（江西省）抚州市南城县万坊镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告（书面）
万坊镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告（书面）
——2023年2月28日在万坊镇第四届人民代表大会第四次会议上
财政所所长 邱新林
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请其他列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
过去的一年，在镇党委、镇政府和上级业务主管单位的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，牢牢把握稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，认真落实人大关于财政经济工作的各项决议，勇于担当，努力克服疫情影响，严格落实“过紧日子”要求，全力推动各项财政工作提质增效，财政运行总体平稳。现将2022年预算执行情况报告如下：
（一）2022年我镇财政收入完成4039.38万元，同比减少14.8%，其中：
（1）税收收入完成3936.98万，同比减少13.6%。其中：增值税3533.96万元、企业所得税235.97万元、个人所得税9.01万元、城建税107.94万元、房产税1.36万元、印花税20.72万元、城镇土地使用税0.87万元、车船税27.15万元。
（2）非税收入完成102.4万元，同比减少44.7%。其中：国有资源（资产）有偿使用收入38.32万元、专项收入64.08万元。
（二）财政支出情况：2022年我镇的可用财力为4923万元，主要支出项目执行情况是：基本公共管理服务1182万元（其中人大活动经费9万元，县人大标准为800元/人、乡人大标准为500元/人；纪检监察经费12万元，文化支出32万元，武装征兵支出8万元，民政工作经费支出9万元，退役军人事务所经费支出8万元，劳保所经费支出10万元，生产安全经费支出10万元，办事大厅经费支出22万元，党建组织工作经费支出14万元，宣传经费支出10万元，综治维稳支出10万，新冠病毒防疫支出24万元）；教育15万元；文化体育33万元；社会保障与就业144万元；医疗卫生78万元；农村节能环保282万元；城乡社区8万元；农林水事务1799万元（其中农业生产资金273万元，农村环境整治资金35万元，农村公益事业建设资金354万元，扶贫配套资金484万元，村委会和居委会转移支付支出432万元）；交通运输业支出1252万元；中小企业49万元；住房保障支出81万元。
2022年我镇地方财政收入加上上级补助收入减去支出及上级支出款项，实现收支平衡，结余了174万元。
二、2022年全镇财政工作回顾
2022年，全镇财政工作坚决贯彻落实镇党委和镇政府决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为统筹推动疫情防控和经济社会发展提供坚强财政保障，全镇财政总体运行平稳。
（一）把握政策，积极组织税源。积极应对经济下行、政策调整、结构减收等叠加因素影响，紧密配合税务部门工作。根据我镇企业和项目工程多的因素，财政所建立全镇范围内企业和项目工程档案，随时跟踪企业和项目完税情况，及时与税务部门加强联系，防止任何税收流失，做到应收尽收及时入库，确保各项税收超额完成任务。
（二）深化财政改革，提升财政管理水平。一是按照上级财政部门的部署，全面推进我县预算管理一体化建设，运用信息化手段，构建覆盖财政预算管理全流程的业务闭环，实现省、市、县、乡各级财政预算管理的一体化贯通，进一步提升财政预算管理的现代化水平。二是牢固树立“过紧日子”的思想，严控“三公经费”，大力压减一般性支出，将更多的资金统筹用于保障基本民生和促进发展。三是进一步加强和规范部门财务管理和内部控制工作，推进内控体系建设，提高部门单位的风险防控能力和内部管理水平，有效防范各类业务风险，确保人员和资金安全。
（三）坚决执行上级相关文件精神，严格控制审核各项经费支出。规范镇财务支出日常管理工作，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范、手续不健全、内容不真实、开支不明确的票据一律拒绝付款，从而规范了财务支出管理，压缩一般消费性支出，确保人员经费，民生资金等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出，我镇的“三公”消费2021年为19.39万元，2022年度为17.05万元，同比下降了12.17%。
（四）加大对社会保障和社会事业资金投入，促进民生改善与社会和谐进步。惠农政策兑现准确及时。2022年度通过“一卡通”共计发放各项补贴资金2234.23万元。其中农业类补贴资金451.01万元，林业补贴类资金175.39万元，社会保障补贴类资金566.09万元，优抚类资金139.9万元，计划生育补贴类资金11.76万元，移民补贴类资金331.18万元，农机补贴类资金38.26万元，教育补贴类资金20.45万元，其他补贴资金500.19万元，坚持推行惠农资金公示、公开、透明操作。
（五）改善民生和农村环境，推进幸福和谐万坊建设。通过积极筹集资金下大力气对农村精准扶贫投入资金484万元；农村环境整治投入资金317万元；美丽乡村建设投入资金80万元；农村公路建设投入资金38万元；农田水利投入资金374万元。
（六）认真做好财政“农村公益事业项目”奖补项目。今年我镇实施“农村公益事业项目”奖补项目4个，争取奖补资金20万元，重点支持农民需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的村级公益事业建设项目。做到规范操作，规范实施，严格验收，有力确保了2022年农村公益事业项目财政奖补项目顺利完成，充分实现惠民效益。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革发展仍面临着一些突出问题与困难挑战，主要是：是受经济发展下行、减税降费以及新冠肺炎影响，财政增收面临较大压力，而乡村振兴、民生保障等刚性支出不断增大。对此，我们高度重视，并将继续努力采取有效措施，认真加以解决。
三、2023年财政预算草案
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好财政工作责任重大、意义重大。2023年全县财政工作和预算编制的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，切实提升财政政策效能；加强财政资源统筹，保证支出强度，优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障；健全现代预算制度，坚持政府过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高支出精准性有效性，增强财政可持续性，坚定不移推进高质量跨越式发展奋力书写新时代万坊高质量发展的精彩篇章。
2023年我镇财政收入指导性计划4372万元，比上年财政收入数增加332.62万元，增长8.23%，其中税务应完成4244万元，比上年增加307.02万元，增长7.8%；财政应完成128万元，比上年增加25.6万元，增加25%。
财政支出安排根据“保人头、保法定支出、保平衡、压缩非生产性支出”的原则，坚持量力而行，留有余地，今年可用财力以地方收入为基数，加转移支付、上级补助、上年结余，全镇可用财力为4143万元，现按4143万元的可用财力安排支出，主要支出安排是：2023年政府基本支出为1293万元（其中工资福利支出971万元；住房保障支出87万元；商品和服务支出110万元；个人和家庭补助92万元；工会经费支出33万元），2023年政府项目支出为2850万元（其中人大会议经费10万元：县人大标准为800元/人、乡人大标准为500元/人；文化活动经费10万元；武装征兵经费10万元；民政及退役军人事务所工作经费15万元；招商引资经费8万元；纪检监察办公经费12万元；宣传经费支出10万元；劳保所经费10万元；生产安全及应急管理所工作经费10万元；办事大厅经费12万元；党建组织工作经费10万元；新时代文明实践中心所经费10万元；购置办公设备及办公楼维修经费80万元；干部年度绩效奖及临聘人员工资158万元；公车购置经费18万元；中小学教育经费15万元；农村公益事业建设款402万元；发展车辆运输业扶助奖励资金1300万元；中小企业300万元；村级转移支付450万元）。
四、迎难而上、开拓进取，确保完成全年目标任务
（一）强化收入征管确保财政收入均衡入库。要紧紧围绕今年财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求，在组织收入的过程中要克服一切不利因素，多与镇党政领导一起分析税源，争取税务部门的大力支持，寻找新的税收增长点，并加大协税和零星税收代征的力度，实现了财政收入均衡入库。
（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放。把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，落实对农民的各项补贴，提高农民种粮积极性，实行惠农资金直达，切实做到政策公开、阳光操作、群众监督。通过调整支出结构，统筹政府财力，科学安排预算，确保民生工程配套资金落实到位、及时拨付。
（三）优化支出结构，确保财政收支平衡。2023年我镇财政继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反对铺张浪费，把有限的财力用来着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，首先各征收部门必须按年初下达的收入目标完成并力争超收，增加可用财力，尽可能缩小收支缺口。其次要积极调整财政支出结构，坚持有保有压，从严从紧编制部门预算，树立过紧日子的思想。为打造节约型的政府，我们要做到精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费、办公费用的支出，把有限的财力用到刀刃上。
（四）推进改革创新，提高财政工作效能。坚决落实国务院向社会承诺的“约法三章”，用简朴的政府取信于民，造福人民，以政府的紧日子换人民的好日子。一是继续深化预算管理改革，大力推进预算管理的科学化、精细化改革工作，二是压减一般性支出，严格控制“三公”经费，腾出财力空间解决事关全镇经济发展全局的重大问题，优先保证关系人民群众基本生活和社会稳定的民生支出。
各位代表，新的一年财政发展改革任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，镇县人大的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，砥砺前行，充分发挥财政职能作用，全面推进依法行政、依法理财，把各项财政工作做实做深做细，确保完成全年各项工作任务，为实现全镇经济社会高质量跨越式发展作出新贡献。
