（湖北省）关于武汉市江汉区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
江汉区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——在江汉区第十六届人民代表大会第二次会议上
江汉区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将江汉区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请区第十六届人大第二次会议审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，立足于建党百年新起点，在区委的坚强领导和区人大的依法监督下，全区上下坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，贯彻落实新发展理念，积极应对经济下行和疫情反复压力，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政预算执行情况总体较好。
（一）一般公共预算执行情况
区第十六届人大常委会第七次会议审议通过了2022年调整预算（以下简称预算），地方一般公共预算收入由137.55亿元调整为120亿元,地方一般公共预算支出由96亿元调整为93亿元。
预计全年地方一般公共预算收入完成120亿元，为预算的100%;地方一般公共预算支出93亿元，为预算的100%。按支出科目功能分类，具体执行情况如下：
1.一般公共服务支出115,655万元，为预算的95.5%；
2.国防支出304万元，为预算的112.59%；
3.公共安全支出78,211万元，为预算的100%；
4.教育支出224,088万元，为预算的98.14%；
5.科学技术支出6,220万元，为预算的100%；
6.文化旅游体育与传媒支出30,086万元，为预算的100%；
7.社会保障和就业支出152,384万元，为预算的100%；
8.卫生健康支出124,655万元，为预算的105.92%；
9.节能环保支出7,696万元，为预算的98.03%；
10.城乡社区支出108,277万元，为预算的100%；
11.农林水支出5,244万元，为预算的100%；
12.资源勘探工业信息等支出5,313万元，为预算的100%；
13.商业服务业等支出3,317万元，为预算的111.76%；
14.金融支出5,849万元，均为增加的上级转移支付；
15.住房保障支出47,194万元，为预算的100%；
16.粮油物资储备支出36万元，为预算的180%；
17.灾害防治及应急管理支出8,155万元，为预算的100%；
18.债务付息支出6,265万元，为预算的100%；
19.债务发行费用支出51万元，为预算的100%；
20.其他支出1,000万元，为预算的30.61%。
2022年本级一般公共预算收入总量预计完成167.17亿元，包括：地方一般公共预算收入120亿元，返还性收入和转移支付收入27.5亿元，上年结余收入1.54亿元，调入资金0.99亿元，债务转贷收入4.5亿元，动用预算稳定调节基金12.64亿元。
2022年本级一般公共预算支出总量预计完成167.17亿元，包括：地方一般公共预算支出93亿元，转移性上解支出74.17亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
区第十六届人大常委会第七次会议审议通过了2022年调整预算，本级政府性基金预算收入总量由32.96亿元调整为42.63亿元，本级政府性基金预算支出总量由32.96亿元调整为38.43亿元，年终结余由0亿元调整为4.2亿元。
本级政府性基金收入总量预计完成42.63亿元，为预算的100%，包括：地方政府性基金收入9.04亿元、转移性收入33.59亿元（含上级转移性收入30.16亿元、上年结余收入0.61亿元、债务转贷收入2.82亿元）。
本级政府性基金支出总量预计完成38.43亿元，为预算的100%，包括：地方政府性基金支出31.05亿元（含文化旅游体育与传媒支出0.04亿元、城乡社区支出25.45亿元、债务付息支出3.42亿元、其他支出2.14亿元），转移性支出0.72亿元，地方政府专项债务还本支出6.66亿元。
年终结余4.2亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
区第十六届人大常委会第七次会议审议通过了2022年调整预算，本级国有资本经营预算收入总量由1,826万元调整为5,368万元，本级国有资本经营预算支出总量由1,826万元调整为4,419万元，年终结余949万元。
本级国有资本经营预算收入总量预计完成5,368万元，为预算的100%，包括：利润收入2,026万元，转移性收入3,342万元。
本级国有资本经营预算支出总量预计完成4,419万元，为预算的100%，包括：国有资本经营预算支出1,716万元，调出资金（调入一般公共预算）2,703万元。
年终结余949万元。
需要说明的是：上述各项预算收支均为预计执行数，待财政年度终了，市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制全年决算，适时报请区人大常委会审议批准。
（四）政府债务情况
2022年，省财政厅下达我区政府债务限额127.77亿元（包含级次下划的市列区用专项债务22.1亿元，一般债务2.5亿元），其中：一般债务限额26.36亿元，专项债务限额101.41亿元。
截至目前，我区政府债务余额121.29亿元（含抗疫特别国债），其中：
1.一般债务余额20.28亿元，分别用于支持军运会及城市基础设施建设等项目13.78亿元、新校建设项目3.68亿元、疫情防控救治体系建设项目0.32亿元，市图书馆新馆建设土地收储2.5亿元。其中：2022年新增一般债务4.5亿元，用于城建计划基础设施建设、教育补短板建设及市图书馆新馆建设土地收储。
2.专项债务余额96.01亿元，分别用于支持棚户区改造49.21亿元、老旧小区功能提升16亿元、土地储备项目5.15亿元、环卫车辆停保场等其他自平衡专项债券项目25.65亿元。其中：2022年新增专项债务1.82亿元，用于一流电网建设、一高新校建设及生活垃圾分类处置等项目；新增再融资专项债务1亿元，用于偿还到期土储专项债本金；市列区用地铁12号线项目专项债务22.1亿元级次下划区级。2022年专项债务到期还本6.66亿元。
3.抗疫特别国债余额5亿元，专项用于红十字会医院南院北院建设、疾控中心、社区卫生服务中心等提档升级。
本级政府债务余额控制在省财政厅核定的限额以内，风险可控。
二、艰苦奋斗、砥砺前行，全面落实区人大决议,2022年预算执行效果较好
2022年，财税部门认真落实区人大有关决议和区人大财经委审查意见，贯彻执行预算法及其实施条例，全力支持稳住经济大盘，扛牢扛实“三保”责任，进一步提高资源配置使用效率，确保党中央和省市各项决策部署和重大任务落地落实。
（一）全过程保障疫情防控，支持守护人民健康
今年是2020年以来疫情形势最严峻、最复杂的一年，全区上下历经六轮突发疫情考验，始终坚持优化措施，同心抗疫。财政部门密切关注疫情动态，精准拨付防疫资金，确保不因资金问题影响疫情防控和医疗救治。一方面动态完善防疫资金管理制度，不断规范常态化防疫资金的结算手续，切实优化战时 状态下应急资金的拨付程序，既优先保障疫情防控需求，又防止资金损失浪费。另一方面，大力压减非急需非刚性支出，加快盘活沉淀资金，统筹用于核酸检测、疫苗接种、医疗救治和社区防疫等工作，筑牢防疫屏障，尽最大可能减轻疫情对经济发展和社会稳定的影响。
（二）全方位稳住经济大盘，积极应对财政“紧平衡”
充分发挥财政职能作用，不折不扣落实国务院稳经济一揽子政策和接续措施，确保财政运行在合理区间，为全区经济社会恢复发展提供保障。持续推进减税降费，加大增值税留抵退税落实力度，编印《江汉区组合式惠企政策汇编解读版》，力促市场主体应知尽知，应享尽享，全年增值税留抵退税数亿元。积极稳住市场主体，加快推进惠企政策“免申即享”，支持重点企业、“四上”企业、科技企业等各类市场主体发展，兑现奖励扶持资金、贷款贴息等奖补资金。落实助企纾困政策，综合运用融资担保、贷款贴息、首贷奖补等方式，鼓励金融机构为小微企业提供融资支持，帮助622户小微企业和个体工商户通过担保获得融资4.75亿元，办理区内1107家中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息资金6,538万元，融资规模33.99亿元，有效缓解市场主体“融资难、融资贵”问题。支持中小企业发展，通过提高预留份额、加大价格评审优惠幅度等方式支持中小微企业参与政府采购，授予合同3.98亿元，为385家承租行政事业单位房屋的服务业小微企业和个体工商户减免租金1,767万元。积极推进稳投资扩内需，抢抓中央关于适度超前开展基础设施投资的政策机遇，全力争取债券资金支持，申报发行城市一流电网建设、市一中校园整体改造等一批优质项目，有力弥补财政支出缺口。落实过紧日子要求，出台《关于进一步厉行节约严管严控财政支出的若干措施》，制定10条措施和23条细化举措，压减各部门非急需非刚性支出，统筹用于经济社会发展亟需资金支持的重点领域。在财税部门和全区上下的共同努力下，下半年财政收入降幅逐月收窄，为全年财政收支平衡打下坚实基础，为全区经济发展提供强劲支撑。
（三）全覆盖兜牢民生底线，不断增进人民福祉
牢固树立以人民为中心发展思想，坚决守住“三保”责任底线，集中财力支持教育文化、医疗卫生、社会保障等事业发展，不断提高人民生活品质。支持优先发展教育，投入23亿元，全面落实“双减”工作，全力打造智慧教育，购买秋季公办学位4700个，近三年新建扩建武汉市第十九中学等8个重点项目，不断缓解学位紧张问题，促进教育优质均衡发展。支持优化公共文化服务，投入6,098万元支持城市书房、金桥书吧等文化设施建设，保障公共博物馆、图书馆、体育馆等场馆免费开放，支持非遗传承保护，不断提升文化软实力和影响力。支持医疗卫生事业发展，投入5,875万元推进全区基本公共卫生服务及重大公共卫生服务，投入资金7,380万元推进社区医院建设，确保妇女“两癌”免费筛查等惠民政策落地落实，筑牢公共卫生服务一线堡垒。支持社会保障体系完善，投入1.08亿元落实就业创业扶持政策，投入1.9亿元落实低收入保障、残疾补助、退役安置等各项政策，保障老年服务机构建设运营，促进养老服务产业发展。支持城区基础设施建设和环境美化，近年累计统筹70亿元专项债券资金用于12号线轨道交通建设，以及南部汉口历史风貌区、中部现代金融片区和北部老旧小区综合整治和棚户区改造，投入区级城建资金3,300万元新建口袋公园5个、绿道3.3公里，持续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。
（四）全领域深化财政改革，切实提升资金效能
持续深化各项财政改革，科学谋划，主动作为，向管理要绩效,向改革要动力，不断提高财政治理水平。推进支出标准体系建设,以幼儿园装修改造项目为切入口，初步形成综合支出标准，作为预算编制的重要参考依据，为推进预算支出标准体系建设打下坚实基础。强化预算绩效管理，建立事前绩效评估机制，对新增重点项目和重大政策实施事前评价和审核；首次将政府债务资金和政府性基金预算纳入评价范围；对市红十字会医院托管效果实施绩效评价，为政府完善公立医院支持政策提供决策依据。深化政府采购改革，强化采购人主体职责，规范采购意向公开，加快推进“互联网+政府采购”，探索框架协议采购，政府采购工作多次受到省财政厅表彰。加强国有资产管理，开展全区行政事业单位不动产清查和资产登记工作，厘清全区133个行政事业单位、12个环卫所、109个社区占有、使用的2002处共计85.33万平方米不动产的基本情况，制定统筹调剂方案，切实盘活资产存量，提高资产使用效率。
（五）全流程严格财政监管，持续整饬财经秩序
坚持问题导向，将日常监管和专项整治相结合，始终把财经纪律作为不可触碰的高压线，确保财政资金合规、安全、高效使用。开展财经秩序专项整治，围绕减税降费政策落实、政府过紧日子、规范国库管理、防范债务风险等重点领域逐项查摆问题，及时整改。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”督导工作，推动整改问题4个，涉及金额16余万元，确保惠民惠农财政补贴资金高效、快捷、准确直达受益对象。开展“三公”经费检查和楼堂馆所建设情况专项整治，确保政府过紧日子要求落地见效。加强重大资金和重点行业日常检查，加大事前、事中、事后监督力度，实现对财政资金运行全过程的动态监控，确保依法依规使用财政资金。
各位代表，过去的一年是极为不容易的一年，新的一年将更为艰难。我们深刻认识到，市场振兴有待时日，经济恢复有待巩固，新一轮减税降费和财政体制改革将进一步落地落实，江汉区将在产业转型升级和重大项目建设的推动下进入新的攻坚期，政府过紧日子要求须进一步落地，财政资金绩效须进一步提升，财政资源配置须进一步优化，这都将给财政工作带来更大挑战。我们将正视困难，提振信心，落实积极的财政政策要加力提效的要求，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，坚定不移地推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长，为建设卓越城区提供坚实保障。
三、2023年预算草案
（一）指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，推动高质量发展。准确把握财政收入严峻形势，加快优化财源结构，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，为激发市场活力注入新动能；坚持尽力而为、量力而行，坚决落实过紧日子要求，切实兜牢民生底线；坚持创新驱动，继续深化预算管理改革，提升财政资金绩效，加强政府债务管理，防范化解重大风险，促进财政可持续发展。
（二）一般公共预算
2023年，地方一般公共预算收入预计实现126亿元，同比增长5%,其中：税收收入118.8亿元，同比增长8.39%；非税收入7.2亿元，同比下降30.73%。
2023年，地方一般公共预算支出安排85亿元，同比下降8.6%。按支出科目功能分类，具体安排如下：
1.一般公共服务支出98,796万元，同比下降14.58%；
2.国防支出327万元，同比增长7.57%；
3.公共安全支出76,896万元，同比下降1.68%；
4.教育支出228,980万元，同比增长2.18%；
5.科学技术支出6,109万元，同比下降1.78%；
6.文化旅游体育与传媒支出4,816万元，同比下降83.99%；
7.社会保障和就业支出159,208万元，同比增长4.48%；
8.卫生健康支出81,832万元，同比下降34.35%；
9.节能环保支出8,628万元，同比增长12.11%；
10.城乡社区支出90,396万元，同比下降16.51%；
11农林水支出5,744万元，同比增长9.53%；
12.资源勘探工业信息等支出5,377万元同比增长1.2%；
13.商业服务业等支出500万元，同比下降84.93%；
14.住房保障支出47,371万元，同比增长0.38%；
15.灾害防治及应急管理支出5,330万元，同比下降34.64%；
16.债务付息支出6,990万元，同比增长11.57%；
17.其他支出14,200万元，同比增长1320%；
18.预备费8,500万元，占地方一般公共预算支出的1%。
2023年，本级一般公共预算收入总量预计实现161.39亿元，其中：地方一般公共预算收入126亿元，上级返还性收入和转移支付收入21.89亿元，调入资金13.5亿元。
2023年，本级一般公共预算支出总量安排161.39亿元，其中：地方一般公共预算支出85亿元，转移性上解支出76.39亿元。
（三）政府性基金预算
2023年，本级政府性基金预算收入总量预计实现25.91亿元,其中：地方政府性基金收入8.29亿元，转移性收入17.62亿元。
2023年，本级政府性基金预算支出总量安排24.87亿元，其中：地方政府性基金支出15.59亿元（包括文化旅游体育与传媒支出0.04亿元、城乡社区支出12.1亿元、债务付息支出3.28亿元、其他支出0.17亿元），转移性支出4.2亿元，债务还本支出5.08亿元。
2023年，本级政府性基金预算净结余1.04亿元。
（四）国有资本经营预算
2023年，本级国有资本经营预算收入总量预计实现2,449万元，其中：国有企业上缴利润收入1,500万元，上年结余结转949万元。
2023年，本级国有资本经营预算支出总量安排2,449万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出964万元，调出资金1,485万元。
四、抢抓机遇，肆厉奋发，全力做好2023年财政工作
2023年是贯彻落实党的二十大精神的第一年，也是“十四五”规划实施的关键一年，财政工作面临着疫情防控、经济下行、收支“紧平衡，等多重压力，我们要以时时放心不下的责任感和处处奋勇争先的使命感，迎难而上，埋头苦干，奋力开创2023年财政工作新局面。
（一）围绕高质量发展落实积极财政政策，坚持市场有效、政府有为
切实担负起财政支持稳住经济大盘的职能作用，坚持靠前发力，主动作为，确保稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,加强各类政策协调配合，促进经济在合理区间内运行。继续打好减税降费“组合拳”，统筹用好融资担保、贷款贴息等政策，强化对实体经济特别是对中小微企业纾困帮扶力度，切实减轻企业负担,提升企业发展信心，增强经济发展内生动力。更加充分地发挥财政资金引导激励作用，精准推动就业、产业、投资、消费等政策协同发力，促进数字经济和实体经济融合发展，为经济发展和财税增长增添新动能。支持项目强区战略，用好专项债券资金，探索PPP模式新路径，安全规范推动全区重大项目加快建设，充分发挥稳投资促增长作用。进一步巩固放管服改革成果，落实政府采购领域中小微企业扶持政策，不断提升财政服务质量和效能，坚定不移持续优化营商环境。
（二）围绕服务实体经济狠抓财源建设，坚持攻坚克难、稳中求进
进一步完善财源建设联动机制，在全区上下营造“围绕税源抓经济”的良好氛围。在服务企业和重大项目上力求突破，为企业的发展壮大和项目有序推进创造最优环境。以实现“大招商、招大商”为目标，将预算绩效管理的理念融入招商引资工作之中，不断提升招商引资工作成效。安排专项资金，支持优势产业发展,加快武汉金融城建设，鼓励企业在江汉区做大做强。推动楼宇经济、总部经济融合发展，促进产业集中、业态集聚，增强高端服务业的辐射力和竞争力。提升科技投入效能，强化科技赋能，培育壮大新兴财源。科学组织财政收入，规范税收优惠政策和非税收入征管秩序，确保收入持续平稳增长。精准分析“十四五”期间财政收支变动趋势，全力做好新形势下财政收支平衡，确保财政中长期发展健康可持续。
（三）围绕节用裕民推进社会事业发展，坚持民生温度、财政态度
将勤俭办一切事业作为长期坚持的基本方针，进一步加强“三公”经费和编外人员经费管理，严控一般性支出，切实降低行政运行成本。建立健全过紧日子情况评估制度，各部门按季评估制度建设、一般性支出、“三公”经费、支出标准执行等方面情况，及时发现问题、堵塞漏洞、改进管理，坚定不移用党政机关过紧日子换来人民群众好日子。坚持以人民为中心的发展思想，将基本民生、疫情防控、助企纾困等重点领域放在财政保障的首位，确保民生支出占比稳定在73%以上，努力在发展中保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，下更大力气调整优化支出结构，推进教育、医疗、社会保障、文化体育等事业发展，不断增强基本公共服务的均衡性和可及性。加快存量资金盘活，合理统筹资金用于人民群众最关心最急需的民生补短板项目，促进财政保障更显力度、更有温度。
（四）围绕提质增效做强财政管理内核，坚持科学谋划、整体推进
继续落实好《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，严格预算编制管理，加快建立和完善支出标准体系建设，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，强化预算刚性约束。继续实施预算管理一体化改革，通过一体化系统加强对预算执行、“三公”经费、直达资金的监控，不断提升预算管理的信息化、现代化水平。加快绩效管理配套制度的建设，做实事前绩效评估，用好绩效评价结果，将项目绩效和资金安排紧密挂钩，切实提高财政资源配合效率和使用效益。进一步深化政府采购改革，强化采购人主体职责，平稳推进框架协议采购，加快实施“互联网+政府采购”，充分发挥政府采购政策功能。加强行政事业单位国有资产管理,有效盘活低效运转、闲置的各类存量资产，开展优化整合和统筹调剂，充分发挥资产效能。在协调推进深化改革和加强管理的同时,进一步加强财政监督，严肃财经纪律，规范管理政府债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线，不断提升财政治理水平。
各位代表,2023年注定会是不平凡的一年，挑战和机遇并存,困难和希望同在。我们将更加坚定捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，把学习贯彻党的二十大精神转化为武装思想、指导实践、推动工作的强大力量，牢记“以政领财、以财辅政”使命，守正创新、焯厉奋发，以更加振奋的精神、更加顽强的作风迈进新征程、开创新局面、建功新时代，为建设富裕活力美丽幸福社会主义现代化卓越城区不懈奋斗！
