（江西省）抚州市黎川县龙安镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算计划（草案）的报告（书面）
关于龙安镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算计划（草案）的报告（书面）
（2021年4月29日 龙安镇第十八届人大第十次会议上）
杨 丽
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会书面报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算计划（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵建议和意见。
一、二0二0年财政预算执行情况
2020年我镇财政工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，镇人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，大力支持做好“六稳”“六保”工作，全力以赴谋发展，聚精会神保运转，全心全意惠民生，积极组织财政收入，不断优化财政支出，充分发挥财政职能作用，严格三公经费支出，为全镇经济社会的健康发展提供了有力保障。
预算执行情况：
2020年全镇财政预算收入完成2167.6万元，其中烟叶税收入4.4万元，上级补助收入2163.2万元。2020年全镇财政总支出为2159.5万元，主要支出项目执行情况是：
1、教育事业费支出682万元；2、抚恤和社会救济事业费支出 116万元；3、其他部门事业费支出62.3万元；4、行政运行支出501万元；5、村级转移支付支出138万元；6、卫生事业费支出（创卫）55万元；7、人大经费支出8.3万元；8、医疗保障金支出78万元；9、其他支出54.5万元；10、计生支出10.5万元；11、精准扶贫专项经费支出65万元；12、纪检工作经费支出6.9万元；13、综治工作经费支出28万元；14、安全生产经费支出12万元；15、党建经费支出29万元；16、武装经费支出21万元；17、文化经费支出24万元； 18、扫黑除恶经费支出29万元；19、环境整治经费支出180.8万元；20、公共节能工作经费2万元；21、退役军人事业费6.2万元；22、殡葬改革红白理事经费 18万元；23、宣传及意识形态支出（新时代文明活动实践站）15万元；24、水利及防汛抗旱经费15万元；25、城镇脱贫解困经费2万元。
一年来，我镇财税工作紧紧围绕全镇的总体工作思路和要求，不断优化支出结构，财政部门围绕全镇工作大局团结协作，积极应对新常态下的各种挑战，财政支出保障有力，财政管理逐步规范。主要体现在以下几个方面：
1、落实积极财政政策，确保收支平稳运行。2020年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收支矛盾突出，为了确保全年财政实现收支平衡，我们严格按照县委经济工作会议精神要求，认真执行各项财政政策和“乡财县管”制度，制定相应的镇财政财务管理制度，加强财政收支管理。一是在年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般。二是强化预算约束，做到有预算才安排支出，严格控制支出总量。三是严格执行财务管理制度，挖掘节支潜力，努力降低政府行政运行成本。
2、扎实推进民生工程，切实增强群众幸福感。始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持保民生保重点的原则，扎实推进民生工程实施，着力解决学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的利益问题，把民生工程建成民心工程。2020年，财政工作围绕镇党委、政府的重点工作，不断优化支出结构，进一步完善民生工程建设规划机制，确保政府各项事业发展需要。一是民生支出得到有效保障。发放社会救助资金110.3万元，农村五保、特贫困户、城镇低保等社会弱势群体做到应保尽保。农村环境整治投入180余万元，极大的改善了农村的生产、生活面貌。二是财政支农成效显著。进一步加大对农村、农业、林业的投入，不断加快农村社会事业发展和农村基础设施建设。2020年用于各村农田设施建设,各村公路修建 ,新农村建设，村级组织阵地建设,农业产业结构调整等支出共计530余万元。
3、加大扶贫帮扶力度，强化脱贫力量保障。我镇有贫困户338户，950人，已脱贫338户，950人。按照“五个一批”和“六个精准”的要求，落实产业扶贫、教育扶贫等措施，在易地搬迁扶贫上共设两个安置点，分别为龙安下黄片，共安置贫困户105户251人，东堡片共安置贫困户19户41人。外观为徽派建筑结构，安置点按照设计图纸要求，做好附属工程建设，下黄片投入750余万元，东堡片投入120余万元，按照上级要求，安置点主体工程已全面建成，且贫困户已全部入住。
4、大力扶持三农项目，积极落实惠农政策。2020年,严格执行各项强农惠农政策，增加了惠农资金通过“一卡通”发放。耕地补贴资金391.1万元，公益林补助资金20.14万元，天然林补助资金12.05万元，农村低保288.4万元，五保资金17.22万元等20多种补贴。
5、严格加强财政管理，有效控制财政支出。一年来，通过不断完善财政管理制度，严格控制会议费、公务接待费、公车运行费等各项支出，并通过多种渠道积极向上级有关部门争取预算外资金，从而增加了可用财力，为平衡财政发挥了重要作用。
过去的一年，我镇财政工作在改革创新中实现了新突破，在改善民生中取得了新进展，全镇财政保持了良好运行态势。但是，我们也清醒地认识到，财政运行过程中仍存在一些亟待破解的矛盾和问题。主要表现在：财政支出的结构不尽合理，质量有待提高；传统支柱产业、重点企业支撑作用仍显不足新兴产业尚未能有效推动经济增长和财税增收；收支矛盾仍然突出。对此，我们将在今后工作中高度重视，扎实工作，通过深化改革、发展经济和改进管理等措施切实加以解决。
二、2021年财政预算（草案）
2021年是实施“十四五”规划的开局之年，在常态化疫情防控的情况下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面做好“六稳”“六保”工作，推动经济社会高质量发展，认真贯彻“以收定支”原则，积极构建现代财政管理机制，切实提高财政管理和服务水平，为推动龙安高质量发展提供坚实的财力保障。
按照上述指导思想，2021年本着合理安排预算支出的原则，全镇财政总支出预算安排为2063.6万元，主要支出预算项目安排情况是：1、教育事业费683万元；2、抚恤和社会救济事业费支出 120万元； 3、其他部门事业费56.5万元；4、行政运行费496万元；5、医疗保障金75万元；6、人大经费7.5万元；7、村级转移支付138万元；8、卫生事业费(创卫）50万元；9、其他支出48.5万元；10、计生经费7.5万元；11、精准扶贫专项经费52万元；12、纪检工作经费 6.9万元；13、综治工作经费20万元；14、扫黑除恶工作经费28万元；15、安全生产12万元；16、党建经费25万元；17、文化经费20万元；18、武装经费19元；19、公共节能工作经费2万元；20、退役军人事业费5万元；21、殡葬改革红白理事经费15万元；22、气象工作经费2万元；23、宣传及意识形态支出（新时代文明活动实践站）13万元；24、环境整治经费支出146.7万元；25、水利及防汛抗旱经费12万元; 26、城镇脱贫解困经费3万元。
三、2021年财政主要工作
围绕上述工作目标，我们将锐意进取、踏实工作，严格以收定支，量入为出，增收节支，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面的工作：
(一)积极组织收入，提高财政保障能力。我镇财政将切实增强责任意识，采取积极措施，一手抓政策落实，一手抓税源管理。一是依法科学组织收入，努力保持财政收入平稳增长态势，增强财政实力。认真研究财税体制改革收入的影响，制定适应新常态的征管措施，明确收入征管部门责任，做到依法征收、应收尽收；二是要加强财源项目建设，巩固和扩大招商引资成果。三是争取上级专项资金。积极与国土、财政、交通等上级主管部门协调衔接，尽早落实工程项目专项资金等收入，提升财力保障能力。
(二)调优支出结构，努力增进民生福祉。大力压缩一般性支出和暂时可不实施的项目支出，把保障和改善民生放在更加突出的位置，增强对三农、教育、卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局的支持力度。积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续落实好各项强农惠农政策，进一步完善财政涉农补贴资金发放工作机制，确保补贴资金安全及时发放到位。
(三)深化预算改革，提升财政管理效能。一是不断加强预算执行力度，提高预算编制的精准度，强化预算刚性约束。二是强化预算动态监管，建立预算执行动态台帐，增强财政支出的规范性和时效性。三是切实贯彻厉行节约、量力而行的原则，反对浪费，继续抓好“三公”经费监管，严格控制一般性支出，做到刚性支出打满打足，弹性支出量力而行，不必要支出坚决杜绝。四是推进绩效管理改革，强化绩效理念，加速构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。
各位代表，2021年，积极财政政策要更加提质增效、可持续，财政工作任务更加艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持和监督下，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、开拓进取，不断提升财政服务和保障水平，扎实做好财政各项工作。
