（江西省）抚州市南城县沙洲镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于沙洲镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
受镇人民政府的委托，我向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告，请予以审议。
一、2021年度镇本级财政预算执行情况
过去的一年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，牢牢把握稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，认真落实镇人大关于财政经济工作的各项决议，勇于担当，积极作为，努力克服新冠疫情带来的不利影响，预算执行情况良好。现将一年来工作报告如下：
1、2021年我镇完成财政总收入2800万元，下降6%，税收收入占财政总收入的比重为96%；全镇地方一般公共预算收入完成1136万元，同比下降22%；我镇完成财政收入情况如下：（1）、完成税收收入2688万元,其中:增值税2345万元、企业所得税186万元、个人所得税8万元、资源税8万元、房产税1万元、印花税15万元、城市维护建设税116万元、车船税8万元、城土使用税1万元；（2）、完成非税收入112万元，其中：国有资产（资源）有偿使用收入70万元、专项收入42万元。
2、2021年我镇本级地方财政支出2794万元，同比增长9%。主要支出项目预算执行情况是：一般公共服务支出588万元、普通教育支出2万元、社会保障和就业支出125万元、卫生健康服务支出93万元、城乡社区事务支出22万元、农林水事务支出597万元(其中：农业142万元、水利42万元、扶贫201万元、村级组织支出补助212万元)、交通运输1291万元、支持中小企业发展和管理支出36万元、住房保障支出40万元。
2021年，全镇地方一般公共预算收入完成1136万元，加上上级各项补助收入1810万元、上年结余131万元、调入资金68万元，减去镇一般预算支出2794万元以及上解支出351万元，实现收支平衡。
3、牢固树立以民为本的理念，着力保障和改善民生支出。2021年继续加大财政支出结构的调整力度，在“五个确保”的基础上，更加注重民生，认真做好惠农补贴一卡通发放工作，并做到准确、及时发放。全年共计发放惠农一卡通补贴资金1319万元，同比增长30.2%；一是及时拨付耕地保护补贴资金309万元，公益林补助34万元，水库移民补助15万元，孤儿基本生活补助1万元，高中生助学金7万元，寄宿生补助9万元，计划生育奖励6万元，农村(含城镇)低保补助334万元，五保户补助40万元，抚恤优抚补助87万元，其中（精减退职人员补助2万元、参战退役士兵补助29万元、义务兵家属优待金22万元、其他抚恤优抚补助34万元），社会救助73万元（其中：自然灾害生活补助37万元、危房改造资金5万元、临时补贴6万元，临时救助25万元），老村干补助1万元， 雨露计划2万元，其他补助资金401万元等各项惠农资金共计1319万元全部发放到农户一卡通账户；二是加大乡村公益事业项目及新农村建设项目发展，2021年我镇共实施了农村公益事业项目3个，投入项目资金15万元；新农村建设项目3个，投入资金140万元；扶贫项目7个，资金201万元；农村长效管护资金39万元；农村公路维修资金42万元；公墓维修工程资金20万元；畜禽粪污染资源化资金19万元；芦河水治理工程860万元等。极大促进了农村基础事业发展，改善了农村面貌。
二、2021年财政主要工作回顾
2021年，财政部门着力强化收支管理，积极服务经济发展，统筹保障改善民生，各项工作稳步推进，重点做了以下工作：
（一）大力组织收入，培育新的税源点。2021年我们始终把组织收入作为核心工作来抓，在巩固重点税源的基础上，努力挖掘增收潜力，与税务部门定期会商，做到应收尽收；同时加大扶持新的企业发展，培育新的税收增长点。
（二）努力做好镇年度预算和决算编制工作，本着积极稳妥“量入为出，收支平衡”的原则，细化单位和个人预算，使预算收入和支出逐步实现真实、公平、公开。
（三）加强财政资金监管，大力提升财政资金使用绩效和财政管理水平。严格执行财政国库集中收付制度，严肃财经纪律，加强国有资产监管，努力压减“三公经费”等公务支出，有效提高财政资金使用效益；同时，积极筹措资金化解存量债务，按序时进度完成全年化债计划，严控新增债务，有效防范化解债务风险。
各位代表，过去的一年，全镇财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩，但也还存在一些困难和问题，主要是受经济发展进入新常态、减税降费以及新冠肺炎影响，财政增收进一步放缓，财政收入质量不高，可用财力的增长远远赶不上刚性支出的增长，预算执行中依然存在一些矛盾和不足，对此，我们将在今后予以高度重视，认真研究，采取有力措施，切实加以解决，不断增强紧迫感、使命感，提高为民理财责任意识。
三、2022年财政预算草案
2022年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，增强财政可持续性。根据上述指导思想，我们紧紧围绕镇党委、镇政府确定的工作目标，进一步提升财政增收能力，确保财政收入稳定增长；进一步优化支出结构，坚持厉行节约，坚持依法理财、科学规范，不断提升财政管理水平。
（一）2022年预算安排的主要原则
一是坚持依法依规，预算积极稳妥。根据《预算法》和《预算法实施条例》中关于预算编制的相关要求，严格遵守预算法，坚持量入为出、量财办事，确保财政收支平衡。
二是兜牢“三保”底线，优化支出结构。坚持以‘三保“为支出重点，在保障基本民生、全面落实人员经费、保障部门正常运转的前提下，调整优化结构，项目突出围绕中央、省、市、县委县政府的重大战略部署安排预算。
三是厉行勤俭节约，注重资金绩效。将“过紧日子“作为预算管理长期坚持的基本方针，在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约，严把预算支出关口。深入实施全面预算绩效管理，提高预算管理水平和政策实施效果。
（二）2022年财政收支预算初步安排如下：
1、2022年镇本级财政收入预计情况
2022年全镇财政收入年初预计完成2065万元，其中增值税1772万元，企业所得税106万元，个人所得税6万元，车船税5万元，城建税65万元，资源税8万元，房产税2万元，印花税13万元，城土使用税1万元，非税收入87万元。
2、2022年镇本级财政支出预计情况
2022年全镇一般预算支出预计数为2800.2万元，其中：一般公共服务支出817.15万元；社会保障与就业支出104.82万元；卫生健康服务支出53.84万元；城乡社区事务支出6.27万元；农林水事务支出310.91万元，交通运输支出1100万元,资源勘探电力信息等事务支出333.81万元，住房公积金支出50.64万元，预备费22.76万元。
全镇一般公共预算收入加上上级各项补助收入、调入资金，减去全镇一般预算支出以及上解上级款项，预算收支平衡。
四、2022年财政工作重点
各位代表，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，确保全年预算目标顺利完成，重点抓好以下几项工作：
（一）着力保障财政稳健运行。一是依法依规组织收入。坚持组织收入原则，严禁收“过头税费”。坚持应收尽收，加大对重点税源、重点行业、重点企业的服务力度，完善综合治税，积极与税务部门加强合作，确保收入有抓手。二是兜牢“三保”底线。三是树立政府“过紧日子”的思想。严控“三公”经费，大幅压减一般性支出，硬化预算执行约束，节约更多的资金用于民生。
（二）着力保障和改善民生。坚持优化结构，做好民生建设保障。按照公共财政要求，坚持可持续、保基本原则，调整优化支出结构。提高社会保障水平，促进社会和谐发展。加大“三农”投入力度，扶持村集体经济发展，持续改善村居环境，推动我镇经济社会发展和群众生活改善。
（三）着力提升财政资金使用绩效。坚持改革创新，增强财政管理水平。以提高财政资金使用效益为目标，进一步提升财政管理水平。全面开展财政资金监管，继续深化部门预算、政府采购、国库集中支付等财政管理改革，促进财政资金依法规范使用，保障财政资金安全高效运行。
（四）着力构建现代化财政管理模式。一是深化预算管理一体化改革，深化零基预算改革，建立公平有效的财政保障机制。二是完善财政项目库建设，进一步规范项目设置，增强预算项目安排的准确性、计划性和预见性。三是坚持作风建设，提高干部队伍素质，增强财政服务能力。
各位代表，2022镇财政工作的任务将更加繁重，新的一年财政发展改革任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，坚定信心，攻坚克难，砥砺前行，充分发挥财政职能作用，全面推进依法行政、依法理财，把各项财政工作做实做深做细，确保完成全年各项工作任务，为我镇经济持续快速发展和各项事业全面进步作出应有的贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
