（江西省）抚州市关于中田乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告（书面）
关于中田乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告（书面）
——2023年3月 31 日在中田乡第十九届人民代表大会第四次会议上
各位代表：
受乡人民政府委托，我向大会报告中田乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请各位代表予审议。
一、2022全乡年财政预算执行情况
2022年，在乡党委的正确领导、乡人大的监督下，在上级部门的大力指导和帮助下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九大、党的二十大精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，我乡坚持“开源增收、稳中求进”工作总基调，坚持新发展理念，着力保障和改善民生，优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，增强财政专项资金分配的透明度，全力保障全乡经济和社会各项事业发展，较好地完成了全年财政工作任务，基本实现了财政收支平衡。
预算执行情况：
2022年实行新的县乡财政体制，全乡财政预算收入完成2694.68万元，其中烟叶税收入66.78万元，各级补助收入2627.9万元。2022年全乡财政总支出为2520.43万元，主要支出项目执行情况是：
教育事业费支出 7.97万元
抚恤和社会救济事业费支出 2.49万元
协税经费支出 6.78万元
行政运行支出 852.69万元
社区经费支出 4万元
村级转移支付支出 36万元
农业发展支出 877.66万元
卫生健康事业费支出 10万元
人大经费支出 5 万元
其他支出 4.64万元
乡村振兴专项经费支出 480.24万元
纪检工作经费支出 2万元
平安建设工作经费支出 3 万元
统战工作经费（民族宗教） 5万元
安全生产经费支出 10万元
党建经费支出 15万元
武装经费支出 20万元
文化经费支出 17万元
宣传及意识形态专项经费 3万元
扫黑除恶经费支出 3万元
环境整治经费支出 48万元
公共节能工作经费 2.2万元
退役军人事业费 5万元
殡葬改革红白理事经费 15.26 万元
秀美乡村建设经费 35.5万元
疫情防控支出 8万元
应急专项支出 40万元
我乡财务工作紧紧围绕全乡的总体工作思路和要求，不断优化支出结构，财政部门围绕全乡工作大局团结协作，积极应对新常态下的各种挑战，财政支出保障有力，财政管理逐步规范。主要体现在以下几个方面：
1、着力推改革强监管，增强精准理财能力。为确保全年财政实现收支平衡，我们严格按照县委经济工作会议精神要求，认真执行各项财政政策和“乡财县管”制度，制定相应的乡财政财务管理制度，提高财政综合管理效能，加强财政收支管理。一是在年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般。二是强化预算约束，做到有预算才安排支出，严格控制支出总量。三是严格执行财务管理制度，挖掘节支潜力，努力降低政府行政运行成本。
2、紧紧围绕乡村振兴，确保民生重点支出。始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持保民生保重点的原则，扎实推进民生工程实施，着力解决学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的利益问题，把民生工程建成民心工程。2022年，财政工作围绕乡党委、政府的重点工作，不断优化支出结构，进一步完善民生工程建设规划机制，确保政府各项事业发展需要，一是民生支出得到有效保障。农村五保、特贫困户、城乡低保等社会弱势群体做到应保尽保。二是财政支农成效显著。进一步加大对农村、农业、林业的投入，不断加快农村社会事业发展和农村基础设施建设。
3、是严格支出管理，努力抓好增收节支。严格实行乡长一支笔审批，进一步健全和完善收支两条线管理，提高财政调控能力和监督能力。我们根据本乡的实际，调整优化支出结构，合理安排支出预算，严格控制支出总量，以审计标准把好支出关口，既促进了廉政建设，又保证了各项事业的正常开展。
回顾一年来的工作，我们清醒地认识到在整个预算执行和我们的财政工作，仍然存在着不足之处。个别收入项目未能完成年初预算，现行财政体制对乡财政可用财力更趋紧张，收入流失仍然存在，对此，我们须引起高度重视，在今后的工作中积极采取有效地措施，加强监督力度。
二、2022年财政预算（草案）
2023新冠疫情全面解封，经济发展的不确定性，给财政预算带来了很多压力。本着严格执行《预算法》，坚持稳中求进、过紧日子的工作总基调，我乡将持续提高财政管理绩效、财政保障能力和服务水平，主动适应经济发展新常态，不断壮大财政综合实力。遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”总体要求，依法规范预算编制程序，完善全口径预算编制管理，健全政府预算编制体系，提高预算编制安排透明度；继续加大资金统筹使用力度，严格项目支出预算编制，优化支出结构，把保工资、保运转、保重点放在首位，民生工程资金足额纳入预算，不留硬缺口。坚持厉行勤俭节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格落实中央八项规定，压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，降低行政运行成本。
按照上述指导思想和2023年新的财税体制调整，2023年本着合理安排预算支出的原则，全乡财政总支出预算安排为2117.76万元，主要支出预算项目安排情况是：
行政运行费 850万元
教育事业费 5 万元
抚恤和社会救济事业费 40万元
人大经费 20万元
村级转移支付 40万元
乡村振兴专项经费 320万元
纪检工作经费 10万元
宣传及意识形态专项经费（新时代文明活动实践站） 5万元
司法工作经费（含依法治县、法治政府建设、人民调解） 12万元
统战工作经费（民族宗教） 5万元
安全生产工作经费 20万元
党建工作经费 16万元
秀美乡村建设经费 60万元
武装经费 27万元
平安建设及扫黑除恶工作经费 30万元
环境创卫整治经费 220万元
公共节能经费 10万元
退役军人事业费 10.75万元
应急专项工作经费 48万元
殡葬改革红白理事经费 11.1万元
其他支出 357.91万元
2023年财政主要工作
（一）完善财政监督，提升资金管理绩效。我们将进一步加大财政监督力度，强化和完善内部监督制约机制。利用信息化手段全面加强财政监督，力争财政一体化系统在资金日常管理全覆盖，切实提高资金绩效评价质量。强化预算约束和执行监控、分析，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。加大预算公开力度提高预算透明度，主动接受各方面监督。
（二）改善民生，突出乡村振兴战略。突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保财政可持续。围绕乡村振兴重点，强化乡村振兴投入保障，支持壮大村级集体经济，加强村级组织运转经费保障。按照上级要求，积极促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，过程中与乡相关部门单位及各相关村协调一致，积极落实运用项目资金和补贴资金。
（三）突出重点支出，增强财政保障。严格按照《预算法》的要求，发挥财政监督职能作用，按照公共财政的要求，统筹安排各项财政资金，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。牢固树立“过紧日子”的思想，建立健全厉行节约长效机制，按照“应减尽减、应压必压、该禁必禁”的原则，突出重点，进一步压缩一般性支出，做好保运转、保民生、促发展。
（四）提升服务，建设协调发展财政。2023年，我们将以党的政治建设为统领，坚持把政治要求作为第一标准，学习财政业务知识，提升服务能力和水平,打造出一支政治过硬、业务熟练、作风优良的高素质财政干部队伍。更好的保障全乡经济和各项事业的发展，更好地满足全乡广大人民的服务需求。
各位代表，新的一年，财政工作任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，在各位代表的大力支持和监督下，坚定信心，扎实工作，锐意进取，力求创新，认真把各项财政工作任务落到实处，确保完成全年各项财政目标任务，为建设和谐美好新中田，实现全乡经济社会跨越式发展而努力！
