（三）继续坚持关注民生，积极优化支出结构，维护社会和谐稳定
继续加大对“三农”的投入。大力支持“三农”工作、推进乡村振兴建设，提升农村基础设施水平，改善农民生产生活环境；多渠道筹集社会保障资金，不断创新监管方式，形成经济发展和社会保障相互促进的良好局面；保障好维护好社会稳定和安全生产的支出,确保处理突发事件所需经费；维护社会稳定大局，保障经济健康发展。
（四）坚持制度创新，加快推进财政改革
进一步深化财政改革，努力创新财政管理体制，推进科学理财。进一步深化部门预算改革,切实维护新《预算法》的严肃性和权威性，深化预算管理制度改革。在进一步改进和完善的基础上，提高部门预算编制的科学性和准确性，增加资金使用的透明度。加快“金财工程”建设步伐，逐步实现高效、快捷、安全的国库集中支付管理。
（五）加强队伍建设，提高财政干部素质
加强财政干部队伍建设，着力提高理论素质和业务素质，提高处理问题的政策水平和业务能力，培养一支知政策、懂业务、守道德、讲诚信的财政干部队伍。
（六）进一步加强财政支出的管理，积极推进行政府采购制度
继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反对铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。政府采购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。
各位代表，全面完成今年的财政工作目标任务，对于维护我镇社会稳定，促进经济社会事业的健康发展具有十分重要的意义。我们要努力实践习近平新时代中国特色社会主义思想，在镇党委、政府的正确领导和社会各界的关心支持下，认真落实本次人代会做出的各项决定，与时俱进，开拓创新，团结拼搏，扎实工作，为万崇镇更加美好的未来而努力奋斗！
谢谢大家！
