（江西省）抚州市南城县新丰街镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告（书面）
新丰街镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告（书面）
郭跃飞
各位代表：
我受新丰街镇人民政府的委托，向新丰街镇人民代表大会报告2021年财政执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。
2021年财政执行情况
2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在县财政部门的大力支持下，紧紧围绕党委、政府的中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强财源建设，努力增收节支，加强财政监管，统筹资金，合理安排支出，全力服务于新型城镇建设。通过全镇人民共同努力，全面完成了2021年财政收支任务。现就有关情况向各位代表汇报：
一、2021年财政收入完成情况
2021年我镇实际完成财政收入1494.9万元(其中：中央收入689.1万元，省级收入198.8万元，镇本级收入607万元）。
具体分项情况是：
财政部门征收的各项收入：58.5万元（其中：专项附加收入41.46万元，国有资产有偿使用收入17.04万元）。
税务部门征收1436.4万元（其中：增值税1219.46万，企业所得税126.49万，同比增长18.88，个人所得税5.8万元，房产税2.05万元，印花税12.21万元，城土使用税0.25万元，城建税69.38万元，车船税0.76万元)。
二、2021年财政支出执行情况
2021年预算支出安排中，严格执行《预算法》“保人头、保民生、保重点、压缩非生产性开支”，实行规范细化、科学化、精细化管理，确保民生、教育、支农支出，特别是扶贫、环保等重点支出。2021年镇财政本级支出1819 万元，增加66万元，同比增长3.76%，支出构成情况是：
1、教育科技费支出：12万元，同比增长50%；
2、政府办公室：493万元；
3、统计信息事务费：6万元；
4、财政事业费：23万元；
5、农林水事业费：802万元（其中农业142万元,水利107万元，扶贫287万元，农村综合改革266万元）；
6、卫生健康事业费：43万元；
7、文体广播事业费：13万元;
8、社会保障和就业:106万元(民政管理事务13万元，社会福利10万元，退役安置1万元，行政事业单位养老保险82万元）
9、城乡社区服务：33万元；
10、中小企业资源勘探等事务:119万元（其中交通运输50万元，支持中小企业发展和管理69万元）；
11、住房保障支出：41万元；
12、节能环保经费：13万元；
13、人大活动经费：8万元；
14、工会经费：19万元；
15、党员活动经费：6万元；
16、扶贫工作经费：10万元，
17、纪检经费：9万元；
18、森林防火资金：3万元；
19、安全生产资金：5万元；
20、人民武装经费：10万元；
21、法治建设经费：3万元；
22、其他支出:42万元。
在2021年地方财政一般公共预算收入为607万元，加上级补助收入1231万元，加2021年一般公共预算结余473万元，减上介支出338万元，2021年可用收入1973万元，减结算补助支出及一般公共预算支出1819万元，2021年财力平衡情况154万元。
财政存在的困难和问题主要表现如下：一是资源贫泛，税源基础差，经济规模总量偏小，工业用地储备不足，限制了企业做大做强。二是税收结构不合理，规模以上工业企业少,工业税收总量还不高,第三产业依然不发达，且人口少地域小，非税收入潜力不大，财政调剂能力差。三是财政刚性支出大，特别是近年来各种政策性津贴及养老保险支出的增加，加大了财政支出压力。四是巩固脱贫成果、乡村振兴、节能环保、新农村建设、五河治理、交通设施、改善人居环境、新型城镇建设等配套支出加大了财政压力。
在镇党委、政府的正确领导下，各部门各单位紧密配合，相互协调，实事求是，为完成财政目标，做了许多扎实工作。
(一)税收结构得到较大改善。本地企业规模不断壮大，特别是家具校具产业持续做大做强；加大了招商引资力度，入园企业税收增长明显；扩大了企业行业范围，工业企业数量及规模持续扩大，商贸服务业不断发展，建筑安装业税收稳步增长，保证了企业税收总量增长，特别是工业税收的占比扩大，税收质量得到明显改善。
（二）各项惠民工程得到确实保障。加大了财政支出结构调整力度，财政资金加大了民生支出，民生支出的总量及范围不断扩大,民众确实得到政策实惠，实现了贫困户全部脱贫，社会保障体系基本全覆盖，人居环境不断得到改善。
（三）财政支出得到确保。按照预算精准安排支出，有保有压，确保了各部门工资按时足额发放和机关正常运转,并加大教育、乡村振兴、交通运输、人居环境等支出、持续加大了对企业的财政扶持力度，增加航空城镇建设的资金投入。
（四）财政改革稳步推进。财政预算严格执行全部门编制、财政结算精细化执行，压缩“三公经费”支出，确实做到“调节构、惠民生、控支出、保稳定”，加强财政监督，财政工作逐步走向透明化管理。
2022年财政预算（草案）
2022年是“十四五”规划的承上启下之年，更是新丰街镇进入新一轮质量发展的机遇之年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，努力克服新冠疫情对经济造成的冲击，坚持用新理念指导发展，加快经济发展方式转变，用勇于创新的开拓精神建成新型航空小镇经济发展的新局面。编制2022年总预算的总体思路是：以深化改革、提质升效为主线加强财源建设，科学合理编制收入预算；优化支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，科学合理安排重点支出，打造新丰校具产业园，突出打造宜居、宜游、宜工、宜业新型航空小镇；硬化预算约束和执行，推进预算绩效管理，盘活存量资金，提升财政资金使用效率；进一步完善预算公开，促进预算管理的法制化、精细化和科学化；强化财政监管，保证国家、集体资金使用规范、安全。
编制2022年预算的基本原则是：统筹兼顾，综合预算；量入为出，收支平衡；稳中求进，提绩升效。
依据上述指导思想和原则，按照今年全镇国民经济和社会发展计划，我们编制了2022年财政预算草案。主要收入项目的安排情况是：
一、 2022年财政收入预算（草案）
（一）2022年财政收入预算安排1834万元，其中：中央收入860万元，省级收入228万元，镇本级收入746万元。具体分项为：
1、由财政部门负责征收80万元；
2、由税务部门负责征收1754万元；
（1）税收收入1754万元。其中：增值税1466万元、企业所得税180万元、个人所得税8万元、城市维护建设税80万元、车船税1万元、五小税19万元。
（2）非税收入80万元。其中：专项附加收入60万元,国有资产有偿使用收入20万元。
（二）上述地方一般公共预算收入746万元，加上级补助收入1010万元（其中固定补助570万元，其它结算补助440万元），加上上年结余154万元，2022年可用总收入1910万元，减上介支出294万元，减结算补助支出及一般公共预算支出2049万元，2022年财力平衡情况-433万元。
二、2022年财政支出预算（草案）
2022财政预算安排一般公共预算支出1609.44万元。一般公共预算支出分类安排情况：
1、政府办公室及相关事务：572.18万元；
2、统计信息事务：8.82万元；
3、财政事务：52.05万元；
4、教育：12万元；
5、卫生健康支出：55.5万元（疫情防控支出10万元，计划生育支出9.39万元，行政单位医疗17.69万元，事业单位医疗18.82万元)；
6、文化体育及传媒：9.42万元；
7、农林水事务：300.82万元（其中：农业农村169.37万元，水利17万元，扶贫10万元，农业综合改革134.45万元）；
8、社会保障和就业：99.65万元（其中：民政管理事务9.03万元、工作经费1万元，机关事业单位养老保险及职业年金74.02万元，社会福利13.36万元，其他社保和就业2.24）万元）；
9、住房保障支出：45.57万元；
10、城乡社区事务：47.02万元；
11、环境整治经费：10万元；
12、资源勘探电力信息等事务：167.41万元（其中：扶持企业发展支出160万元）；
13、交通运输业扶持资金：90万元；
14、人大活动经费：9万元；
15、纪检经费：9万元；
16、工会经费：21万元；
17、党员活动经费14万元；
18、综治维稳经费：12万元（其中：宣传统战含“宗教工作”经费7万元及“双返双创”经费5万元）；
19、招商引资：10万元；
20、森林防火资金：3万元；
21、安全生产及食品安全资金：6万元；
22、扶贫工作经费：5万元；
23、人民武装经费：10万元；
24、法治建设经费:3万元；
25、农村精神文明建设经费:5万元；
26、基本建设和其他资本性支出费用:20万元；
27、预备费：12万元。
在2022年中，依然深受新冠疫情的影响及国际贸易战对国内经济的冲击，全国发展创新经济趋势下稳增长压力非常大，为了实现“提升进位、争创一流、三年倍增”目标，对财政工作提出了更高的要求。一方面，疫情的持续影响造成企业开工不足，企业销售收入增长放缓，减税降费等政策实施使企业税收收入增速放缓，对新增可用财力提出了更高的发展要求，扩大企业行业范围，增加税收总量势在必行；另一方面，养老保险改革、政府服务改革、民生投入等支出需求刚性强，重点项目建设支出增加，使得财政收支矛盾比较突出。为实现2022年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下几方面的工作：
(一) 坚持以人民为中心理念，保证社会发展稳定
始终把人民放在首位，坚决打赢疫情防控战和乡村振兴战。一是加大对公共卫生领域的建设投入，保证人民安居乐业，帮助企业尽快复工复产，克服企业发展实际困难。二是加强产业振兴，加大对企业财政扶持力度，强化资金支持，促进企业加快技术改造和增加研发投入；发挥产业园及航空小镇区位、旅游资源丰富、特色农业产业多优势，增强辖区内生发展活力和动力。三是强化组织领导，提升服务意识，为企业及时排忧解难，解除企业发展的后顾之忧。
(二)努力抓好调结构壮财源，大力促收入稳中有进
一是不断壮大支柱产业。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，支持工业、物流、商贸、旅游等经济发展，推动经济总量做大、产业结构升级。二是镇党委、政府高度重视，实施减税降费的积极财政政策，提高服务水平，不断培植和壮大本地家具、校具产业，加快新丰校具产业园建设，狠抓招商引资力度，积极引进工业纳税大户,培植行业龙头企业，壮大物流产业，确保财政收入稳定增长。三是加快城镇化、航空小镇、特色旅游建设，全面振兴农村，加强精神文明建设，提升区位优势，为培植财源打好基础。四是加快推进五河治理、文化广场、公路桥梁等基础设施建设，加大公共卫生防疫建设，加强动植物重大疫病防治，为经济发展提供良好的自然环境及人文环境。五是坚持依法征税，加强部门配合，严控税收的流失。
（三）强化预算编制管理，提高财政调控能力
2022年要进一步细化部门预算编制，编制全口径预算，将一般公共财政收入、上级补助收入、专项收入及上年结余收入全部纳入预算。规范支出管，继续坚持“确保重点，压缩一般”的原则，优先保证全镇财政供养人员工资足额按时发放，保证机关正常运转所需经费，保证“民生工程”资金及时足额落实到位，进一步完善社保体系，加大对教育、农业水利、交通等基础支出的投入，实现交通设施改造升级，提升农业基础设施，加强旅游资源开发力度，加强节能环保、文化广场、新农村建设，全面振兴农村，加快新丰产业园、航空小镇等重点项目建设。
（四）严控支出，提高资金使用效率
继续完善财政预算体系，强化支出管理，精细化支出预算，规范化决算支出，确保重点支出,减少一般性开支。推进节约型政府建设，继续压缩“三公”经费支出。加强预算单位结余资金综合管理，提高资金使用效率。
（五）完善财政改革，加强财政监管
进一步完善乡镇财政资金监管。加强宏观调控，提高资金使用效率。全面推进财政预结算化精细化科学化管理，实现财政资金管理全覆盖，完善乡镇财务制度改革。加强票据管理力度，实行收支两条线管理。进一步规范村级财务手续，加强村级财务检查审计监督工作，提高资金使用的规范性和安全性，及时化解财务风险。
（六）加强队伍建设，提高服务水平
加强组织学习，提升政治素治，提高政治站位；建立财税培训长效机制，坚持财税业务知识学习与培训，加强开展对国内政治、国际形势变化方面知识的学习，提升财税管理水平；加强财税宣传，通过媒体、网络、微信等多种途径加大对国家政策法规的宣传力度；加强财政干部队伍建设，全面提高财政系统人员的政治素质、业务素治、综合管理能力；加大财政系统作风建设力度，强化党风廉政建设，进一步改进工作作风，提高服务水平，不断提高工作质量和办事效率。
各位代表！面对新形势新局面，我相信，有上级政府的关心和支持，有镇党委、人大、政府的正确领导和重视，有各位代表的鼎力相助，有关心新丰街镇经济发展的社会各届人士的共同支持，只要我们勇于担当实干、开拓创新，我们一定能够攻坚克难，圆满完成2022年度的财政收支任务，为全面建成现代化新丰街而努力奋斗！
谢谢大家！
