（江西省）抚州市黎川县德胜镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
德胜镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
一、2022全镇年财政预算执行情况
2022年党的二十大胜利召开之年，也是踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年。在上级财政部门，镇党委、政府的正确领导和镇人大的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府的各项工作部署，以“保运转、保稳定、保重点、促发展、稳预期”的工作措施为抓手，坚持依法管财理财，科学合理调度资金，不断优化支出结构，全年预算执行情况良好。
（一）2022年全镇各项财政收入完成情况如下：
2022年财政总收入为2974.94万元，同比减少1.65%。其中：烟叶税123.96万元，同比增长23.74%；财政专项补助收入1316.87万元，结算补助收入402.30万元，体制补助收入1102.38万元。
（二）2022年全镇财政支出完成情况如下：
2022年全镇财政支出完成3480.75万元，增长11.4%
1.一般公共服务支出440万元，增长11.39%；其中：
（1）人大事务32.56万（含人大代表联络站工作经费10万元，代表建议办理专项资金5万元）；
（2）政府办公及相关机构事务387.07万元（含信访维稳11万元、党建工作经费11万元、宗教事务工作经费5.5万元、武装工作经费4.3万元、退役军人工作事务6.8万元、平安建设工作经费5.5万元）；
（3）纪检监察事务20.37万元；
2.公共安全35.5万元（含法制建设13万元）；
3.教育事业费支出579.20万元；
4.群众文化体育与传媒16.01万元；
5.社会保障和就业305.26万元（含抚恤、优抚、义务兵优待、五保、低保、社会救助及就业等支出）；
6.医疗卫生与计划生育支出142.36万元（含新冠疫情防控经费35万元）；
7.节能环保支出178.21万元；
8.城乡社区事务及环境卫生323.01万元（含创卫经费22万元、人居环境长效管护经费5.5万、经白理事会5.5万元）；
9.农林水事务745.92万元；其中：
（1）农业281.59万元
（2）林业64.74万元
（3）水利38.64万元
（4）乡村振兴专项支出335.89万元（含乡村振兴经费35万元）
（5）农村综合改革25.41万元
10.灾害防治及应急管理支出158.03万元（含应急工作经费10万元）。
11.其他支出556.92万元。
（三）2022年主要落实财税政策和财政重点工作情况
2022年，镇财政部门认真贯彻镇第五届人民代表大会第三次会议的决议决定，强化责任担当，牢树主人翁意识，坚持过“紧日子”思想不放松，完善支出结构，保障重点项目支出，保持稳中有进工作总基调，为全镇的经济发展提供稳定的财政保障。
1、加强收入监管，优化资金绩效。在经济新常态下，面对实体经济运行困难、财源基础较为薄弱的现实难题，镇党委、政府勇于担当、主动作为，坚持政府过“紧日子”思想，勤俭办事业，优先保民生。合理、统筹的规划资金的使用途径，做到专款专用的同时，提高财政资金使用效益，做到绩效目标设定、支出责任评价和结果运用三位一体的全过程绩效管理。
2、强化统筹兼顾，保障重点支出。持续优化支出结构，从严控制一般支出，切实加大民生投入力度，努力做到新增财力优先向农村、社会保障和公共基础设施等方面倾斜，不断提升百姓的幸福指数。一是足额保障人员工资及社会保障经费，确保人员经费正常发放。二是贯彻落实各项惠民政策，保障弱势群体生活补助及时发放到位。三是加大农村基础设施投入力度。四是重视经济薄弱村建设，助推乡村振兴上新台阶。
3、强化精细管理，打造阳光财政。认真落实各项财政法律法规，将财政监督与绩效评价融入财政工作各个环节。从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付制度；规范财政支出和资金支付的审核、审批程序；加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效；注重财务审核审批程序。2022年通过财政监督工作的开展，财政管理更加规范，节约意识更加增强，资金绩效更加显著。
总体而言，2022年全镇财政运行状况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政工作也还存在一定的差距。一是财政收支矛盾依然突出，收入压力较大。镇级可用财力与支出不相对称，支出项目日益增多，其他支出需求也不断加大；二是支出结构还需进一步优化，部门预算执行还要进一步完善，财政管理需进一步加强。
二、2023年财政预算草案
按照财政工作的总体思路和原则，结合我镇经济社会发展总体规划，2023年全镇财政支出预算安排为3010.24万元，各项支出预算安排情况如下：
1.一般公共服务支出400万元；其中：
（1）人大事务32万（含人大代表联络站工作经费12万元，代表建议办理专项资金6万元）；
（2）政府办公及相关机构事务350万元（含信访维稳11万元、党建工作经费11万元、宗教事务工作经费6万元、武装工作经费6万元、退役军人工作事务7万元、平安建设工作经费6万元）；
（3）纪检监察事务18万元；
2.公共安全31万元（含法制建设11万元）；
3.教育事业费支出505万元；
4.群众文化体育与传媒18万元；
5.社会保障和就业372.24万元（含抚恤、优抚、义务兵优待、五保、低保、社会救助及就业等支出）；
6.医疗卫生与计划生育支出135万元（含新冠疫情防控经费32万元）；
7.节能环保支出174万元；
8.城乡社区事务及环境卫生310万元（含创卫经费25万元、经白理事会5万元）；
9.农林水事务845万元；其中：
（1）农业273万元
（2）林业90万元
（3）水利60万元
（4）乡村振兴专项支出392万元（含乡村振兴经费60万元）
（5）农村综合改革30万元
10.灾害防治及应急管理支出150万元（含应急工作经费8万元）。
11.总预备费70万元。
