（湖北省）关于宜昌市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于宜昌市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
（2022年1月8日宜昌市第七届人民代表大会第一次会议通过）
各位代表：
受市人民政府委托，现将宜昌市2021年预算执行情况与2022年预算草案提请市七届人大一次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的指导监督下，全市财政部门紧扣发展第一要务，积极的财政政策提质增效、更可持续，以高质量财政支撑宜昌“干在实处、走在前列、当好引擎、争当表率”。在此基础上，财政经济持续稳定恢复、符合预期，预算执行情况较好。
2021年，全市一般公共预算收入完成1983048万元，其中税收收入1611736万元，非税收入371312万元，税收占比81.3%。全市一般公共预算支出完成4878409万元（含上级转移支付及新增债券安排的支出，下同）。
全市财政收支运行呈现以下特点：一是财政收入呈现恢复性增长，增幅41.7%，其中税收收入增幅41.3%，经济恢复成效明显。二是财政支出结构不断优化，全市各级坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，坚持开源节流、盘活存量、用好增量，重点保障市委市政府重大决策部署的贯彻落实，全面促进经济稳定恢复和民生持续改善，民生支出占比79.8%。三是预算管理制度改革进一步深化，全面推进预算管理一体化，常态化财政直达资金管理，持续深化预算绩效管理，完善管理手段，创新管理技术，强化预算管理各项制度系统集成、协同高效。
上述数据均为电报数，可能还会发生变化。按照《中华人民共和国预算法》有关规定，各县市区决算办理完毕，经同级人大常委会审查批准后，市财政局再将汇总的全市2021年决算报市人大常委会备案。
（一）市级一般公共预算执行情况。
本级一般公共预算收入391342万元，为调整预算数的105.7%（该调整预算数是指市六届人大常委会第三十九次会议审议通过的调整预算数，下同），含税收收入259000万元，非税收入132342万元。加上上级补助收入420106万元、下级上解收入259922万元、上年结转收入154151万元、调入资金181923万元、债务转贷收入149252万元，动用预算稳定调节基金199946万元，收入总量为1756642万元。
本级一般公共预算支出995218万元，为调整预算数的88.7%，完成情况不理想主要是因为按照上级统一要求，市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，部分项目根据进度结转到下年执行。加上上解上级支出77187万元、补助下级支出358971万元、债务转贷支出8773万元、安排预算稳定调节基金100993万元、一般债券还本支出86518万元，支出总量为1627660万元。
市级一般公共预算收支相抵，结转下年128982万元，结转资金已反映在2022年预算支出中。
主要收入项目完成情况：增值税91809万元，企业所得税45827万元，个人所得税12574万元，城市维护建设税24782万元，城镇土地使用税11353万元，车船税12887万元，契税44055万元；专项收入21327万元，行政事业性收费收入24228万元，罚没收入10549万元，国有资源（资产）有偿使用收入33903万元，政府住房基金收入14527万元，其他收入26209万元。本级一般公共预算收入恢复好于预期，其中企业所得税、个人所得税等主体税种在经济持续恢复、企业经营利润增长的带动下保持较高恢复度，对地方税收增长支撑明显；非税收入恢复程度较低，降费政策得到有效落实。
主要支出项目完成情况：一般公共服务支出124273万元，公共安全支出78177万元，教育支出108983万元，科学技术支出28697万元，文化旅游体育与传媒支出22831万元，社会保障和就业支出86026万元，卫生健康支出130796万元，节能环保支出37129万元，城乡社区支出131597万元，农林水支出43993万元，交通运输支出49409万元，资源勘探工业信息等支出13421万元，商业服务业支出18343万元，自然资源海洋气象等支出21418万元，住房保障支出31880万元，灾害防治及应急管理支出12947万元，债务付息及发行费用支出34873万元。市级一般公共预算支出坚持有保有压，大力压减一般性支出，有效保障重大改革任务、重点项目、改善民生等支出需求。其中自然资源海洋气象、资源勘探工业信息、科学技术等支出中部分资金根据项目情况转移支付到区级及县市列支，本级执行数小于预算数。加大城市品牌营销力度，争创世界旅游名城，支持乡村振兴及农业产业发展，文化旅游体育与传媒支出及农林水支出增加较多。此外，预备费和年初预算一些未分配到具体科目而暂列在“其他支出”中的项目，执行中按照实际用途列相关科目。
2020年决算办理完毕后，市级预算稳定调节基金余额199998万元，其中199946万元已经在2021年调入用于平衡预算，剩余52万元，加上2021年预算执行完后补充预算稳定调节基金100993万元，目前市级预算稳定调节基金余额101045万元，2022年预算已经调入使用100000万元。
（二）市级政府性基金预算执行情况。
本级政府性基金预算收入867985万元，为调整预算数的84%，主要是土地市场行情遇冷，其中国有土地使用权出让收入833700万元，完成调整预算的83.4%。加上上级转移支付收入8544万元、上年结余收入77616万元、债务转贷收入678272万元，收入总量为1632417万元。
本级政府性基金预算支出974686万元，为调整预算数的90.5%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出按照以收定支的原则减少。加上补助下级支出11232万元、债务转贷支出35045万元、调出资金123452万元、专项债券还本支出392102万元，支出总量为1536517万元。
市级政府性基金预算收支相抵，结转下年95900万元，已反映在2022年预算支出中。
（三）市级国有资本经营预算执行情况。
按照国有资本经营预算管理有关规定，国有资本经营预算收入主要根据国有企业上年实现净利润一定比例收取，同时按照收支平衡原则安排相关支出。
市级国有资本经营预算本级收入15937万元，为预算的132.1%。加上上年结余收入2516万元，上级转移支付收入2136万元，收入总量为20589万元。市级国有资本经营预算本级支出7031万元，为预算的87.2%。加上调入一般公共预算5000万元，转移支付到区级1304万元，支出总量为13335万元。市级国有资本经营预算收支相抵，结转下年7254万元，已反映在2022年预算支出中。
（四）市级社会保险基金预算执行情况。
市级社会保险基金本年收入607333万元，为调整预算的103.2%。加上2020年结余收入546411万元，收入总量为1153744万元。市级社会保险基金本年支出658536万元，为调整预算的100.2 %。市级社会保险基金收支相抵，当年缺口51203万元，年终滚存结余495208万元。
社会保险基金收入主要项目：失业保险基金收入16696万元，职工基本医疗保险基金收入230588万元，工伤保险基金收入19542万元，城乡居民基本养老保险基金收入17738万元，机关事业单位基本养老保险基金收入69844万元，城乡居民基本医疗保险基金收入252925万元。
社会保险基金支出主要项目：失业保险基金支出24100万元，职工基本医疗保险基金支出229725万元，工伤保险基金支出22771万元，城乡居民基本养老保险基金支出6547万元，机关事业单位基本养老保险基金支出99945万元，城乡居民基本医疗保险基金支出275448万元。
需要说明的是，2021年起，企业职工基本养老保险实行省级统收统支，因此市级社保基金执行情况及预算草案不再包含企业职工基本养老保险基金数据。2021年起，工伤保险、城乡居民基本医疗保险实行市级统收统支，因此市级社保基金执行情况及预算草案中工伤保险、城乡居民基本医疗保险基金为全市数据。
（五）宜昌高新区预算执行情况。
1.一般公共预算。宜昌高新区一般公共预算收入总量360905万元，其中：一是本级一般公共预算收入180025万元，含税收收入163239万元，非税收入16786万元；二是转移性收入180880万元。宜昌高新区一般公共预算支出总量360905万元，其中：一是本级一般公共预算支出236194万元；二是转移性支出121738万元；三是一般债券还本支出2973万元。宜昌高新区一般公共预算收支相抵，实现平衡。
2.政府性基金预算。宜昌高新区政府性基金预算收入总量337619万元，其中：一是本级政府性基金预算收入301589万元；二是转移性收入36030万元。宜昌高新区政府性基金支出总量337619万元，其中：一是本级政府性基金预算支出287293万元；二是转移性支出25281万元，调入一般公共预算用于平衡；三是专项债券还本支出25045万元。宜昌高新区政府性基金收支相抵，实现平衡。
3.社会保险基金预算。宜昌高新区单独编制机关事业单位基本养老保险基金预算。2021年，预算收入总量5546万元，其中本年收入3841万元，上年结余收入1705万元；预算支出总量4384万元；收支相抵，结余1162万元。
（六）全市政府债务情况。
1.政府债务限额余额情况。
截至2021年，省核定全市政府债务限额876.9亿元，其中一般债务限额428亿元，专项债务限额448.9亿元。全市政府债务余额804亿元，为限额的91.7%，其中：一般债务余额384.6亿元，为限额的89.9%；专项债务余额419.4亿元，为限额的93.4%。
省核定市级（按照省财政厅债务管理方式，债务相关数据市级含高新区，下同）政府债务限额358.3亿元，其中一般债务限额134.4亿元，专项债务限额223.9亿元。市级政府债务余额333.5亿元，为限额的93.1%，其中：一般债务余额120亿元，为限额的89.3%；专项债务余额213.5亿元，为限额的95.4%。
2.2021年政府债券转贷情况。
2021年，省转贷全市债券182.1亿元，其中新增一般债券23亿元，新增专项债券76.3亿元，再融资债券82.8亿元。省转贷市级债券82.8亿元，其中新增一般债券6.9亿元，新增专项债券35.7亿元，再融资债券40.2亿元。
3.2021年到期政府债券还本付息情况。
2021年，全市偿还到期政府债券本息共计125.5亿元，其中到期本金100.3亿元（再融资债券偿还82.8亿元、预算安排偿还17.5亿元），利息25.2亿元。市级偿还到期政府债券本息共计61.1亿元，其中到期本金50.7亿元（再融资债券偿还40.2亿元、预算安排偿还10.5亿元），利息10.4亿元。全市全年到期政府债券还本付息均得到有效保障，无违约风险。
需要说明的是，市六届人大常委会第三十九次会议审议通过的调整预算数反映了2021年10月前收到的转贷债券收支情况，并对后两个月的转贷额度进行了预计。但由于省财政厅全年政府新增债券发行一直延续到12月底，特别是进入12月以来，为带动扩大有效投资，妥善应对内外部冲击和经济下行压力，省级加大了债券发行力度，导致原预计数与全年实际收到的新增政府债券转贷额之间差异较大。相关转贷收支已经按规定全额纳入预算管理，并计入预算执行收支数据中。
以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况及政府债务限额余额情况，在市级财政决算办理完毕后，可能还会有所变动，我们将依法向市人大常委会报告市级决算情况。
二、落实市人大预算决议和财政重点工作情况
2021年是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，市财政局认真落实市六届人大六次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见，精准有效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，深化财政体制改革，全力支持全市高质量发展。
（一）加强财源建设，在推动经济加速回升上强化财政担当。
一是支持构建现代产业体系，打造高质量发展支撑。深度对接省“51020”现代产业体系，落实资金14亿元，支持提升产业基础能力和产业链水平。紧紧围绕绿色化工、生物医药、食品饮料、装备制造、清洁能源、新一代信息技术等十大综合性产业链，精准补链延链强链。重点支持广汽、安琪、兴发等企业提质增效，推动邦普等重点项目加快落地。
二是支持科技创新驱动，激发高质量发展活力。安排资金8168万元，支持企事业单位开展科技研发活动，推动科技成果转化，兑现26家企业创新平台奖励，鼓励企业提高创新能力。管好用好中央1.5亿元专项资金，支持加快建设国家知识产权运营服务体系重点城市。
三是支持扩大开放，畅通高质量发展双循环。统筹资金2117万元，支持外贸发展。兑现航线补贴、始发班轮奖励、三峡保税物流中心“三奖一补”等政策1.4亿元，优化通关环境，拓展开放通道优势。
四是主动担当作为，持续培植高质量财源。坚决扛起财源建设重要职责，着力做大总量、做优结构、做强财源，进一步加强城区梯度财源培育，提高财政收入质量。提请市政府印发《关于加强城区财源建设促进财政收入高质量发展的实施意见》，成立全市财源建设工作领导小组，全力推动全市财政经济加速回升，奋力跑出疫后重振“加速度”。
（二）优化营商环境，在服务市场主体上展现财政作为。
一是“免申即享”惠民惠企政策。全面梳理科创板上市奖励、创新平台奖励、知识产权示范企业奖励等40项“免申即享”惠企惠民政策，主管部门通过共享数据筛选认定符合奖补条件的对象，财政部门根据认定结果直接兑现奖励资金2998万元。
二是持续为企业纾困解难。平稳推进减税降费，保持政策的连续性，全市新增减税降费18.8亿元。支持市担保集团将担保费率标准降到1%，为实体经济“输血供氧”。不断创新财政金融产品，引导金融机构累计发放贷款270多亿元，重点解决中小微企业融资难、融资贵问题。
三是推进全市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。清理全市惠民惠农补贴项目及政策，向社会集中统一公开，推动实现全市所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金通过“一卡通”方式发放。
四是打造一流政府采购营商环境。全面清理政府采购备选库、资格库、名录库，维护政府采购市场秩序。降低政府采购制度性交易成本，政府采购项目免收投标保证金、履约保证金。搭建政府采购合同履约验收平台，打造公平、公正、公开、透明的政府采购营商环境。
（三）促进城乡融合，在提升城市能级上贡献财政力量。
一是支持提升城市功能。筹集各类资金49.1亿元，支持郑万高铁联络线、三峡机场改扩建二期、高铁北站、老旧小区改造、背街小巷整治、城市更新等一批打基础、补短板、强功能、惠民生重大项目建设，提升城市舒适度。安排信息化建设专项1.5亿元，支持智慧城市建设，支持高频政务服务事项“跨域通办”“多地联办”，方便群众办事。
二是支持植绿生态底色。落实资金9.3亿元，保障城区垃圾分类、污水处理、园林管养，支持沿江化工企业“关改搬转治绿”、长江“十年禁渔”，持续推进湖北长江三峡地区山水林田湖草生态保护修复国家级试点，支持长江岸线修复、清江饮水工程等项目建设，筑牢长江三峡地区生态安全屏障。
三是支持筑牢治理“堡垒”。安排资金1.2亿元，支持村（社区）党员群众服务中心提档升级，保障社区工作者、网格员工资待遇和社区工作经费。落实资金2.8亿元，保障扫黑除恶、信访维稳、反恐防恐、禁毒等重点工作，维护安定和谐社会氛围。落实资金3096万元，支持安全生产隐患排查治理、城建应急抢险，全面提高应急工作保障能力，筑牢城市安全发展屏障。
四是支持加快乡村振兴。构建与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务相适应的财力保障机制，统筹安排衔接推进乡村振兴补助资金2.9亿元，重点支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大。支持现代农业高质量发展，统筹资金5000万元，支持八大农业主导产业链重点企业发展，推进亚行贷款乡村振兴项目建设，引领农村经济加快发展。
（四）兜牢民生网底，在创造高品质生活上履行财政职责。
坚持尽力而为、量力而行，调整优化支出结构，持续压减一般性支出，用政府的“紧日子”换人民群众的“好日子”，全市教育、文旅、社保、卫健、就业等民生支出389.4亿元。
一是支持公共卫生事业发展。筹集资金8.8亿元，保障常态化疫情防控和全市新冠疫苗免费接种，提高公共卫生服务补助标准，支持鄂西南（宜昌）重大疫情救治基地等项目建设，推进公共卫生补短板。
二是支持就业优先政策落实。安排资金8837万元，落实创业补贴、公益性岗位补贴、大学生实习实训、创业扶持等政策。落实资金1.3亿元，继续开展职业技能提升行动三年计划，促进就业由“量”到“质”的提升。安排残疾人就业保障金7190万元，支持残疾人康复服务、职业技能培训、宣传文化活动、特困残疾人救助等，保障残疾人就业创业权益。
三是支持社会保障体系完善。推进社保基金制度改革，实现企业养老保险省级统收统支，工伤保险和居民医保市级统收统支，切实做好基金收支管理。筹集资金1.5亿元，支持建立健全分层分类的社会救助制度体系。推进政府购买社会救助服务，鼓励社会力量和市场主体参与社会救助，扩大社会救助服务供给。
四是支持教育文化事业提升。统筹10.9亿元，支持学前教育普惠发展、义务教育均衡发展、高中教育特色发展、职业教育质量提升和三峡大学“双一流”建设，完善政府助学体系。落实资金2.3亿元，重点支持举办长江三峡国际旅游节、筹备省十六运会，争创全国文明典范城市，创建乡村旅游名镇、名村、名街及星级旅游民宿、休闲农庄等文旅融合品牌。
（五）深化财政改革，在提升治理能力上擦亮财政招牌。
一是稳步推进预算管理一体化建设。抢抓全省唯一试点市州机遇，在全省率先完成全域整体上线，形成“宜昌经验”在全省推广。
二是完善常态化直达资金管理机制。落实中央扩大直达资金范围要求，加强预算管理一体化系统等生产系统与监控系统的数据对接，确保直达资金“精准滴灌”，迅速落地见效。全年分配下达直达资金64.7亿元，直接惠及企业712家、惠及人员462.6万人次。
三是深入推进预算绩效管理改革。提请市政府印发《市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》，制定宜昌市级财政预算绩效管理系列制度，完善全面预算绩效管理制度框架体系，规范预算绩效管理程序，推动财政资金聚力增效。
四是切实履行财政出资人职责，支持担保集团发展。制定《宜昌市市级政府性融资担保机构注册资本持续补充、代偿补偿、保费补贴和业务奖补机制实施方案》，落实资金5330万元，支持政府性融资担保机构可持续发展。
过去一年财政工作取得的成效，是市委、市政府正确领导的结果，也是市人大、市政协监督支持以及各位代表、委员关心帮助的结果，更是全市人民共同努力的结果，我们对各位代表、委员和全市人民表示衷心的感谢！同时，我们也认识到，财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：一是财政收入增长乏力，预算平衡难度加大，紧平衡特征进一步凸显。二是一些领域支出固化僵化问题依然突出，调整优化支出结构力度还需加大。三是部分部门和单位预算绩效管理不够到位，全过程预算绩效管理质效有待提升。四是虽然我市政府债务风险总体可控，但结构性、局部性的债务风险仍需要密切关注。我们高度重视这些问题，将认真听取各位代表、委员的意见建议，坚持问题导向，采取有效措施逐步加以解决。
三、2022年市级预算草案
2022年是党的二十大召开之年，也是全面贯彻落实市第七次党代会精神的开局之年，合理研判财政收支形势，做好财政预算编制工作，积极发挥财政职能作用，为经济社会发展提供财力支撑，具有十分重要的意义。市级预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实中央、省和市委市政府重大决策部署，强化财政资源统筹，大力优化支出结构，增强重大战略任务财力保障。坚持过紧日子思想，厉行节约，统筹兼顾，严控一般性支出，把宝贵的财政资金用在刀刃上；深化预算管理制度改革，落实部门和单位预算管理主体责任，严格预算编制管理，增强财政预算完整性；强化预算执行和绩效管理，坚持预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效；加强风险防控，防范化解债务风险和财政运行风险，增强财政可持续性；改进预决算公开，提高预算管理信息化水平，以信息化推进预算管理现代化。
综合研判全市各项经济指标及各项影响收支的政策性因素，预计2022年全市一般公共预算收入增长10%左右，税收占一般公共预算收入比重80%以上。各县市区预算经同级人民代表大会审查批准后，市财政局再将汇总的全市预算报市人大常委会备案。
（一）市级一般公共预算安排情况。
市级一般公共预算收入总量1623750万元，具体包括：
——本级一般公共预算收入420279万元。其中：一是税收收入260279万元，含增值税106426万元，企业所得税50435万元，个人所得税10727万元，城市维护建设税26628万元，契税28015万元等；二是非税收入160000万元，含专项收入21250万元，行政事业性收费收入33100万元，罚没收入28300万元，国有资源（资产）有偿使用收入26340万元等。
——转移性收入1203471万元。其中：上级补助收入300934万元，下级上解收入285122万元，上年结转收入128982万元，从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他资金调入245453万元，动用预算稳定调节基金100000万元，申请再融资债券142980万元。
市级一般公共预算支出总量1623750万元，具体包括：
——本级一般公共预算支出1105678万元。其中：一般公共服务支出140583万元，公共安全支出89222万元，教育支出114445万元，科学技术支出48723万元，文化旅游体育与传媒支出30313万元，社会保障和就业支出113969万元，卫生健康支出136665万元，节能环保支出38999万元，城乡社区支出86908万元，农林水支出55507万元，交通运输支出37970万元，资源勘探工业信息等支出25484万元，商业服务业等支出17359万元，自然资源海洋气象等支出11788万元，住房保障支出57441万元，灾害防治及应急管理支出17883万元，债务付息支出34643万元，预备费15000万元等。
——转移性支出356864万元。其中：一般性转移支付123706万元，主要用于区级基本财力保障、对区级的收入激励性转移支付及结算补助等；专项转移支付152878万元，主要用于对区级的教育、社会保障、产业发展等专项补助以及对县市区的农业产业化发展等补助；上解上级支出80280万元。
——地方政府一般债务还本支出161208万元。
市级一般公共预算收支相抵，实现平衡。
（二）市级政府性基金预算安排情况。
市级政府性基金收入总量1346223万元，具体包括：
——本级政府性基金收入1215775万元。其中：国有土地使用权出让收入1180000万元，城市基础设施配套费收入5000万元，污水处理费收入9000万元，专项债券对应项目专项收入21775万元。
——转移性收入130448万元。其中：彩票公益金补助收入5628万元，上年结余收入95900万元，再融资债券转贷收入28920万元。
市级政府性基金支出总量1340875万元，具体包括：
——本级政府性基金支出1116218万元。其中：城乡社区支出979535万元，其他支出61008万元，债务付息支出75175万元，债务发行费用支出500万元。
——转移性支出164030万元，调入一般公共预算。
——债务还本支出60627万元。
市级政府性基金收支相抵，结余5348万元，主要是污水处理费和体彩公益金结余。
（三）市级国有资本经营预算安排情况。
市级国有资本经营预算收入总量24153万元，具体包括：
——本级收入15571万元。其中：利润收入14571万元，股利、股息收入1000万元。
——上年结余收入7254万元。
——上级转移支付收入1328万元。
市级国有资本经营预算支出总量22946万元，具体包括：
——本级支出12946万元。其中：解决遗留问题及改革成本支出3596万元，国有企业资本金注入9350万元。
——调出资金10000万元，调入一般公共预算统筹安排。
市级国有资本经营预算收支相抵，结余1207万元。
（四）市级社会保险基金预算安排情况。
市级社会保险基金收入总量1172014万元，具体包括：
——本年收入676806万元。其中：失业保险基金收入17740万元，职工基本医疗保险基金收入253029万元，工伤保险基金收入20858万元，城乡居民基本养老保险基金收入18195万元，机关事业单位基本养老保险基金收入92454万元，城乡居民基本医疗保险基金收入274530万元。
——上年结余收入495208万元。
市级社会保险基金支出总量675455万元。其中：失业保险基金支出17493万元，职工基本医疗保险基金支出252931万元，工伤保险基金支出24281万元，城乡居民基本养老保险基金支出6997万元，机关事业单位基本养老保险基金支出103454万元，城乡居民基本医疗保险基金支出270299万元。
市级社会保险基金预算收支相抵，结余496559万元，运行总体安全稳定。
（五）市直部门预算安排情况。
纳入2022年市直部门预算编制范围的有86个部门，300个部门预算单位，其中：行政参公单位115个，公益类事业单位185个。纳入市直部门预算管理的人员共有28900人，其中：在职17270人，离退休11630人。
市直部门预算资金来源1393449万元，其中：一般公共预算财政拨款715034万元，政府性基金预算财政拨款123333万元，财政专户管理资金收入26612万元，单位资金收入485763万元，上年结转资金42707万元。
市直部门预算总支出1393449万元，其中：人员经费支出458215万元，公用经费支出221823万元，项目支出713411万元。
市直部门预算收支相抵，实现平衡。
（六）宜昌高新区预算安排情况。
1.一般公共预算。宜昌高新区一般公共预算收入总量472221万元，其中：一是本级一般公共预算收入213335万元，含税收收入192000万元，非税收入21335万元；二是转移性收入258886万元。宜昌高新区一般公共预算支出总量472221万元，其中：一是本级一般公共预算支出316796万元；二是转移性支出134875万元；三是债务还本支出20550万元。宜昌高新区一般公共预算收支相抵，实现平衡。
2.政府性基金预算。宜昌高新区政府性基金预算收入总量315145万元，其中：一是本级政府性基金预算收入314781万元，含国有土地使用权出让收入301200万元，城市基础设施配套费收入13581万元；二是转移性收入364万元。宜昌高新区政府性基金预算支出总量315145万元，其中：一是本级政府性基金预算支出211357万元，含社会保障和就业支出364万元，城乡社区支出208031万元，债务付息支出2950万元，债务发行费用支出12万元；二是调出资金103788万元。宜昌高新区政府性基金预算收支相抵，实现平衡。
3.社会保险基金预算。宜昌高新区机关事业单位基本养老保险基金预算收入总量5105万元，其中本年收入3943万元，上年结余收入1162万元；预算支出4766万元；收支相抵，结余339万元。
市级和宜昌高新区预算具体安排情况详见《宜昌市2021年预算执行情况和2022年预算（草案）》。
四、2022年重大支出政策和重点支出安排情况
2022年财政部门将主动适应责任之变、要求之变、视角之变，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务融入新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进，以供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，支持打造高质量发展、高效能治理、高品质生活、高素质人文、高价值生态的现代化“宜昌范式”。重大支出政策和重点支出安排是：
（一）兜牢兜实“三保”底线，切实保证财政平稳可持续。牢固树立底线思维，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，确保“三保”支出不留缺口。建立民生支出清单管理制度，加强区级“三保”落实情况审查，做好支出政策财政可承受能力评估，突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。坚持防范化解政府债务风险不动摇，积极稳妥化解存量债务，足额安排资金55.2亿元用于政府债务还本付息及隐性债务化解，促进财政可持续发展。
（二）助力产业裂变提升，持续提高经济质量效益。紧紧围绕六大目标定位、九大重点产业、五大核心功能，坚持创新驱动、前瞻布局，强力推进产业基础高级化和产业链现代化，突破发展绿色经济和战略性新兴产业。安排城区产业政策兑现资金15.6亿元。其中：安排重点项目及产业扶持资金12亿元，支持磷化工、新能源电池、汽车、现代服务业、生物医药等重点产业延链补链建链强链。统筹科技创新与产业高质量发展专项2.3亿元，重点支持三峡实验室、国家高新技术企业、科技创新平台建设。安排资金1.3亿元，用于外贸扶持和三峡机场开发国际国内航线，实行高水平对外开放。
（三）推动城市能级跨越，有效激发城市发展活力。强健立体交通筋骨，多渠道筹措资金13亿元，支持江城大道下段、张家湾路下段、云保路、鸦猇高速-峡州大道互通工程等路网建设，拓展城市骨架。支持实施城市更新行动，安排资金2亿元，支持二马路城市更新项目，推动老旧小区改造。推进城市精细化管理，安排资金5.6亿元，重点保障城区垃圾分类、废弃物污染物分类处置、生态园林景观维护管养和“串园连山”生态廊道示范项目建设。坚持文化铸魂，涵养城市精神，强化城市品牌营销，安排旅游名城文化宣传资金9000万元，全媒体宣传屈原文化、推介宜昌城市。支持兑现“1+4”人才新政，首期安排财政资金4亿元，同时设立人才基金，保障人才政策落地，加快人才集聚、提升城市活力。安排信息化建设资金1.8亿元，信息化运维资金7007万元，支持城市大脑和部门小脑等项目建设及运维，让大数据赋能城市治理，让城市生活更美好。
（四）深入实施“筑堡工程”，不断加强基本民生保障。巩固党在基层的坚强战斗堡垒，激活基层细胞，真正把以人民为中心的发展思想落实到具体预算安排上，实字托底惠民生，安排就业、教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等民生支出75.3亿元。安排资金1.7亿元，继续做好常态化疫情防控，开展新冠病毒日监测，负担新冠病毒疫苗免费接种费用，支持打造疫情防控一体化流调中心及数据平台。落实好就业优先政策，筹集就业补助及稳岗补贴资金1.5亿元，用于求职创业补贴、公益性岗位补贴、创业扶持等政策落实。安排教育支出11.4亿元，加大学前教育补短板力度，巩固义务教育、高中阶段教育发展成果，支持职业教育发展，建设高质量教育体系。安排资金4.6亿元，支持市公共卫生医疗救治中心、重大疫情救治基地等项目建设，构筑强大的疾病预防控制体系。安排医疗保险和养老保险补助、社会救助、优抚安置等资金12.1亿元，健全多层次社会保障体系。支持构建共建共治共享的城乡基层社会治理格局，安排社区服务建设、村（社区）惠民资金等1.3亿元，助力打通基层社会治理“末梢神经”。精心筹备十六届省运会，助推文艺院团改革，安排公共文化体育及办赛经费2.2亿元，不断丰富人民群众文化体育活动，持续推进城乡公共文化服务体系一体建设。安排公安交警基础设施建设、技侦大数据平台、人防疏散基地等经费3亿元，全方位提升公共安全保障能力，推动建设更高水平的平安宜昌。
（五）提升农业农村现代化水平，夯实共同富裕基础。继续把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，强化三农作为现代化压舱石和稳定器作用，构建“一轴两区五带”农业产业布局，持续增强农村造血能力，推动农业农村可持续发展。按照过渡期内“四个不摘”要求，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，统筹安排资金2.9亿元，为扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。安排资金5000万元，重点培育壮大农业龙头企业，支持打造现代农业全产业链，提升农业发展效益，全面提升农业现代化水平。推动实施乡村建设行动，持续推进农村地区山水林田湖草项目建设，开展擦亮小城镇行动，保护传统村落和乡村风貌，全域整治农村人居环境，建设“绿净齐富厚和”的美丽乡村。
五、扎实做好2022年财政改革发展工作
（一）推动高质量财源培植。深入贯彻落实省政府《关于推动全省财政收入高质量发展的实施意见》，聚焦实体经济发展，坚持把重点产业作为高质量发展的“主引擎”，不断加强骨干财源、新兴财源培育。建立以增加税收为导向的招商引资评价体系，推动招商引资方向转移到财源经济、辐射经济和服务构建新发展格局上来。不断扩大“免申即享”财税优惠政策范围，持续优化营商环境。
（二）不折不扣落实过紧日子要求。严格支出管理，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，把严把紧预算支出关口。坚持精打细算，大力精简会议、差旅、培训、庆典等公务活动。严格执行各项经费开支标准和资产配置标准，新增资产配置预算和资产存量挂钩。强化公务支出管理，继续控制“三公”经费支出。统筹整合财政资金，切实提高资金配置效率，将宝贵的财政资源用在刀刃上、紧要处。
（三）提升财政管理水平。充分发挥财政法治建设在履行财政职能中的服务和保障作用，持续深化预算管理制度改革。推进预算管理一体化工作，加快构建“制度+技术”管理机制，全面提高预算管理规范化、标准化、自动化水平。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理和预算管理深度融合。
（四）防范重点领域风险。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，依法合规举借政府债务，确保政府债务余额不超过省核定限额，将政府债务还本付息资金足额纳入预算编制范围，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，筑牢政府债务风险防控“防火墙”。加强国库资金管理，完善国库集中支付制度，强化预算执行动态监控，规范财政暂存暂付款管理，防范财政运行风险。
（五）加强财会监督力度。进一步强化政策跟踪问效，灵活运用资金自查、专项治理、绩效评价等多种手段，保障重大财税政策和财税体制改革措施有效落实。进一步压紧压实各监管部门主体责任，推动财会监督“一盘棋”发展，注重财会监督与人大监督、审计监督等其他监督相互协调，形成合力。建立财政资金监督管理全覆盖长效机制，防范违反财经纪律行为发生。坚决打击财务造假行为，从严监管，提升会计师行业执业质量，推动市场经济秩序持续向好。
（六）主动接受各方监督。依法接受人大预算审核监督，认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，落实市人大及其常委会有关预算决议，改进预算报告和草案编报工作，抓紧抓实审查问题整改，坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进。严格遵守财经法规和制度规定，积极整改审计查出的问题，及时调整完善相关政策和制度办法。加大预算公开力度，提高预算透明度。
各位代表：
时光无迹，奋斗有痕，新时代的画卷，要用奋斗书写。全市财政部门将深入学习贯彻落实市第七次党代会精神，坚决扛起加快强产兴城、推动能级跨越的职责使命，在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大、市政协和社会各界的监督指导，全面落实本次会议决议，切实做好财政管理工作，努力提升财政政策效能，全力支持构架“六城五中心”发展蓝图，为把宜昌打造成“产业兴旺、功能强大、文化厚重、人气鼎盛”的现代化梦想之城贡献财政力量，迎接党的二十大胜利召开。
