（江西省）抚州市南城县沙洲镇2020年财政预算执行情况和2021财政预算草案的报告
关于沙洲镇2020年财政预算执行情况和2021财政预算草案的报告
受镇人民政府的委托，我向沙洲镇人民代表大会作2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告，请予审议。并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年度镇财政预算执行情况：
过去的一年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，牢牢把握稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，认真落实镇人大关于财政经济工作的各项决议，勇于担当，积极作为，努力克服新冠疫情带来的不利影响，预算执行情况良好。现将一年来工作报告如下：
（一）一般预算执行情况
1、2020年我镇完成财政总收入2994万元，同比去年增长41.4%，税收收入占财政总收入的比重为96.8%；全镇地方一般公共预算收入完成1458万元，同比上年增长38.9%，我镇完成财政收入情况如下：（1）完成税收收入2899万元，其中：增值税433万元；营改增2137万元；企业所得税180万元；个人所得税1万元；资源税11万元；房产税1万元；印花税15万元；城市维护建设税113万元；车船税7万元；耕地占用税1万元；（2）完成非税收入95万元，其中：国有资产（资源）有偿使用收入27万元，专项收入68万元。
2、2020年我镇本级地方财政支出2556万元，同比增长39.5%。主要支出项目预算执行情况是：一般公共服务430万元、普通教育5万元、文化13万元、社会保障和就业143万元、医疗卫生与计生44万元、城乡社区事务6万元、农林水事务454万元(其中：农业217万元、水利64万元、扶贫11万元、村级组织支出补助162万元)、交通运输1087万元、支持中小企业发展和管理支出335万元，住房公积金36万元、其他支出3万元。
2020年，全镇地方收入加上上级各项补助收入、调入资金，减去镇一般预算支出以及上解上级款项，实现收支平衡。
（二）2020年全镇财政工作回顾
2020年,面对经济下行、财政收入增幅放缓的巨大压力，按照镇党委、政府年初工作部署和镇十五届第八次会议决议，财政部门积极适应新常态，努力提高收入质量，增加政府可用财力，坚持稳中求进的工作总基调，推进财税体制改革，强化预算执行管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为统筹推动疫情防控和经济社会发展提供坚强财政保障，全镇财政总体运行平稳。
1、围绕年度目标，强化税收征管，积极组织收入、持续增强财政保障能力。
努力克服经济下行对收入的不利影响，充分发挥财政协调作用，多次召开政府办公联席会，分析收入形式，强化征管措施，较好地完成了县建议的指导性收入预期。一是强化对重点企业、工程、项目的税源管控。二是强化日常征管，摸清底数，充分利用综合治税平台，加大欠税清缴力度。三是科学调度，及时解决征管中存在的问题，进一步调动征收积极性。四是加大非税收入征管，严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理，做到应收尽收。
2、围绕民生工程，着力重点民生投入，强化保障水平
牢固树立以民为本的理念，着力保障和改善民生支出。2020年继续加大了财政支出结构的调整力度，在“五个确保”的基础上，更加注重民生，财政资金向“三农”、义务教育、公共卫生、基础设施、环境保护、社会保障、特别是自然灾害等社会公共需要领域倾斜。一是及时拨付耕地保护补贴资金309万元，公益林补助27万元，水库移民补助16万元，孤儿基本生活补助2万元，烈士老年子女生活补助2万，农村(含城镇)低保补助358万元，五保户补助46万元，抚恤优抚87万元，其中（精减退职人员补助2万元，参战退役士兵补助3万元，义务兵家属优待金24万元，其他抚恤优抚补助58万元），社会救助55万元（其中：自然灾害生活补助25万元，春节走访慰问款5万元，危房改造资金2万元、临时救助21万元，其他社会救助2万元），贫困寄宿生补助10万元，农机补贴20万元，计生奖扶等奖励5万元，高考入学资助及高中生政府助学金10万元，退休老年村干部补助3万元， 雨露计划2万元，其他补助资金61万元等各项惠农资金共计1013万元全部发放到农户一卡通账户；二是提高了行政、事业单位人员收入水平；三是加大乡村公益事业、特别是村级“一事一议”项目及新农村建设项目发展，2020年我镇共申请了“一事一议”项目5个，投入项目资金近25万元；新农村建设项目4个，投入资金120万元；农村居家养老服务中心建设资金15万元，公益性墓地资金68万元，扶贫项目资金313万元；绿色通道工程项目资金38万元，芦河水治理工程600多万元等；极大促进了农村基础事业发展，改善了农村面貌。
3、发挥财政职能、强化服务经济发展能力、打好打赢攻坚战
继续贯彻实施积极的财政政策，充分发挥财政职能，有力地促进了全镇经济发展。一是积极组织收入，克服经济下行、新冠疫情及减税降费政策等不利因素影响，加强征管，圆满完成财政收入计划。二是积极争取上级财政支持，加强与上级财政部门沟通对接。三是有效地优化了我镇投资环境，加大企业扶持力度，共拨付扶持企业发展资金1087万元。
4、强化政策保障，助推经济复苏发展
进一步加强财政管理，确保财政资金使用安全高效。
一是积极推动财政内部控制制度建设，制定内控制度工作方案，出台风险防控办法及部门内控操作规程，有效推动内部控制制度建设。
二是推动财政监督转型，充分应运事前审核、事中控制、事后检查相结合的办法，将财政监督执行到财政资金使用的全过程，大力推进“三位一体”财政监督新模式。
三是建立财政绩效评价制度，积极适应财政预算管理改革的需要，完善岗位设置，加强财政资金的跟踪问效工作，提高财政资金使用效益。
四是加强地方政府债务管理，进一步规范政府举债行为，全面做好限额管理、预算管理、风险管控等各项工作。
五是强化政府采购管理，进一步规范政府采购监督管理。
5、认真落实预算决议
按照镇第十五届第九次会议有关决议，镇财政所积极完善体制机制，扎实推进各项财政工作，建立全口径预算体系。将支出预算编制细化到“项”级科目。积极推进预、决算公开，严格支出管理，认真落实中央八项规定，积极打造阳光财政，严控“三公经费”支出。
各位代表，过去的一年，是极不平凡的一年，面对新冠疫情冲击和复杂的国际形势，给财政平稳运行带来极大冲击。上述工作成绩的取得，得益于镇党委、政府的正确领导和县财政局悉心指导、镇人大的监督及社会各界的关心、理解和支持。在成绩面前，我们也深刻体会到财政工作中还存在一些困难和问题：一是收入持续增长的基础不稳、后劲不足。二是经济运行不确定因素多，政策性减收大，财政收入增长面临较大下行压力；兜牢“三保”底线、支持打赢三大攻坚战等刚性支出增长较快，财政平衡难度加大；有的部门和项目资金沉淀仍然较多，支出分配格局固化，预算绩效管理亟需加强。三是预算管理和监督仍需加强，财政资金的配置和使用效率还有待进一步提高。对此，我们将广泛听取人大代表和各界的意见和建议，并在今后的工作中采取积极有效的措施，认真加以改进，也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。
二、2O21年镇预算草案
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局起步、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，做好今年的财政工作意义重大。2021年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面落实“作示范，勇争先”的目标定位和“五个推进”的更高要求，以“提速进位、争创一流、三年倍增”行动为抓手，坚持高质量跨越式发展为主题，深化供给侧结构性改革为主线，深化财政体制改革、加强财政管理、防范财政风险、全面实施预算绩效管理，扎实推进“五型”政府建设，为促进经济持续健康发展和社会大局稳定提供有力支撑，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
编制2021年预算的基本原则是：统筹兼顾，综合预算；量入为出，收支平衡；强化管理，提升绩效。
依据上述指导思想和原则，按照今年全镇国民经济和社会发展计划，我们编制了2021年财政预算草案。
一般预算收支安排情况
1.2021我镇财政总收入预算安排2890元，主要收入项目的安排情况是：税收收入2791万元,非税收入99万元。其中：上划中央和省级收入1732万元，地方一般公共预算收入安排1158万元。
2.镇本级地方一般预算收入1158万元，加上级财政各项补助1534.98万元，减上解上级各项支出316.22万元，加上调入资金及上年结余591万元，2021年镇本级预算可用财力2967.76万元。
3.2021年预算支出安排仍然是以确保人员经费为前提重点，保证教育、农业、救灾等方面的支出，坚持压缩非生产性支出，确保财政收支平衡，并略有结余，坚持量入为出，量力而行的原则，我镇一般公共预算支出2967.76万元。一般公共预算支出分类安排情况：
一般公共服务支出638.19万元、教育和文化体育与传媒支出2.4万元、社会保障和就业支出117.38万元、医疗卫生与计划生育支出47.75万元、节能环保支出344.4万元、城乡社区事务支出5.85万元、农林水事务316.2万元(其中村级组织支出补助151.2万元)、交通运输支出1300万元、住房公积金50.21万元、其他支出140.38万元（其中：办公设备购置12万元、土地补偿10万元、文化项目支出3万元、基础设施建设8万元、水利项目支出6万元、民政项目支出2.88万元、人大经费5万元、纪检经费8.1万元、征兵经费4万元、安全生产经费10万元、党建经费4万元、教育经费2.4万元、环境整治16万元、精准扶贫17万元、信访2万元、扫黑除恶3万元、采购贫困区农产品10万元、司法法治建设2万元、新时代文明实践经费3万元、意识形态经费2万元、其他10万元），预备费安排5万元。
三、2021年财政工作重点
2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，确保全年预算目标顺利完成。
（一）加强财源建设，夯实经济基础，持续打好攻坚战
坚持全镇财政“一盘棋”，以财源培植为重点，优化收入结构，加强监测分析，做好收入测算，合理安排进度，严格依法治税。一是在调整优化税收结构上下功夫，加强招商引资工作，激发现有重点企业的潜力，围绕主导产业，支持重点企业扩大生产，实现稳定持续发展。二是强化财政调控功能，支持经济转型升级，继续积极向上争取各类产业发展扶持资金，发挥财政资金的引导带动作用，支持加快新兴产业培育发展，支持做大做强。
（二）落实惠民政策，优化支出结构。
继续加大积极财政政策力度，统筹使用财政资金，适度增加必要的财政民生支出和政府投资项目支出。一是健全财政支农政策，促进农业可持续发展。支持农田水利建设，加强高标准农田建设；大力整合涉农资金，加大农村扶贫开发力度，深入推进精准扶贫、精准脱贫。二是加大教育投入。三是完善社会保障制度，保障和改善民生。完善创业扶持政策，加强对灵活就业、新就业形态的支持；继续深化医药卫生体制改革，推进卫生事业健康发展。四是加大对生态文明建设的投入。积极落实生态旅游创建工作要求，加强环境整治力度，切实改善人民群众生产、生活环境，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
（三）推进财政改革，完善机制体制，全面提升财政管理水平
围绕建立现代财政制度，在体制机制、资金分配、理财思路、预算管理、风险防范以及绩效管理等方面坚持改革创新，逐步构建和完善科学的财政管理体系。一是牢固树立“过紧日子”的思想，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，将更多的资金统筹用于保障基本民生和促进发展。二是推进国库集中支付电子化改革、实施预算执行动态监控管理改革和政府会计制度改革，配套单位账务系统升级，提升国库资金管理能力。三是加强政府债务管理，妥善处理存量债务，控制新增债务规模，对债务进行风险预警，做好化解债务工作，逐步降低财政风险。四是全面实施绩效管理，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，加强财政管理基础工作，创新求实，改革提质，不断提升理财能力水平。
各位领导、各位代表，2021年是中国共产党诞辰100周年，也是“十四五”规划的开局之年，做好2021年的财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，以及各位代表的监督指导和大力支持下，充分发挥财政职能作用，全面推进依法行政、依法理财，把各项财政工作做实做深做细，为沙洲的发展作出应有的贡献！
