（江西省）抚州市黎川县社苹乡二0二0年财政预算执行情况和二0二一年财政预算草案的报告（书面）
关于社苹乡二0二0年财政预算执行情况和二0二一年财政预算草案的报告（书面）
(2021年4月30日在社苹乡第十八届人民代表大会第十次会议上)
社苹乡财政所长：罗伍平
各位代表：
受社苹乡人民政府委托，向大会报告我乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算安排草案，请大会予以审议。
一、 二0二0年财政预算执行情况
2020年是建党99周年，也是脱贫攻坚全面建成小康社会的决胜之年，我乡财政工作在乡党委、政府坚强领导和上级财政部门的精心指导下，在乡人大及各位人大代表的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一年来，我乡紧紧围绕乡党委、政府工作总体思路和目标任务，认真贯彻上级财政方针政策，主动服务大局，认真履职尽责，积极发挥财政职能作用，服务经济社会发展，着力保障改善民生。全力保增长、保稳定，保障全乡经济发展质效不断提高，全乡财政预算执行情况总体良好。现将预算执行情况报告如下：
（一）2020年收入情况如下：
2020年我乡烟叶税收入55.9万元，县直单位拨入专项补助收入为378.88万元，结算补助收入439.6万元，体制补助收入574.1万元。其他专项812.2万元（含新农村、交通、扶贫、环境整治及绿色殡葬改革等地）。
（二）2020年支出情况如下：
（1）医疗卫生和计划生育事业费支出为60.3万元；
（2）教育事业费支出为518.69万元；
（3）农林水部门事业费支出为69.5万元；
（4）广播事业费支出为3.75万元；
（5）其它部门事业费支出为6.92万元；
（6）行政部门事业费支出为324.9万元；
（7）抚恤社救费支出为41.5万元；
（8）人大经费支出为3.9万元；
（9）村级管理费支出为73.2万元；
（10）综合治理费支出为15.9万元；
（11）纪检监察支出7.6万元；
（12）扶贫支出24.8万元；
（13）农村环境整治支出76.5万元；
（14）扫黑除恶支出5.95万元；
（15）绿色殡葬改革支出4.45万元；
（16）综合执法支出14.3万元；
（17）武装民兵、预备役支出3.51万元；
（18）退役军人事务支出4.9万元；
（19）党建事务支出5.8万元；
（20）安全生产、防灾救灾与应急管理支出10.45万元；
（21）创卫工作支出7.3万元；
（22）疫情防控支出6.8万元；
（23）关工委工作支出2万元；
（24）宗教工作经费支出1.25万元；
（25）其它支出为1020.48万元（含保运转支出、新农村、社会保障及就业、交通等其他专项支出等）。
2020年，是脱贫攻坚全面建成小康社会的决胜之年。一年来，面对新冠肺炎疫情防控压力和减税降费等暖企政策实施影响，社苹乡在保障民生重点支出而产生的收支矛盾更加突出，面对严峻的收入形势，社苹乡财政迎难而上，攻坚克难，优化财政支出结构，强化资金使用管理，确保了财政资金的使用效益。2020年全乡财政预算执行运转情况总体上是良好的，全乡财政收支做到平衡，保障了我乡经济建设和各方面事业发展的资金需要，这是乡党委、政府带领全乡人民发展生产的结果，也是全乡人民共同努力的结果。
（一）保障脱贫攻坚投入，巩固脱贫成效。
2020年是脱贫攻坚决胜的一年，我乡加强脱贫攻坚扶持力度，乡财政充分保障脱贫攻坚中各项费用支出，保障扶贫产业及就业的投入，统筹各级资金保障了扶贫项目建设及各项工程款项兑付，稳抓扶贫有关工程的建设监督、验收查证及款项拨付，有力支持了扶贫项目建设的持续推进。 为贫困户创收提供多种渠道，确保贫困户顺利脱贫及巩固脱贫成效提供有力保障。
（二）服务“三农”，推动乡村振兴发展。
要逐步扩大公共财政覆盖农村的范围，继续支持农业基础设施建设，做好水库除险加固及河堤修复加固等工程建设，实施土地整治，大力推进农业生产结构调整及现代农业发展，支持动植物防疫等体系建设，积极落实农村“一事一议”财政奖补工作，支持美丽乡村建设，做好环境整治，开展精准扶贫，帮助农村脱贫致富，扩大对政策性农业保险投入，积极做好耕地地力保护补贴、森林生态效益补偿金和天然林补偿金及扶贫等资金审核发放工作，积极落实惠民惠农政策。
（三）落实惠农政策、确保财政各项补贴及时足额发放
社苹乡2020年通过一卡通发放耕地地力保护补贴资金、水库移民扶助资金、公益林补助资金、退耕还林资金、抚恤优抚补贴资金、农村低保、五保户补助资金、高考入学资助资金、寄宿生补助资金、社会救助资金、老村支书（主任）补贴资金、计划生育奖励资金等补贴资金累计为723.93万元，均按时足额发放到农户手中，进一步减轻农民负担，合理分配农村税费改革转移支付补助，将农村税费改革转移支付资金及时拨付到位，从而确保了各项配套改革的顺利进行。推进全民医疗卫生保障体系建设，推进城乡居民基本养老保险，推进基层公共卫生服务体系建设。
（四）加强制度建设，确保财政职能的履行。
做好贯彻国家财政法律、法规，落实国家支农、惠农政策，编制执行乡镇预算，乡镇财政性资金及财政财务收支及资产管理，管理债权债务等财政基础工作之外。我们不断强化制度建设，特别是强化监督管理制度的制定和完善，监督各项政策性补贴资金的落实，督导各项资金的合法使用，确保了基层政权和基层组织的正常运转。
（五）坚持统筹兼顾，促进社会和谐。
实施乡村振兴发展战略，开展美丽乡村建设、社苹河道治理工程、社苹至团星道路拓宽建设等。支持做好社会治安综合治理和平安建设创建活动，切实做好应急保障和防灾救灾工作，构建和谐社会。
各位代表! 2020年，我们决战脱贫攻坚，建设美丽乡村，在应对经济下行压力考验下取得的这些成绩，凝聚汗水，来之不易。这是全乡上下团结拼搏的结果，这是各级各部门和社会各界大力支持的结果。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中还存在一些问题:财政收支矛盾加大，财政支出结构仍需优化，预算管理精细化水平仍需提高，财政资金绩效管理仍需增强。我们高度重视这些问题，将继续采取有效措施，努力加以解决。
二、二0二一年财政预算安排草案
2021年是建党100周年，也是“十四五”规划发展的第一年，合理安排好2021年财政预算，对于促进我乡经济和社会事业全面发展，具有十分重要的意义。
2021年我乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市财政部门有关精神，围绕巩固脱贫成效、全面振兴乡村工作目标，主动适应财政经济发展新常态，深化税收制度改革，提高收入质量；严肃财经法规纪律，厉行勤俭节约，从严编制预算；积极盘活存量资金，优化支出结构，保障重点支出；推进预算绩效管理，强化预算约束，提高资金使用绩效，为全乡经济社会平衡、充分发展提供坚实的财政保障。
根据以上原则，计划我乡2021年财政的收入预算数为2298万元，各项收入情况预计：乡镇运转保障经费（含人员工资）等为1087.5万元，县直单位拨入专项补助收入为598万元，烟叶税收入47.5万元，其他专项565万元。支出预算为2298万元，各项支出预算如下：
（1）医疗卫生和计划生育事业费支出为62元；
（2）教育事业费支出为532.5万元；
（3）农林水部门事业费支出为71.3万元；
（4）文化广播事业费支出为5.8万元；
（5）其它部门事业费支出为6.95万元；
（6）行政部门事业费支出为342.5万元；
（7）抚恤社救费支出为42万元；
（8）人大经费支出为4万元；
（9）村级管理费支出为75万元；
（10）综合治理费支出为16.5万元；
（11）纪检监察支出7.5万元；
（12）巩固脱贫支出25万元；
（13）农村环境整治支出85.6万元；
（14）扫黑除恶支出1.2万元；
（15）绿色殡葬改革支出18.8万元；
（16）综合执法支出15.2万元；
（17）武装民兵、预备役支出3.8万元；
（18）退役军人事务支出5万元；
（19）党建事务支出10.5万元；
（20）应急管理支出15.6万元；
（21）疫情防控支出5万元；
（22）关工委工作支出2.2万元；
（23）宗教工作经费支出1.5万元；
（24）其它支出为944.55万元（含保运转支出、新农村、社会保障及就业、交通等其他专项支出等）。
三、2021年财政工作任务
2021年，政府保民生、保运转、保工资及保障各项基本建设等支出压力越来越大，为了进一步作好财政工作，我们将着重抓好以下几点：
（一）坚持过紧日子，努力降低行政成本。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，将厉行节约与部门预算编制工作结合起来。按照“零增长”的原则编制“三公”经费，“三公”经费预算原则上比上年只减不增。一般性支出预算按2020年预算数压减10%以上，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。年中“三公”经费一般不新增安排，也不得随意调整。完善一般性支出信息公开制度，各部门在公开本部门预决算和“三公”经费预决算的同时，要进一步公开会议和培训计划、内容、人数、经费等信息，以及国有资产占有使用和新增配置情况，接受社会监督。
（二）坚持保基本保民生，兜牢民生底线。优先保障机关事业单位基本支出和基本民生支出，以及按事权与支出责任划分属县本级支出责任的教育、医疗、社会保障等领域基本公共服务支出。尽力而为、量力而行，兜牢民生底线，增强政府基本公共服务保障能力，确保各项基本民生政策不折不扣落实到位。
（三）坚持量力而行，完善项目和专项资金管理。政府建设和大型修缮项目要开展财政承受能力评估论证和制定项目资金筹措方案，严禁建设形象工程、政绩工程以及脱离县级财力可能的项目。对没有开展财政承受能力评估论证和制定项目资金筹措方案的项目，财政部门一律不予安排资金。
（四）坚持推进预算绩效管理，构建绩效管理体系。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理机制，增强绩效管理理念。对专项资金实施半年一次的监控评估制度，扩大重点绩效评价范围，积极开展部门整体支出、财政政策等绩效评价试点。加强绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，建立健全使用绩效为导向的财政资金配置机制，促进财政资金发挥最大效用。
各位代表，同志们:做好2021年财政工作，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为振兴乡村，建设美丽社苹而努力！
