（江西省）抚州市乐安县山砀镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告（书面）
关于山砀镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告（书面）
——2021年9月23日在山砀镇第五届人民代表大会第一次一会议上
袁泰禄
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议；并请各位列席会议的领导和同志提出宝贵意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年是全面建成小康社会、实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市经济工作部署及全县经济工作会议安排部署，在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局主管部门的大力指导和关心支持下，紧紧围绕年初镇人代会确定的目标，持续打好乡村振兴、项目带动和美丽城乡建设“三大攻坚战”，统筹做好稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险各项工作，严格依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，较好地完成了镇人大批准的预算和各项财政工作任务，为完成全镇经济社会发展目标提供了有力的财政保障。
（一）2020年财政收入情况
1、财政总收入完成情况
2020年，全镇实现财政总收入1200.55万元，比上年同期的1033.8万元增幅16.1%。其中：税务收入1182.97万元，财政收入17.58万元。
2、按现行财政体制结算和补助情况。
2020年上级各项补助我镇1445万元。其中体制补助704万元,专项追加补助741万元。
3、上划中央、省财政收入完成情况
2020年完成中央、省财政收入533.5万元。其中增值税489万元,企业所得税22.49万元，个人所得税22.01万元。
（二）财政支出情况
2020年，全镇财政支出2192.75万元。具体支出项目是：1.一般公共服务支出865.86万元；其中工资福利支出556.66万元,商品和服务支出286.29万元,对个人和家庭补助支出22.9万元。 2.文化体育与传媒支出13.62万元；其中工资福利支出12.04万元,商品和服务支出1.58万元。3.社会保障和就业支出120.81万元；其中对个人和家庭补助支出53.4万元，其他支出67.41万元。 4.医疗卫生支出160.13万元；其中工资福利支出80.02万元,商品服务支出60.11万元,其他支出20万元。 5.农林水事务支出378.02万元；其中工资福利支出298万元,商品和服务支出49万元,对个人和家庭补助31.02万元。 6.交通支出195.11万元;7.城乡社区支出197万元；8.住房保障支出26万元；9.脱贫攻坚及秀美乡村建设支出236.2万元。
2020年,通过“一卡通”发放的涉农资金共有1758.06万元.具体发放如下：农业支持保护补贴资金417.62万元；稻谷补贴202.49万元；农机具购置补助155万元；社会救助补助资金（含医疗、危房改造、学生补助等）109.74万元；优抚补助 114.44万元；低保生活补助资金388.11万元；五保户补助72.93万元；高中生助学金补助10.95万元；水库移民补助8.94万元；其他涉农资金277.84万元。使全镇7673户农户，25500多人得到实惠。
（三）2020年财政主要工作。
过去的一年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，以增收节支、挖潜增效为抓手，以改革创新为动力，攻坚克难、迎难而上、主动作为、扎实工作，较好地完成了各项财政任务，
1、抓财源强后劲、精征细管。
为确保民生工程、推进重大项目建设，面对税源机构单一、支柱税源少、总量不大、新兴财源少和后续匮乏的现状，我镇不断加强财务管理，全力做好财政开源工作。
一是推进农业稳财。树立市场为导向观念，因地制宜，全力调整农业产业结构，新建双孢菇大棚120个，种植粉黄己400余亩，种植油菜5737.81亩，完成投资5000万元的乌龟养殖基地建设，引进现代农业大棚蔬菜370亩，其中西红柿260亩、冬瓜110亩，龙虾40亩、青蛙275亩、太空莲278亩、山羊570头等特色种养产业，发展支柱农业，并逐步形成了山砀农产品生产基础，进行了规模化种植和专业化生产。同时，全力扶持螃蟹、淡水鱼等养殖基地建设，逐步增强对农特产品的深加工能力，不断提高农产品附加值，打造山砀特色品牌，不断加强农业基础财源建设。
二是强化工业兴财。以厚发工业新城、便捷的昌宁高速公路等为契机，抢抓发展工业机遇，积极推进镇村联动工程，不断完善基础设施。同时，挑选精兵强将组成招商引资队伍，提升招商引资能力，尽力打造一流招商、亲商、安商、富商环节，全力培育工业支柱财源。
三是部门联动聚财。加强与财政、税务等部门的联系，掌握税收入库动态，狠抓各种税收征缴。同时，严厉打击各种偷、漏、抗、骗的不法行为，确保财税按时入库。
四是严管支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格按照中央八项规定，加强“三公”经费管理，控制“三公”经费只减不增。制定并完善了《山砀镇机关管理制度》等一系列规章制度，对公务接待、公务用车、公务外出、公务用品采购、会议培训和津补贴发放等进行了详细的可执行性强的规定，。同时强化问责，对违反《条例》、《规定》的行为，发现一起、查处一起，严肃追究有关人员责任，坚决杜绝“破窗”效应，坚决维护制度的刚性和约束力，努力形成不愿、不敢、不能浪费和违规违纪接待的正确导向。
五是强化预算管理。按照“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的要求，统筹各项收入，科学编制支出预算。严格执行预算，遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或者无预算安排支出。同时，积极公布预决算情况，以便接受社会监督。
六是完善各项制度。完善的财务管理制度，是提高一个单位财务管理水平的前提。以制度管人,按制度办事,推进财务制度创新。重点建立三项制度:①建立责任追究制度,严格执行“财务一支笔”的资金审批制度和“谁使用、谁负责”的经济责任制度,对财务管理中出现的问题要追究责任;②是建立绩效考评办法,狠抓资金使用效益,切实管好用好每笔资金;③完善财务管理制度,以科学的制度引导经费支出,大幅度提高经费使用效率,对开支范围、开支标准、审批权限等加以制度化,保证基本开支,杜绝浪费和违纪现象发生。
2、加强自身建设、强化财政队伍素质。
2020年财政人员积极开展党风廉政建设、机关效能整治活动，改进干部职工工作作风，提高工作能力和办事效率。坚持内强素质、外树形象理念，营造“心系群众、服务群众”氛围，提升财政干部综合素质，建设讲政治、重实干、高素质的财政干部队伍。
在过去的一年里，全镇财政工作取得了效好成效，得益于镇党委、政府的正确领导。得益于上级财政部门的精心指导和倾力支持，得益于各部门的密切配合。但客观上财政运行中还存在的一些困难和问题：一是我镇财政规模偏小，财源结构单一，财政增收后劲不强，财源建设任重道远。二是镇财政可用财力有限，财政防范风险的能力较差。三是镇财政供给能力与改善民生、优化发展环境及加快我镇社会事业发展对资金需求还存在差距。
这些都需要我们高度重视，我们将认真听取各位代表、和列席人员的意见建议，采取有力措施，在以后工作中积极稳妥地逐步加以解决。
二、2021年财政预算草案
2021年是落实党的十九大精神及全面深化改革的重要之年。是推进“十四五”规划和从全面小康社会升格为社会主义现代化国家的关键之年。2021年全镇财政工作的指导思想是：以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央和省、市经济工作会部署，围绕继续打好乡村振兴、项目带动、美丽城乡建设“三大攻坚战”的发展思路，落实《预算法》和改革完善预算管理制度意见要求，建立完善项目库管理，推进中期财政规划；积极培植财源，夯实收入基础；盘活财政存量资金，提升财政资金绩效；调整优化支出结构，确保重点民生支出，促进全镇经济建设持续快速发展！
根据上述指导思想和2021年全镇国民经济和社会发展计划要求，综合考虑影响全镇财政收支主要因素，2021年财政预算（草案）建议如下：
财政收入预算草案
1.财政总收入预算草案
2021年财政总收入预算安排1280万元，比2020年完成数的1200.55万元,增加79.45万元，增长6.62％。分征收部分为（1）税务部门1200万元；（2）财政部门80万元。
2.体制结算和追加补助1449万元。其中第七轮财政体制补助704万元、专项追加补助745万元。
3.按现行行政体制，2021年我镇财政预计收入2729万元
2021年全镇公共财政预算收入1280万元，加上体制结算和追加补助收入1449万元，收入合计2729元。
（二）财政支出预算草案
按照“统筹兼顾、量力为出、确保重点”的方针和收支平衡原则，2021年财政支出安排2729万元。其中：1.一般公共服务支出889万元；2.文化体育传媒支出20万元；3.社会保障和就业支出130万元；4.医疗卫生支出217万元；5.农村水事务支出387万元；6.教育支出96万元；7.城乡社区事务支出150万元;8.住房保障支出85万元;9.公共安全及维稳支出80万元（其中，扫黑除恶经费5万元）;10.乡村振兴及秀美乡村建设工程支出425万元；11.交通支出210万元；12.其他支出40万元。
三、2021年财政工作主要措施
2021年是推进“十四五”规划和从全面小康社会升格为社会主义现代化国家的关键之年。我镇财政部门将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出；进一步深化财政体制改革，落实更大规模的减税降费政策；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险；全面实施预算绩效管理，切实提高资金使用效益；我镇财政将按照全县经济工作会议确立的总体要求和工作目标，继续坚持生财抓发展、聚财抓征管、用财抓节俭，努力增收节支,不断深化各项财政改革政策。确保2021年财政预算任务全面完成。
（一）狠抓财源建设，增强发展后劲。一是，加大招商引资力度，务求实现招商引资新突破。二是调优农业结构，继续大力壮大大棚蔬菜、烤烟、油茶等优势产业，大力发展中药材、双孢菇、白莲种植及甲鱼、夏蛙等特种水产养殖，并逐步形成了山砀农产品生产基础，并在规模、质量、效益上走在全县前列。三是，发展民营经济，进一步完善民营经济发展的政策措施，促进民营经济加快发展。
（二）狠抓收入征管，促进财政收入稳定增长。一是，加强税收收入征管，严厉打击各种偷、逃、骗税行为。二是，加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是，加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库。四是，加强非税收入的征收和管理。
（三）强化预算约束，进一步规划支出管理。2021年预算执行中，一是全面实行预算管理一体化建设，合理调度财政资金优先保证人员经费的支出需要。二是，统筹运用财力，重点支持乡村振兴、秀美乡村建设等重点在项目的财力保障。三是强化预算约束，严格支出管理，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益。
（四）加强财政管理，维护正常财经秩序。一是加强专项资金管理。二是加强财政支出监督，确保财政资金合理分配，安全运行，高效使用。三是压缩“三公”经费，节约每一分钱，集中财力办大事。四是进一步规范国有资产管理，防止国有资产的流失，积极盘活现有资产资源，优化资产资源配置。
各位代表，2021年，财政工作将踏上新的征程，肩负的使命光荣而艰巨。我们要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有效的举措，全面完成各项财政工作，为加快建设经济繁荣、社会稳定、乡风文明、生态宜居、人民幸福的秀美山砀而努力奋斗！
