（湖北省）关于襄阳市高新区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告
关于襄阳市高新区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告
各位代表：
受市人民政府委托，现向大会报告高新区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案，请予审阅。
一、2022年预算执行情况
2022年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，高新区全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕稳字当头、稳中求进总基调，全力抓好财政收支管理工作，着力稳定宏观经济大盘，保持社会大局稳定，为高新区高质量发展提供坚实保障。
（一）一般公共预算执行情况
2022年，全区一般公共预算收入完成35.48亿元，同比下降2％，扣除留抵退税因素后增长8.1％。税收收入占财政收入比重达90％，继续维持在较高水平。区级一般公共预算支出29.39亿元（不含转移支付和债券转贷支出），为调整预算的101％。在收支矛盾比较突出的情况下，多措并举应对预算平衡压力，预算执行总体平稳，实现了收支平衡。
2022年，区级一般公共预算收入总量33.45亿元。其中：一般公共预算收入35.48亿元，为调整预算的89％；上级转移支付、上年结余、调入资金及上解收入－2.03亿元。
2022年，区级一般公共预算支出总量33.45亿元。其中：一般公共预算支出29.39亿元，完成调整预算的101％；转移性支出3.94亿元，年终结余0.12亿元。
2022年，区级一般公共预算主要项目是：一般公共服务支出1.64亿元，完成调整预算的96％；公共安全支出0.47亿元，完成调整预算的101％；教育支出1.88亿元，完成调整预算的103％；科学技术支出1.73亿元，完成调整预算的100％；文化旅游体育与传媒支出0.19亿元，完成调整预算的107％；社会保障和就业支出2．57亿元，完成调整预算的96％；卫生健康支出0.97亿元，完成调整预算的94％；节能环保支出0.16亿元，完成调整预算的97％；城乡社区支出9．6亿元，完成调整预算的100％；农林水支出0.38亿元，完成调整预算的101％；资源勘探工业信息等支出9.26亿元，完成调整预算的107％；自然资源海洋气象等支出0.1亿元，完成调整预算的90％；住房保障支出0.3亿元，完成调整预算的90％；灾害防治及应急管理支出0.13 亿元，完成调整预算的100％。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，区本级政府性基金预算收入总量1.58亿元，其中：本级政府性基金收入1.28亿元，为调整预算的100％；上级财政补助收入0.3亿元。
2022年，区本级政府性基金支出总量1.58亿元，其中：政府性基金支出0.82亿元，完成调整预算的100％；调出0.6亿元；年终结余0.17亿元。
综上，2022年，政府性基金收入和支出相抵，实现收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2022年，区级社会保险基金预算收入1.61亿元，为调整预算的170％。其中：城乡居民基本养老保险基金收入1.21亿元，完成调整预算的356％；机关事业单位养老保险基金收入0.36亿元，完成调整预算的61％；上级转移收入0.04亿元，完成调整预算的233％。
2022年，区级社会保险基金预算支出1.07亿元，完成调整预算的128％。其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.49亿元，完成调整预算的197％；机关事业单位基本养老保险基金支出0.58亿元，完成调整预算的99％。
综上，2022年，高新区社会保险基金收支相抵，社会保险基金预算当年结余0.55亿元，年未滚存结余1.58亿元。
二、落实市十八届人大一次会议决议情况
（一）涵养财源，助推产业发展。利用综合保税区、自贸片区、高新区、跨境电商综合试验区“四区叠加”的优势，统筹疫情防控和经济社会发展，促进传统产业转型升级和产业数字化发展，实现高质量发展。一是全面落实各项减税降费政策。全年累计退税、缓税、减税13.08亿元，其中：增值税留抵退税8.39亿元，减免缓税4.15亿元。对承租国有房屋的257家小微企业减免房租401.57万元。二是做实稳经济大盘政策措施。用好用足用活中央33条、省133项稳经济“一揽子”政策及中央19项接续政策，实现惠企资金直达企业9.2亿元，向上争取资金5.06亿元，争取项目213个，进一步增强企业发展信心。三是切实争取上级债券资金。2022年，发行专项债券项目6个，争取债券资金13.83亿元，比2021年同期发债规模（10.86亿元）增长27％，发行规模实现连续三年增长，有效推动了产业园区基础设施和重点项目建设。
（二）千方百计，兜牢民生底线。坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，统筹疫情防控，坚持尽力而为、量力而行，着力解决好群众急难愁盼问题，扎实推进共同富裕。一是保障疫情常态化防控。坚持人民至上、生命至上，按照“急事急办、特事特办”原则，畅通预算安排、资金拨付和政府采购“绿色通道”，全区投入疫情防控资金0.5亿元，保障抗疫物资、设备购置和疫情防控。二是狠抓民生就业保障工作。发放困难群众救助、残疾人补助、优抚抚恤、退役士兵补助等惠民资金1.46亿元；发放各项种粮一次性补贴、耕地地力补贴等729.9万元。开展技能培训 110 期、就业创业培训 2878 人，累计发放政策补贴 1700 余万元。三是坚持教育事业优先发展战略。投入1.88亿元教育资金，推进教育改革创新，大力补齐教育短板，扩大普惠性教育资源供给。新建 2 所普惠型幼儿园，增加学位 420 个；四十二中学改扩建并投入使用，新增学位 1710 个；大桥小学改扩建工程、高新四小、高新五小新建项目扎实推进，354名区聘教师与在职在编教师享受同等待遇，工资及时足额发放。
（三）集中财力，着力补齐短板。主动对接服务，强化创新驱动、推进产城融合发展，打造宜居生态环境。一是补齐产业短板。筹集2.38亿元征迁资金，推动比亚迪襄阳产业园项目落地， 33 天实现“五证同发”、顺利开工建设，刷新了项目建设的“襄阳速度”。二是改善生态环境。投入环保专项资金0.2亿元，坚决打响打赢“碧水蓝天净土”保卫战，优良天数在全市排名第二，省控断面（小清河云湾）水质、土壤环境状况达到考核标准。三是推动产城融合发展。上级专项债券资金13.21万元，用于棚户区改造，为产业发展、项目落地腾退土地资源。支持乡村振兴，团山、刘集、米庄三个片区美丽乡村建设稳步推进，辖区60个村（社区）基层组织建设经费得到足额保障。
（四）强化监管，推进财政改革。坚持“管财有力”，深化管理体制改革，优化服务，确保财政运行平稳可持续。一是全面推进预算一体化改革。全面完成了财政端、银行、预算单位三方系统整合升级，添加了政府采购管理模块。二是强化制度约束和常态监管。通过开展资产管理廉政风险、“三公经费”、惠农资金、落实过紧日子等监督检查，持续发挥财政监管职能，加强资金使用监管。三是推进金融服务平台建设和“无申请兑现”改革。大力支持襄阳财智服务联盟，协助解决办公空间，助力打造会计代理记账聚合平台，创新信用贷款“数据增信”模式，降低中小微企业融资门槛。“无申请兑现”事项清单在“政策通”平台上线相关事项并进行线上办理，按“无申请兑现”程序落实“免申即享”资金0.6亿元。四是聘请第三方机构进行绩效评价，对四化资金、征迁资金、运转经费、疫情防控资金等9个财政重点支出项目进行了重点绩效评价，并对全区39个单位（含驻区单位）申报的571个预算项目开展预算评审，对目标合理性、合规性进行审核，实现了预算评审的全覆盖。
2022年，我区预算执行突出了“三保”优先，维持了经济和社会平稳运行，但也面临一些问题和挑战。一是财政收支矛盾空前突出，财政风险加大。财政收入在保障“三保”和部分重点项目后，无力化解历史欠款，造成产业、征迁、基建等支出积压，形成新增政府债务风险。二是切实过紧日子的思想没有全面树立，资源配置不够优化，支出标准体系有待完善。三是部门会计队伍不稳定，业务能力薄弱。对于这些问题，我们将坚持问题导向，深化财政改革，加强引导监督，调整支出结构，积极加以改进。
三、2023年预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，一系列稳增长、稳就业政策措施持续落地见效，经济有望总体回升，在低基数和增值税留抵退税政策退坡作用下我区财政收入将出现一定幅度增长。与此同时，区级财政支出需求继续扩张，“三保”、政府债务还本付息等刚性支出增加，化解历史积压产业扶持、基建支出需求较大。总体来看，2023年高新区财政收支矛盾将会持续加剧，财政运行仍然面临巨大考验。
（一）2023年预算编制和财政工作的指导思想、基本原则
1．指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省、市委经济工作会议精神，紧紧围绕稳字当头、稳中求进的总基调，坚决落实中央、省、市委重大决策部署，坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，合理确定支出预算规模；统筹财政资源，优化支出结构，做好重点支出分类保障；继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出；加强项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，全面实施预算绩效管理；全面应用预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化，推动建立标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理体系，为创建全国自主创新示范区提供坚强支撑。
2．基本原则。一是积极稳妥、收支平衡。根据国内外经济形势变化和影响，结合高新区产业结构和税源结构，实事求是、适度积极地安排收入预算，与经济发展相适应，与积极财政政策相衔接。量入为出、综合平衡地安排支出预算，加强财政资源统筹，合理确定支出规模。二是有保有压、厉行节约。严把预算支出关口，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。严格执行已有的各项支出标准，不必要的项目支出必须取消，新增支出必须从严控制。三是精打细算、提质增效。牢固树立“花钱问效”理念，全面清理整合低效无效的政策、资金，提高支出精准度。推动零基预算与绩效预算深度结合，强化绩效管理结果运用，健全以绩效为导向的预算分配体系。四是完善机制、防控风险。加快推进财政投入机制改革，加快推进项目支出定额标准体系建设，加强项目支出预算与支出标准衔接匹配。规范政府举债融资，加强重大建设项目平衡管理，严防系统性风险。
（二）一般公共预算收入预计和支出安排情况
综合考虑各项稳增长政策对财政收入影响，结合高新区
2022年经济发展和财政运行情况，2023年全区地方一般公共预算收入预期增长12％。
2023年，区级一般公共预算收入总量35.74亿元。其中：区级一般公共预算收入39.7亿元，比上年增长12％；上级转移支付、上年结余、调入资金及上解收入－3.96亿元。
2023年，区级一般公共预算支出总量35.74亿元，其中：一般公共预算支出30.24亿元，比上年增长4％，转移性支出5.2亿元。
2023年，区级一般公共预算收支相抵，实现平衡。
区级一般公共预算支出主要项目是：
1．一般公共服务支出2.31亿元，同比增长40％，主要是经济普查、市场监管机构改革等增加支出；
2．公共安全支出0.75亿元，同比增长60％，主要是增加化解公安系统历史性建设欠款及消防设施建设支出；
3．教育支出4．12亿元，同比增长119％，主要是增加落实2021年、2022年在职教师和聘用教师绩效奖励工资；
4．科学技术支出2.97亿元，同比增加72％，主要是科技城二期建设进入运营缺口补助期，增加支出；
5．文化旅游体育与传媒支出0.77亿元，同比增长310％，主要是增加城运中心及融媒体、大数据中心建设支出；
6．社会保障和就业支出3．42亿元，同比增长33％，主要是增加社区网格化支出；
7．卫生健康支出1.26亿元，同比增长29％，主要是增加基层医疗资源建设支出；
8．节能环保支出0.29亿元，同比增长83％，主要是增加上级环保专项项目支出；
9．城乡社区支出6.95亿元，同比下降28％，主要是政府投资项目规模压缩；
10．农林水支出0.46亿元，同比增长22％，主要是增加水利工程项目支出；
11．资源勘探工业信息等支出5.88亿元，同比下降36％，主要是“一事一议”资金兑现转入基金支出安排；
12．自然资源海洋气象等支出0.25亿元，同比增长165％，主要是增加自然资源规划编制、评价等项目支出；
13．住房保障支出0.61亿元，同比增长104％，主要是增加上级老旧小区改造专项。
（三）政府性基金预算收入预计和支出安排情况
按照《襄阳市人民政府办公室关于进一步理顺市区土地出让收支管理体制的通知》（襄政办函〔2021〕1号）文件规定，高新区土地收入纳入市财政统一管理。从2022年开始，高新区政府性基金预算已不再反映土地收支。
2023年，区级政府性基金总收入预计1.52亿元，其中：区本级政府性基金收入（主要是城市基础设施配套费收入）1.3亿元，上级财政补助收入0.05亿元，上年结余0.17亿元。
2023年，区级政府性基金预算总支出1.52亿元，其中：区本级政府性基金支出1.38亿元，年终结余0.14亿元。
2023年，政府性基金预算收入和支出相抵，实现平衡。
（四）国有资本经营预算收入预计和支出安排情况
2023年，我区国有资本经营预算收入总量0.2亿元，其中：国有资本经营企业预算利润收入0.2亿元。
2023年，我区国有资本经营预算支出总量0.2亿元，按规定调出0.2亿元至一般公共预算统筹使用。
2023年国有资本经营预算收支平衡。
（五）社会保险基金预算收入预计和支出安排情况
2023年，区级社会保险基金预算收入1.62亿元，同比增长1％。其中：城乡居民基本养老保险基金收入0.89亿元，同比下降26％；机关事业单位养老保险基金收入0.69亿元，同比增长91％；上级转移收入0.04亿元，与上年持平。
2023年，区级社会保险基金预算支出1.2亿元，同比增长13％。其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.57亿元，同比增长17％；机关事业单位养老保险基金支出0.63亿元，同比增长9％。
2023年，区级社会保险基金预算收支相抵，区级社会保险基金预算当年结余0.42亿元，年底滚存结余2亿元。
四、2023年重大支出政策
（一）聚焦促发展。支持各项政策落地见效，扶持实体经济发展，为产业聚变赋能。全力以赴抓项目稳增长，聚焦区级产业、科技、人才等领域，更好发挥财政资金引导与撬动作用，有效带动扩大全社会投资和促进消费，为高新区高质量发展护航。
（二）聚焦惠民生。坚持以人民为中心的发展思想，精打细算，节用裕民，聚焦社会保障和就业、教育、医疗卫生、养老、文化等领域，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。支持义务教育、学前教育发展，促进教育质量提升。支持常态化公共卫生服务体系建设，提高医疗卫生服务能力。
（三）聚焦补短板。持续实施城市更新品质提升行动，推进产城融合。聚焦生态环境建设，强力推进大气污染防治，积极开展水域综合治理，全面改善生态环境；落实征迁前期费用投入，支持老旧小区改造、基建投入，共同建设美好家园。
（四）聚焦高效能。支持城运中心、融媒体、大数据中心建设，提升社会治理能力。强化法治建设、城市综合执法、食品安全监督、安全生产、经济发展、创文及部门重点目标落实。更大力度支持“放管服”改革，足额保障“一网通办”“一网统管”改革工程落地落实。
五、扎实做好2023年财政改革和管理工作
2023年，区财政部门将全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实中央、省、市重大决策部署，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持“稳字当头、稳中求进、稳中快进”工作总基调，更好发挥财政职能作用，加强统筹财政资源，深入推进财政改革，不断提升财政治理服务效能。
（一）着力“增收”，发挥积极财政政策效应。一是筑牢财政现有存量，盯紧盯牢重点产业、重点项目，压实压细责任目标，强化财政收入运行调度，定期召开财税部门收入联席会，按照“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”的工作思路，持续加强财税协作，围绕收入抓分析、找税源。二是挖掘收入隐藏增量，继续强化异地协调征税，全力挖掘新的税收增长点，持续加大招商引资工作力度，围绕产业链持续深化延链补链强链目标，发挥体制优势，加快产业扶持，广泛培育税源，确保应收尽收、颗粒归仓。三是发挥投资基金作用。集中资金用于股权投资，规范运作管理，壮大政府投资基金的规模。通过招商公司、国投公司打造专业化团队，建立“投入—运营—退出—再投入”的良性循环，提高财政资金的使用效率，撬动更多的社会资本、金融资源服务实体经济发展，实现政府和市场的双赢。
（二）着力“节支”，确保财政收支平稳运行。一是严格预算执行。坚持“有预算不超支，无预算不开支”，强化预算编制、调整、执行的有机衔接。二是全面落实过“紧日子”要求。完善能增能减、有保有压的分配机制，继续加大一定的财政支出强度，从严从紧管支出，集中财力办实事，重点优化支出结构，做好资金的精准安排，服务保障好党工委、管委会重点工作开展，确保财政资金用在刀刃上。三是加强资金统筹。坚持系统思维，对跨部门、用途相近、使用低效的专项资金加大整合力度，避免资金使用“碎片化”、“低效化”，使有限的财政资金发挥最大效益。
（三）着力“提质”，持续强化财政资金保障。一是统筹推动“三争”工作。做好项目包装和储备，积极争取新增债券资金规模；积极争取重点项目、民生项目上级配套资金。二是加强库款管理，集中资金保障重点项目。深入助企纾困解难，持续优化营商环境，加大政策落实调度力度和频次，做到政策细化快、资金拨付快、回应企业诉求快、工作节奏快，全力支持经济增长。三是加强财政领域风险防范，统筹财政发展和安全，严把政府举债、融资关，持续坚决控制政府隐性债务规模，做好政府债务化解工作。按照“制止新债、摸清旧债、明确责任、分类处理、逐步化解”的要求，开展债务清理化解，持续深化防范区域性系统性风险。
（四）着力“增效”，促进财政资源有效配置。一是开展“一事一议”政策资金专项清理工作，全面梳理、分类处理，协同相关部门依法追回；二是持续加大重大项目投入、财政政策执行、民生资金落实情况等监督检查力度，积极清理财政低效闲置资金，统筹财政资金适用范围，提升财政资金使用效率；三是强化资金使用监管，持续开展绩效评价和资金专项检查，提升资金使用效能。树立财政监督“一盘棋”思想，实现从“事后监督”向“实时、持续性监督”转变，从“监督为主”向“监督与服务双轮驱动”转变。
各位代表，2023年，高新区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，牢记“国之大者”，发扬担当和斗争精神，以“五区”建设为总抓手，切实把“让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”的要求落到实处，奋力打造全市既大又强、实至名归的“火车头、主引擎”，推动高新区高质量发展再上新台阶，奋力为襄阳建设汉江流域高质量发展标杆城市贡献新力量、展现新担当。
