（湖北省）关于宜昌市点军区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告
关于点军区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告全区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)，请予审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，全面贯彻党的十九大精神，认真落实区委工作要求，全力以赴抗击疫情，多措并举重振经济，聚焦“六稳”聚力“六保”，压紧支出深化改革，确保了我区经济社会稳定运行。
（一）区级一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入执行情况区本级一般公共预算收入22914万元，占调整预算数的114.6%，同比下降39.2%。其中：税务部门完成21504万元，占调整预算数的110.7%，同比下降26.1%；财政部门完成1410万元，占调整预算数的243.1%，同比下降83.6%。税占比88.5%。
分科目完成情况：增值税10706万元，企业所得税3450万元，个人所得税476万元，资源税75万元，城市维护建设税1620万元，房产税772万元，印花税378万元，城镇土地使用税508万元，土地增值税1027万元，耕地占用税1113万元，契税152万元，其他税收收入10万元，专项收入1030万元，行政事业性收费收入19万元，罚没收入88万元，国有资源（资产）有偿使用收入522万元，其他收入968万元。
2、一般公共预算支出执行情况
区级一般公共预算支出105734万元，为调整预算的101.2%。其中：区本级支出68008万元，为调整预算的100%，专项转移性支出37726万元，为调整预算数的103.5%。
区本级一般公共预算支出68008万元，具体支出科目分类如下：一般公共预算支出21220万元，为调整预算21227万元的99.9%；公共安全支出1762万元，为调整预算1752万元的100.6%；教育支出16414万元，为调整预算16457万元的99.7%；科学技术支出317万元，为调整预算317万元的100%；文化体育与传媒支出353万元，为调整预算344万元的102.6%；社会保障和就业支出4306万元，为调整预算4355万元的98.9%；卫生和健康支出6383万元，为调整预算6515万元的98%；节能环保支出1726万元，为调整预算1692万元的102%；城乡社区支出5529万元，为调整预算5377万元的102.8%；农林水支出6663万 元，为调整预算6773万元的98.4%；交通运输支出1070万元，为调整预算942万元的113.6%；资源勘探信息等支出402万元，为调整预算399万元的100.8%；商业服务业等支出111万元，与调整预算数一致；援助其他地区支出30万元，与调整预算数一致；自然资源海洋气象等支出5万元，与调整预算数一致；灾害防治及应急管理支出884万元，为调整预算879万元的100.6%；债务付息支出826万元，与调整预算数一致；债务发行费支出7万元，与调整预算数一致。
3、一般公共预算收支平衡情况
一般公共预算收入总计138389万元，其中：区本级一般公共预算收入22914万元，省（市）转移性收入76285万元，上年结余8043万元，政府债券转贷收入7223万元，动用预算稳定调节基金3200万元，调入资金20724万元（其中其他调入17224万元，存量资金调入3500万）。一般公共预算支出总计125917万元。区级一般公共预算支出105734万元，其中：区本级支出68008万元，省（市）转移性支出37726万元，上解上级支出14040万元。地方政府债券还本支出2643万元，安排预算稳定调节基金3500万元。一般公共预算收支相抵，结转下年支出12472万元。
（二）政府性基金预算执行情况1、政府性基金收入执行情况
本级政府性基金收入为4644万元，为调整预算数的100%。
2、政府性基金支出执行情况
政府性基金支出20012万元，为调整预算数的100.5%，其中：社会保障和就业支出711万元，为调整预算数的100%，城乡社区支出16406万元,为调整预算数的100%，农林水支出482万元,为调整预算数的100%，其他支出570万元,为调整预算数的119.5%，债务付息支出229万元,为调整预算数的100%，抗疫特别国债支出1614万元，为调整预算数的100%。
政府性基金还本支出391万元，为调整预算数的100%。
3、政府性基金收支平衡情况
政府性基金收入总计28628万元，其中：本级政府性基金收入为4644万元，政府性基金上年结余7933万元，政府性基金转移性收入16051万元。政府性基金支出总计20403万元，其中，政府性基金支出20012万元，政府性基金还本支出391万元。政府性基金收支相抵，年终结余8225万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
1、社会保险基金收入执行情况
保险费收入3948万元，为调整预算数的109.2%；利息收入2万元，为调整预算数的100%；财政补贴收入874万元，为调整预算数的100%；上年结转1018万元，为调整预算数的100%；
2、社会保险基金支出执行情况
社会保险基金支出总计5520万元，为调整预算数的100.7%。
3、社会保险基金收支平衡情况
社会保险基金收入总计5842万元，其中：保险费收入3948万元，利息收入2万元，财政补贴收入874万元，上年结转1018万元。社会保险基金支出总计5520万元。社会保险基金收支相抵，年终结余322万元。
（四）国有资本经营预算
根据区属国有平台公司经营情况，我区尚不具备编制国有资本经营预算的条件。
以上各类预算数据均为电报数，按照《预算法》的有关规定，待区2020年决算办理完毕，再向区人大常委会报告。
二、落实区人大预算决议情况及主要工作
2020年，我们认真落实区八届人大六次会议确定的目标和区人大常委会审查意见，坚持稳中求进工作总基调，积极向上争取财力，兜牢底线保障民生，加强监管防范风险，促进了经济社会稳中向好的发展态势。
（一）支持产业发展，强化财源建设
支持招商引资，壮大财源建设。一是加大总部经济招商引资力度，出台了《关于支持民营经济高质量发展的实施意见》《点军区扶持建筑安装、物流运输、商贸、咨询服务、文体娱乐业发展办法》等扶持政策，兑付奖励资金1322万元。二是支持园区成功招拍挂5宗土地，成交价5230万元，有效缓解了园区基础设施建设的资金压力，为园区招商引资奠定基础。
落实减税降费，激发企业活力。一是对2019年工业生产调度资金2800万元使用期延长6个月。二是为复工复产企业发放贷款102069万元，惠及中小微企业和个体工商户328家。三是为龙腾红旗、万红新材料公司等企业成功申报疫情专项优惠贷款3513万元，兑付财政贴息51万元。四是落实减税1885万元、降费2715万元、减免71户个体工商户房屋租金117万元。
深化“放管服”改革，优化营商环境。一是将中小微企业纳入政府采购协议供货商范围。二是对采购金额30万元以下的货物、工程和服务采购项目，实行分散采购，有效扩大了采购方式的选择权和自主权。三是建立政府采购网上备案系统，简化办事流程，实现“企业少跑腿，数据多跑路”。
（二）加大向上争取，保障民生福祉
一是对接中央支持湖北加快发展一揽子政策，成功申报一般债券、再融资债券和特别国债9368万元。支持医疗卫生、农村路网和惠游湖北等项目建设和事业发展。
二是积极向上争取转移支付补助资金7.6亿元，有效缓解财政收支平衡压力。教育经费投入18286万元，有效保障了义务教育均衡发展。助力脱贫攻坚收官战，统筹整合扶贫资金13909万元，为脱贫攻坚提供了强有力的资金保障。全力支持“美丽乡村”建设，新村村通过省级考核验收，花栗树村成功申报2020年省级“美丽乡村”试点村。发放就业补贴640万元，解决1526人次就业再就业。发放养老保险基金5497万元。按时发放697名退役军人162万元抚恤金。大力支持残疾人事业，共发放残疾人各项补助115万元。落实社会救助资金1850万元，及时发放临时救助、城乡低保等社会救助资金。稳步推进城乡居民医疗保险制度，兑现医疗基金支出3608万元。兑付资金5252万元，有力的保障了公共卫生服务和计划生育奖励扶助政策的全面落实。投入疫情防控专项资金1612万元和各类物资价值约702万元共112.8万件。
（三）积极筹集资金，支持城乡建设
积极扶植重点项目建设，筹集资金13.09亿元，支持航空学院、宜长路、卷桥河湿地修复等重点项目建设；安排厕所革命资金1752万元，累计建成各类厕所7737所，补足城乡人居环境短板；投入资金878万元，完成1009户“消危减土”改造，消除农村住房安全隐患；拨付面源污染资金835万元，进一步巩固全区规模养殖关停成果；拨付生态保护修复资金4621万元，对联棚河流域实施生态保护修复。
（四）聚力财政改革，硬化预算约束
按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，制定《点军区财政局预算绩效管理内部工作规程（试行）》和预算绩效管理系列制度等6个管理暂行办法，制度建设更加完善。
聚焦评价实效。引入第三方机构参与重点绩效评价，对2019年度的天保林、乡镇防违控违等7个预算项目和贫困户产业发展基金、农村饮水网管等12个扶贫项目及2个区直部门进行重点评价，参与重点评价的单位与项目均为良好等次。
突出结果运用。对50万元以上的预算项目绩效目标全面审核，将审核通过的19个项目7652万元方能纳入预算安排，审核通过的60个扶贫项目13637万元纳入项目库管理。项目结束后，聘请第三方对69个项目评审核减资金127万元，确保了财政资金安全。
坚持信息公开。在点军区政府信息公开平台开辟“绩效评价”公开专栏，公开部门绩效评价与第三方重点绩效评价结果。每月在点军区政府信息公开平台公开最新的政策法规信息，今年共更新信息107条。
（五）加强财政监管，严格风险管控
全区地方政府债券资金债务余额31156万元，债务率控制在64.9%，为绿色风险等级，属于安全空间。健全债券管理，防范化解财政风险。一是完善制度建设，相继出台了《关于印发点军区防范化解风险等三大攻坚战五个工作方案的通知》《关于印发点军区政府性债务风险应急处置预案的通知》，从制度层面进一步规范了政府债务的管控。二是严格控制举债规模，遏制新增隐形债务，确保不突破债务限额。三是将政府债务纳入预算管理，将债务还款编入年度预算。
精准监督检查。一是开展重大节日期间作风建设监督检查，随机抽取乡镇和区直单位作为检查对象，主要检查公务接待、工作餐和出差费用情况，未发现违规现象。二是开展会计评估监督检查，对检查出6类问题下发整改通知书，已全部整改到位。
2020年，我们在区委正确领导下，在区人大及其常委会的监督和指导下，全力保障打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战，克服减税降费和房地产政策影响，地方公共预算收入降幅收窄到39.2%，实现了全面复工复产，完成了脱贫攻坚任务，保障“六稳”“六保”政策的全面落实。同时，我们也清醒地认识到，还存在困难和问题，一是电子信息产业园尚在培育壮大之中，房地产业需要加快推进，实体经济总量不多，收入规模不大，收入结构需要优化；二是刚性支出持续增加，政府债券还款负担较重，收支平衡压力较大；三是预算绩效管理工作基本实现全覆盖，但绩效评价结果应用还不够充分，成效还不够明显，部门预算绩效管理意识还有待加强。我们将高度重视这些问题，积极采取有效措施，在2021年工作中，逐步加以解决。
三、2021年区级预算（草案）
（一）一般公共预算安排情况
1、一般公共预算收入安排情况
区本级一般公共预算收入27500万元，同比增长20%。其中：税收收入25700万元，非税收入1800万元，税占比93.5%。
分科目构成：增值税14000万元，企业所得税4500万元，个人所得税600万元，资源税100万元，城市维护建设税1800万元，房产税900万元，印花税400万元，城镇土地使用税600万元，土地增值税1200万元，耕地占用税1300万元，契税300万元，专项收入1300万元，行政事业性收费收入50万元，罚没收入100万元，国有资源（资产）有偿使用收入250万元，其他收入100万元。
2、一般公共预算支出安排情况
区级一般公共预算支出107825万元，其中：区本级一般公共预算支出69353万元，上级转移性支出38472万元。
区本级一般公共预算支出69353万元，与上年执行数68008万元相比增长1.9%.其具体支出科目分类如下：一般公共服务支出21457万元，与上年执行数21457万元相比增长1.1%；公共安全支出1742万元，与上年执行数1762万元相比减少1.1%；教育支出17538万元，与上年执行数16414万元相比增长6.8%；科学技术支出313万元，与上年执行数317万元相比减少1.3%；文化体育与传媒支出359万元，与上年执行数353相比增长1.7%；社会保障和就业支出5250万元,与上年执行数4306万元相比增长21.9%；卫生健康支出6890万元，与上年执行数6383万元相比增长7.9%；节能环保支出50万元，与上年执行数1726万元相比减少97.1%；城乡社区支出5822万元，与上年执行数5529万元相比增长5.3%；农林水支出5801万元,与上年执行数6663万元相比下降12.9%；交通运输支出1086万元，与上年执行数1070万元相比增长1.5%；资源勘探信息等支出541万元，与上年执行数402万元相比增长34.6%；灾害防治及应急管理支出817万元，与上年执行数884万元相比减少7.6%；预备费800万元；债务付息支出880万元，与上年执行数826万元相比增长6.5%；债务发行费用支出7万元，与上年执行数一致。
需要说明的是：总体支出增减原因，一是社会保障和就业支出主要提高民生保障标准而增加支出。二是节能环保支出下降是因为机构人员上划减少本级支出。三是资源勘探工业信息等支出主要是因为园区人员和社会事务增加而增加支出。四是农林水支出下降是因为2021年扶贫投入与乡村振兴投入有效衔接，提高资金利用率。
3、一般公共预算收支平衡情况
一般公共预算收入总计127014万元。区本级一般公共预算收入27500万元。省（市）转移性收入41332万元，上年结转收入12472万元，调入资金45710万元（其中政府性基金预算调入2000万元，其他调入43710万元）。
一般公共预算支出总计127014万元。区级一般公共预算支出107825万元，其中：区本级一般公共预算支出69353万元，省（市）转移支付支出38472万元；上解上级支出15306万元；债务还本支出3883万元。
（二）政府性基金预算安排情况
1、政府性基金收入安排情况政府性基金本级收入2000万元，政府性基金转移性收入1800万元，上年结余收入8225万元，共计12025万元。
2、政府性基金支出安排情况
政府性基金支出5432万元，按功能分类具体支出科目为，社会保障和就业支出500万元，城乡社区支出3748万元，农林水支出450万元，其他支出520万元，债务付息支出214万元。
3、政府性基金收支平衡情况
政府性基金收入总计12025万元，其中：政府性基金本级收入2000万元，政府性基金转移性收入1800万元，上年结余收入8225万元。
政府性基金支出总计7432万元，其中：政府性基金支出5432万元，政府性基金预算调出资金2000万元。
政府性基金收支相抵，结转下年4593万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
1、社会保险基金预算收入安排情况
保险费收入3800万元，利息收入4万元，财政补贴收入1450万元，上年结余收入322万元，共计5576万元。
2、社会保险基金预算支出安排情况
社会保险基金支出5576万元，主要为社保待遇支出。
3、社会保险基金预算收支平衡情况
社会保险基金收入总计5576万元。社会保险基金支出总计5576万元。社会保险基金收支相抵，预算平衡。
（四）国有资本经营预算安排情况
根据区属国有平台公司经营情况，尚不具备编制国有资本经营预算的条件。
四、2021年财政重点工作
2021年，是“十四五”规划开局之年，是中国共产党建党100周年，也是开启第二个100年奋斗目标的关键时期。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议会精神、市委六届十四次全会精神和区委八届十一次全会精神。按照区委关于“十四五”时期经济社会发展和二〇三五年远景目标建议提出的总体要求和目标定位，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，坚持以改革创新为根本动力，为实现2021年预期目标，主要采取以下措施。
（一）加大财源建设力度，壮大实体经济实力
一是以电子信息产业园为依托，发挥园区土地优势，加快土地招拍挂进程，推进园区基础设施建设，尽快形成“筑巢引凤”效应。二是优化营商环境，加大招商引资力度，当好“店小二”，重点放在现代化高科技产业领域的招商，尽快培育一批现代化的高科技实体经济。三是用足疫后中央支持湖北加快发展一揽子政策，认真落实国家减税降费和复工复产优惠政策，切实减轻企业负担。四是积极向上争取科技创新专项资金，充分发挥财政资金引导作用，支持高新科技企业技术改造和产品升级等创新发展，增强企业产品市场竞争力。五是加大工业生产调度资金争取力度，尽最大可能为企业解决流动资金融资难问题，帮助企业顺利度过疫后重振困难期，让企业活下来，留得住，发展好，支持企业做大做强，巩固壮大税源基础。
（二）加大民生保障力度，支持民生事业发展
一是按疫情常态化管控要求保障医疗防控一线所需经费，确保防控责任落实落地。二是坚持财力向民生倾斜，确保重点困难人群就业、医疗和养老保险、残疾人事业和退役军人事业等重大政策落实，尽力让困难群众有更多的获得感和幸福感。三是尽力保障医疗卫生、教育、文化等社会事业发展，巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴投入力度，确保脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。四是确保区乡村三级正常运转，在财力允许的前提下，加大转移支付补助力度，支持街道、社区体制改革，维护基层政权稳定。
（三）加大项目建设力度，助推公园城市建设
积极向上争取项目资金和土地政策。一是支持伍家岗长江大桥、江城大道下段、宜长公路建成通车。二是力争将军路、五龙三路、湖北航空学院市政配套道路、综合管廊监控中心等项目竣工。三是积极推进曹家畈等“七大”片区功能性项目、电子信息产业园基础设施和江南科创园项目建设。四是积极支持卷桥河湿地公园生态修复工程和联棚河、桥边河流域综合整治项目建设。五是推动新签约“六大”商贸项目顺利开工，尽快投产见效。六是积极支持牛扎坪、新村田园综合体项目建设，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接打造点军新样板。
（四）加大财政改革力度，促进预算管理增效
一是要进一步贯彻落实《预算法》及其《实施条例》，坚持量入为出，严格执行“有预算则支出，无预算不支出”的预算管理要求，既科学又细化编制部门预算，强化对部门预算执行的监督检查，发挥财政资金使用效益。二是全面实行预算绩效管理，对50万元以上的项目实施专项绩效评价，对所有预算单位实施部门整体绩效评价，严格落实“花钱必问效，无效必问责”的相关政策，确保财政资金每一分钱都用在刀刃上。三是进一步加强对国有资产资源的监督管理，对机关事业单位的资产全部纳入国资平台系统监管，对区属国有企业经营资产纳入日常报表、财政监督检查和年度审计等综合监管；对国有资源进行核查，可计价的纳入账务系统监管，不可计价的纳入台账登记监管。四是加强重大节日期间作风建设情况的监督检查，确保中央八项规定精神切实得到落实，形成良好的廉政风尚。
各位代表，进军新征程的号角已吹响，新的征程已开启，育新机，开新局，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委全会提出的总体要求和目标定位，在区委的坚强领导下，坚持以人民为中心，奋发有为，克难攻坚，为建成人城产共融、量质效共升的滨江生态新城区作出贡献。
