（湖北省）关于黄冈市英山县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于英山县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2021年11月9日在英山县第十九届人民代表大会第一次会议上
县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告我县近五年财税工作情况，2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席会议同志提出意见。
一、近五年财税工作回顾
各位代表，过去的五年，是我县经济社会发展极不平凡的五年，是我县财税改革深入推进的五年，是我县财税事业全面进步的五年。五年来，全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省市县工作要求，主动作为，攻坚克难，高质量组织财政收入，高标准推进财税改革，全力做好“三保”工作，为全县经济社会发展大局提供了坚强的财政保障。
——财政收入“质”“量”不断提升，保障能力稳步增强
五年来，财税部门主动适应经济发展新常态，进一步调整和完善体制机制，强化收入征管，努力向上争取，财政保障能力稳步提升。体制机制不断完善。适应财税改革需要，县财税部门及时调整和完善县乡财税体制，进一步厘清乡镇和县直部门财税收入责任，完善收入增长考核和激励机制，增强各乡镇发展动能。逐步将社保基金和部分专项收入移交税务部门征管，规范了征管秩序，提高了征管效率。县级收入“量”“质”同增。2021年地方一般公共预算收入预计达到5.53亿元，是2016年的1.22倍，地方税收收入占一般公共预算收入的比重达到73%，比2016年提高了8个百分点。争取资金再创新高。五年来，累计争取上级补助资金129.64亿元、政府债券资金22.68亿元，分别是前五年的1.4倍和1.27倍。2017年以来，抢抓政策机遇，配合自然资源部门争取耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩节余指标交易资金24.88亿元。
——财政支出结构不断优化，民生短板不断补齐
五年来，财税部门严格落实中央各项规定，以保障和改善民生为重点，大力压减一般性支出，财政支出结构不断优化。五年累计民生支出140.77亿元，是前五年的1.48倍，民生支出占地方一般公共预算支出的比重持续保持在80%以上。教育均衡发展再上新台阶。累计投入27亿元，推动全县教育事业健康均衡发展。分步有序将教师养老保险、医疗保险、公积金及部分年终奖励性津补贴纳入财政预算，教师待遇保障水平逐年提高。学前教育、义务教育、普通高中和特教学校生均经费按标落实，职教中心、县直第二幼儿园等7所新学校相继投入使用，办学条件得到进一步改善。校园保安、国标校车实现县域全覆盖，学校、学生安全得到有效保障。社会保障体系建设取得新进展。累计投入31.02亿元，进一步推进社会保险体系改革，加大社会保障和救助力度。机关事业单位养老保险全面上线运行，城乡居民医保实现融合，城乡低保、特困救助、孤儿基本补助标准逐年提高，社会保障体系更加健全。公共卫生体系建设有了新提升。累计投入46.39亿元，持续推进全县公共卫生体系建设。县医院诊疗能力显著增强，中医院完成迁建，公共卫生应急中心、妇幼保健院、乡镇卫生院补短板项目有序推进，基本公共卫生服务财政补助标准逐年提高，基本公共卫生服务能力和应对突发公共卫生事件能力有了极大提升。基础设施得到新夯实。累计投入21.75亿元，大力夯实交通、水利和城乡基础设施。环城一级路、张长线、梅沙线等骨干道路正式通车，长安大桥投入使用，杨柳大桥拆除重建，“四好农村路”连线成片，城乡交通发展迅速。西河水厂、陶河水厂相继建成通水，东河水厂、百丈河水厂项目正在实施，城乡供水一体化“5211”工程有序推进。一河两岸休闲带初步建成，毕升广场和莲花广场提档升级，便民停车场遍布全城，城镇功能品位不断提升。
——积极的财政政策落地见效，发展底盘持续夯实
五年来，财税部门认真落实积极的财税政策，主动应对经济下行压力挑战，大力支持企业发展，夯实了经济社会发展底盘。支持企业高质量发展。贯彻落实《县人民政府关于大力支持民营经济高质量发展的意见》，投入支工资金8350万元，支持企业技术改造和创新，提高核心竞争力；投入旅游发展资金3800万元，支持完善旅游基础设施建设,改善旅游发展基础条件；投入支持建筑业资金3656万元，支持本土建筑企业积极开拓外埠市场，推进建筑产业健康发展。缓解企业融资困难。持续向担保公司注入资本金5050万元、风险补偿金3400万元，担保公司注册资本达到2亿元，抗风险能力极大增强。五年来，担保公司累计为我县中小企业担保贷款25亿元，有效缓解了企业融资难融资贵的问题。严格落实减税降费。全面落实更大规模减税降费政策，扎实做好应对疫情的阶段性减税降费和延续实施的税费优惠工作。自2019年以来全县累计减免税费2亿元，有效减轻了企业负担。
——财政重点支出有效保障，“三大攻坚战”成效显著
五年来，财税部门聚焦全面建成小康英山目标，固根基、补短板、强弱项，“三大攻坚战”取得决定性成就。脱贫攻坚全面胜利。聚焦“两不愁三保障”，累计统筹整合扶贫资金29.39亿元，大力推进易地搬迁扶贫、产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫，精准扶贫取得实效，脱贫攻坚完美收官。生态环境明显改善。累计投入资金近5亿元，深入推进白莲河库区综合整治、城乡污水处理和城区排污排涝改造，建立健全城乡垃圾治理体系，“绿满英山”和“精准灭荒”绿化育林近10万亩。重点生态功能区考核连年位居省市前列，成功创建湖北省生态文明建设示范县。债务风险有效管控。“开前门、堵后门、优结构、降成本”，逐步建立规范的政府举债融资机制，对政府债务实行限额余额管理，坚决遏制隐性债务，稳步推进存量政府债务置换、化解，债务管理步入规范化轨道。
——财税改革深入推进，财政管理持续加强
五年来，财税部门主动适应新形势新要求，力促各项改革落实落地。实行全口径预算管理。逐步扩大预算收支编制口径，强化“四本预算”间的有机衔接，完善政府预决算编制和报告体系。规范预决算信息公开。编制《英山县财政预决算领域基层政务公开标准目录》，推动全县所有非涉密部门公开部门预决算。政府和部门预决算公开内容逐步规范、细化程度逐步加强。强化政府采购和投资评审。推进政府购买服务改革，积极探索、创新政府采购新方法，拓展政府采购范围，规范政府采购行为。建立健全评审工作机制，充实评审力量，强化财政投资评审能力建设。五年来，政府采购和投资评审累计节约财政资金13.26亿元。深化农村配套改革。全面完成农村土地确权工作。深入推进农村集体产权改革，建立完善农村集体综合产权交易平台，促进农村产权价值增值。村级财务第三方代理记账业务步入正轨，并成功入选全国农村财务管理规范化建设典型案例。进一步健全完善村级运转保障机制，村干待遇和村级经费标准大幅提高。常态化财政监督。严肃财经纪律，推进源头治理，持续开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项清理、财务管理违规问题专项治理等工作，对重大财税政策落实情况进行跟踪检查，对民生政策和资金落实情况进行重点监督。
各位代表！过去的五年，县财税部门面对经济下行压力不断加大、“营改增”全面实施、更大规模的减税降费、新冠肺炎疫情冲击等诸多困难和挑战，全面完成了县人大通过的预算收支任务，全县财税事业取得了长足的发展和明显的进步。这些成绩的取得，得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大、县政协的有效监督，得益于各乡镇、县直各部门以及社会各界的大力支持和共同努力。县财税部门向关心、支持财税发展与改革的各位代表、各位委员、社会各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感谢！
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，受经济下行和减税降费、新冠肺炎疫情等因素叠加影响，财政收入由中高速增长转为中低速增长，各级财政步入紧运行常态。我县财政刚性支出连年增大，财政收支矛盾日益突出，预算平衡难度越来越大；步入债务还本付息高峰期，偿债压力大，政府债务风险不容忽视；少数单位绩效意识不强，专项资金执行进度缓慢，财政资金使用效率有待进一步提升；财政管理与法律法规要求还有一定差距，财政管理科学化、精细化、信息化水平有待进一步提高等等。这些问题，我们将高度重视，认真研究，深化改革，强化管理，积极稳妥地逐步加以解决。
二、2021年预算执行情况
2021年，在县委、县政府的坚强领导下，全县财税部门全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神以及中央和省、市经济工作会议部署，围绕县十八届人大五次会议批准的财政预算，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，实现“十四五”开局之年财政运行总体平稳。
（一）一般公共预算收支情况
——收入情况
2021年元至10月，全县一般公共预算收入完成349326万元，为预算的87.29%，分项目情况为：
1.地方一般公共预算收入完成51960万元，为预算的100.85%，其中：
税收收入完成39363万元，为预算的108.00%,占地方一般公共预算收入的比重为75.76%；
非税收入完成12597万元，为预算的83.57%。
2.转移性收入完成297366万元，为预算的85.28%，其中：
返还性收入7436万元，为预算的99.17%；
一般性转移支付收入192029万元，为预算的89.31%；
专项转移支付收入48810万元，为预算的159.54%；
上年结转收入3852万元；
一般债务转贷收入45239万元，为预算的106.29%。
——支出情况
2021年元至10月，全县一般公共预算支出291323万元，为预算的72.79%，分项目情况为：
1.地方一般公共预算支出247721万元，为预算的69.47%，其中：
一般公共服务支出16822万元，为预算的54.85%；
公共安全支出6144万元，为预算的47.15%；
教育支出43054万元，为预算的75.78%；
科学技术支出686万元，为预算的69.08%；
文化旅游体育与传媒支出3070万元，为预算的77.76%；
社会保障和就业支出58574万元，为预算的83.76%；
卫生健康支出29652万元，为预算的89.00%；
节能环保支出3173万元，为预算的60.42%；
城乡社区支出8266万元，为预算的87.25%；
农林水支出50577万元，为预算的61.24%；
交通运输支出12212万元，为预算的52.95%；
资源勘探信息等支出4746万元，为预算的113.11%；
商业服务业等支出527万元，为预算的458.26%；
金融支出35万元，为预算的50.72%；
自然资源海洋气象等支出854万元，为预算的90.75%；
粮油物资储备支出366万元，为预算的53.59%；
灾害防治及应急管理支出2071万元，为预算的41.15%；
债务付息支出6851万元，为预算的95.03%；
债务发行费用支出41万元，为预算的74.55%。
2.转移性支出13242万元，为预算的100.00%。
3.债务还本支出30360万元，为预算的100.00%。
（二）政府性基金预算收支情况
——收入情况
2021年元至10月，全县政府性基金预算收入完成59081万元，为预算的72.91%，其中：
国有土地使用权出让收入39368万元，为预算的78.74%；
城市基础设施配套费收入878万元，为预算的87.80%；
污水处理费收入300万元，为预算的107.14%；
其他政府性基金收入298万元；
转移性收入18237万元，为预算的61.30%，其中：政府性基金补助收入4037万元、上年结转收入400万元、专项债务转贷收入13800万元。
——支出情况
2021年元至10月，全县政府性基金预算支出74190万元,为预算的91.56%，其中：
社会保障和就业支出1798万元，为预算的84.41%；
城乡社区支出56818万元，为预算的200.31%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出56320万元、城市基础设施配套费安排的支出448万元、污水处理费安排的支出50万元；
农林水支出400万元；
其他支出3247万元，为预算的18.14%，其中：专项债务收入安排的支出2292万元、彩票公益金安排的支出955万元；
债务付息支出2219万元，为预算的76.78%；
债务发行费用支出8万元，为预算的32.00%；
债务还本支出9700万元，为预算的100.00%。
（三）社会保险基金预算收支情况
——收入情况
2021年元至10月，全县社会保险基金预算收入完成92055万元，为预算的76.02%，其中：
企业职工基本养老保险基金收入18003万元，为预算的63.65%；
失业保险基金收入318万元，为预算的69.89%；
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入12252万元，为预算的84.29%；
工伤保险基金收入164万元，为预算的40.00%；
城乡居民基本养老保险基金收入23414万元，为预算的156.71%；
机关事业单位基本养老保险基金收入18885万元，为预算的53.77%；
城乡居民基本医疗保险基金收入19019万元，为预算的69.54%。
——支出情况
2021年元至10月，全县社会保险基金预算支出100832万元，为预算的87.25%，其中：
企业职工基本养老保险基金支出27239万元，为预算的80.16%；
失业保险基金支出516万元，为预算的270.16%；
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出8818万元，为预算的112.68%；
工伤保险基金支出727万元，为预算的148.07%；
城乡居民基本养老保险基金支出9797万元，为预算的87.13%；
机关事业单位基本养老保险基金支出30358万元，为预算的86.44%；
城乡居民基本医疗保险基金支出23377万元，为预算的87.53%。
（四）国有资本经营预算收支情况
——收入情况
2021年元至10月，全县国有资本经营预算收入完成1006万元，为预算的16.57%，其中：其他国有资本经营预算收入1000万元、国有资本经营预算转移支付收入5万元、上年结转收入1万元。
——支出情况
2021年元至10月，全县国有资本经营预算支出5万元，为预算的0.08%，系解决历史遗留问题及改革成本支出5万元。
（五）政府债务情况
2021年，省政府核定我县政府债务限额为376400万元，其中：一般债务限额261160万元、专项债务限额115240万元。截至2021年10月底，我县政府债务余额321892万元，其中：一般债务232199万元、专项债务89693万元。债务余额均在债务限额之内，我县政府债务风险总体可控。
（六）完成2021年财税工作的主要措施
一是全面组织收入，着力确保全年收支平衡。县财税部门在严格落实减税降费政策的同时，努力做到依法征收、应收尽收。元至10月，全县完成一般公共预算收入5.20亿元，同比增加1.26亿元、增长31.98%；完成县本级政府性基金收入4.08亿元，同比增加2421万元、增长6.30%。同时，县财政部门主动担当作为，多次跑省进厅，积极争取债券和转移支付资金。元至10月，已到位债券资金5.90亿元、转移支付资金25.24亿元。四季度，财政部门将积极配合自然资源部门全力争取增减挂钩节余指标省内交易资金，力争有所突破，努力实现全年收支平衡。
二是坚持服务发展，着力助推经济回升。县财税部门持续落实制度性和阶段性减税降费政策，元至10月减免税费2811万元；与省再担保集团开展新型“政银担企”风险分担业务合作，担保金额1.24亿元；继续实施房租减免政策，减免国有资产类经营用房租金524万元。扶贫“832”平台实现消费扶贫545万元、发放一、二期湖北消费券113万元，有效活跃了消费市场，助推企业重振。统筹整合资金5.82亿元，有力支持巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。
三是强化支出管理，着力增进民生福祉。不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。元至10月民生支出达21.31亿元，占地方一般公共预算支出的比重为86.02%。适当提高退休教师工资待遇保障水平；扎实推进妇幼保健院、中医院二期等公共卫生补短板工程，统筹落实疫情常态化防控经费；继续实施普惠性稳岗政策，扎实做好创业担保贷款发放，积极开展各类创业就业培训；大力做好社会救助工作，支持城乡公墓开工建设。群众普遍关心的教育、医疗、社保等各个方面，投入持续加大，短板有效补齐。
四是深化财税改革，着力提升管理效能。紧盯上级财政部门改革部署，压实工作责任，强化部门间沟通协调，全县所有预算单位一体化系统初步上线。严格落实财政资金直达机制。省级下达直达资金8.82亿元、形成支出7.42亿元，支付进度达84.13%。持续强化政府采购和投资评审。完成政府采购项目994个、备案金额13.26亿元，节约金额1.21亿元、节约率9.13%；完成投资评审项目159个、送审金额11.69亿元，审减资金1.59亿元、综合审减率13.60%。扎实做好农村综合产权交易工作。累计成交总金额4200万元，节约成本268万元。积极推进国企三年改革行动，加强改制企业的资产监管，确保国有资产保值增值。
三、2022年预算草案
（一）2022年财政经济面临的新形势和新挑战
2022年，疫情变化和外部环境带来的影响仍然存在诸多不确定性，熨平经济周期尚需要较长的一段时间，短期矛盾和中长期问题将交织并存，对形势的复杂性、疫情的反复性和风险的传导性都需要有充分的估量。综合分析，2022年我县财政收支平衡形势不容乐观。一是增收空间窄。县域经济基础薄弱，财政收入增长空间有限。受经济下行压力影响，公共预算调入资金收入具有很大不确定性。二是增支刚性强。与收入增速放缓相反，财政支出呈连年刚性增长。各项改革持续推进，需要足够的财政资金来支撑落实。县委、县政府重大战略决策部署、支持经济社会发展和重大项目建设等支出的落实，也需要财力予以保障。同时，防控性、逆周期调节性、基础保障性增支以及抓“六稳”、促“六保”对财政支出都提出了更新更高要求。三是偿债压力大。从2021年起，我县财政已经进入偿债高峰期。今后几年偿债支出均达到4亿元以上。特别是按照规定，2022年起部分还本支出不可发行再融资债券，需要县级财政拿出真金白银。
（二）2022年预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实县委、县政府决策部署，以“五抓五建”战略为引领，坚持稳中求进工作总基调，坚持“尽力而为、量力而行”的底线思维，坚持做好长期过“紧日子”“苦日子”的准备，进一步加强财政资源统筹，集中财力保“三保”和重点项目支出，警惕防范涉及财政领域的风险，确保财政平稳可持续运行。
（三）2022年预算收支初步安排
根据上述指导思想，结合我县实际，2022年全县财政收支预算提出如下建议：
1.一般公共预算
——收入预算
2022年全县一般公共预算收入初步安排401553万元，比2021年预算数增长0.34%，分项目情况为：
（1）地方一般公共预算收入58650万元，比2021年预算数增长13.84%，其中：
税收收入43108万元，比2021年预算数增长18.28%，占地方一般公共预算收入的比重为73.50%；
非税收入15542万元，比2021年预算数增长3.11%，主要增加专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入。
（2）转移性收入342903万元，比2021年预算数下降1.66%，其中：
返还性收入7498万元，与2021年预算数持平；
一般性转移支付收入208334万元，比2021年预算数下降3.11%；
专项转移支付收入42175万元，比2021年预算数增长37.85%；
调入资金49365万元，比2021年预算数下降6.88%，其中：从政府性基金预算调入20000万元、从国有资本经营预算调入10000万元、从其他资金调入19365万元；
债务转贷收入35531万元，比2021年预算数下降16.52%。
——支出预算
2022年全县一般公共预算支出初步安排401553万元，比2021年预算数增长0.34%，分项目情况为：
（1）地方一般公共预算支出368024万元，比2021年预算数增长3.20%，其中：
一般公共服务支出25377万元，比2021年预算数下降17.26%，主要是按预算管理一体化要求，将原列部门支出的医保和公积金转列卫生健康和住房保障支出科目；
公共安全支出9509万元，比2021年预算数下降27.03%，主要是将原列部门支出的医保和公积金转列卫生健康和住房保障支出科目；
教育支出51681万元，比2021年预算数下降9.04%，主要是将原列部门支出的医保和公积金转列卫生健康和住房保障支出科目；
科学技术支出1007万元，比2021年预算数增长1.41%；
文化旅游体育与传媒支出3614万元，比2021年预算数下降8.46%；
社会保障和就业支出61089万元，比2021年预算数下降12.65%，主要是减少城乡居民社会养老保险专项转移支付支出；
卫生健康支出41337万元，比2021年预算数增长24.08%，主要是增加原列部门支出科目的医保支出；
节能环保支出7392万元，比2021年预算数增长40.75%，主要是增加债券资金安排的支出；
城乡社区支出7757万元，比2021年预算数下降18.12%，主要是减少非税收入安排的支出；
农林水支出97307万元，比2021年预算数增长17.83%，主要是增加水利专项转移支付支出、村级运转经费支出以及债券资金安排的支出；
交通运输支出21388万元，比2021年预算数下降7.26%；
资源勘探工业信息等支出6044万元，比2021年预算数增长44.04%，主要是增加项目前期费用支出；
商业服务业等支出237万元，比2021年预算数增长106.09%；
金融支出34万元，比2021年预算数下降50.72%；
自然资源海洋气象等支出1348万元，比2021年预算数增长43.25%，主要是按预算管理一体化要求，规范自然资源公共预算和基金预算支出；
住房保障支出6294万元，比2021年预算数增长226.96%，主要是按预算管理一体化要求，增加原列部门支出科目的公积金支出；
粮油物资储备支出682万元，比2021年预算数下降0.15%；
灾害防治及应急管理支出4067万元，比2021年预算数下降19.19%，主要是减少债券资金安排的支出；
预备费支出5500万元，比2021年预算数增长450.00%，主要是按预算管理一体化要求，2022年按地方一般公共预算支出的1.50%列预备费；
其他支出8900万元，比2021年预算数增长41.38%（年初政策预留支出，年终按实际细化到相关支出科目）；
债务付息支出7360万元，比2021年预算数增长2.09%；
债务发行费用支出100万元，比2021年预算数增长81.82%。
（2）转移性支出15150万元，比2021年预算数增长14.41%。
（3）债务还本支出18379万元，比2021年预算数下降39.46%。
——收支平衡情况
2022年全县一般公共预算收入401553万元，支出万401553元，当年收支平衡。
2.政府性基金预算
——收入预算
2022年全县政府性基金预算收入初步安排72784万元，比2021年预算数下降10.18%，其中：
国有土地使用权出让收入50000万元，与2021年预算数持平；
城市基础设施配套费收入1100万元，比2021年预算数增长10.00%；
污水处理费收入400万元，比2021年预算数增长42.86%；
其他政府性基金收入1960万元；
转移性收入19324万元，比2021年预算数下降35.05%，其中：转移支付收入4500万元，债务转贷收入14824万元。
——支出预算
2022年全县政府性基金预算支出与收入对应安排，初步预算支出72784万元，比2021年预算数下降10.18%，其中：
社会保障和就业支出2200万元，比2021年预算数增长3.29%；
城乡社区支出26159万元，比2021年预算数下降7.78%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出24659万元、城市基础设施配套费安排的支出1100万元、污水处理费安排的支出400万元；
其他支出17124万元，比2021年预算数下降4.34%，其中：专项债务收入安排的支出14824万元、彩票公益金安排的支出2300万元；
债务付息支出2865万元，比2021年预算数下降0.87%；
债务发行费用支出25万元，与2021年预算数持平；
调出资金20000万元，与2021年预算数持平；
债务还本支出4411万元，比2021年预算数下降54.53%。
——收支平衡情况
2022年全县政府性基金预算收入72784万元，支出72784万元，当年收支平衡。
3.社会保险基金预算
——收入预算
2022年全县社会保险基金预算收入初步安排130975万元，比2021年预算数增长8.16%，其中：
企业职工基本养老保险基金收入28808万元，比2021年预算数增长1.85%；
失业保险基金收入430万元，比2021年预算数下降5.49%；
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入14958万元，比2021年预算数增长2.91%；
工伤保险基金收入225万元，比2021年预算数下降45.12%；
城乡居民基本养老保险基金收入15733万元，比2021年预算数增长5.30%；
机关事业单位基本养老保险基金收入41443万元，比2021年预算数增长18.00%；
城乡居民基本医疗保险基金收入29378万元，比2021年预算数增长7.41%。
——支出预算
2021年全县社会保险基金预算支出初步安排127387万元，比2021年预算数增长10.23%，其中：
企业职工基本养老保险基金支出30764万元，比2021年预算数下降9.47%；
失业保险基金支出193万元，比2021年预算数增长1.05%；
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出12840万元，比2021年预算数增长64.07%；
工伤保险基金支出989万元，比2021年预算数增长101.43%；
城乡居民基本养老保险基金支出12623万元，比2021年预算数增长12.26%；
机关事业单位基本养老保险基金支出41443万元，比2021年预算数增长18.00%；
城乡居民基本医疗保险基金支出28535万元，比2021年预算数增长6.84%。
——收支平衡情况
2022年全县社会保险基金预算收入130975万元，支出127387万元，当年结余3588万元。
4.国有资本经营预算
——收入预算
2022年全县国有资本经营预算收入初步安排10100万元，比2021年预算数增长66.39%，其中：利润收入100万元、其他国有资本经营预算收入10000万元。
——支出预算
2022年全县国有资本经营预算支出初步安排10100万元，比2021年预算数增长66.39%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出100万元、调入一般公共预算10000万元。
——收支平衡情况
2022年全县国有资本经营预算收入10100万元，支出10100万元，当年收支平衡。
（四）2022年财税重点工作
一是聚焦争资聚财，夯实高质量发展底盘。加大争资立项力度。抢抓乡村振兴、中部崛起、长江经济带等重大政策机遇，加强与上级部门的衔接沟通，科学谋划项目，全力以赴争取上级各类转移支付。加大涵养税源力度。树立“抓项目就是抓财源”“有效益就有税收”的理念，聚焦招商引资、项目建设，加大招商引资和项目前期投入，吸引更多招商引资项目落地，以项目承载投资、涵养税源。巩固和拓展减税降费成效，加大支持工业、建筑业、旅游业发展投入，着力推动企业转型改造和提档升级，激发市场主体活力。加大收入征管力度。主动会同收入征管部门,加强财经形势和税源结构研判，挖掘增收潜力，推进税费智能化征管方式，确保依法征收、应收尽收。强化国有资产（源）有偿使用收入的征收管理，加大闲置资产的处置力度。加大收入统筹力度。以预算管理一体化建设为契机，强化部门和单位收入统筹管理。将各部门和单位依法依规取得的各类收入纳入预算，对未纳入预算的收入不安排支出。
二是优化支出结构，统筹社会事业发展。坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加大教育、科技、医疗、卫生等基本民生领域的投入，坚决兜住“三保”底线。加大公益事业投入。逐步提高教师待遇保障水平，巩固城乡义务教育经费保障机制，优化教育布局，促进教育均衡发展。落实创业就业支持政策，进一步完善社会救助和社会保障体系。支持医药卫生体制改革，推进全县医疗卫生机构能力建设，健全公共卫生服务体系。聚焦重点领域创新，加大科技投入力度。全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”，整合农林水、社保、交通等领域资金，为全面推进乡村振兴提供资金保障。壮大村级集体经济，持续化解村级债务。支持新型农业经营组织和发展方式，夯实农业现代化基础。服务美丽英山建设。统筹各类财政资金，支持城乡基础设施建设，全面推进城乡环境整治，扎实推进美丽乡村、美丽县城建设，努力打造舒适便捷的人居环境，让城乡居民共享高质量发展成果。
三是深化财政改革，提升财政管理水平。推进预算一体化改革。严格贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号），以预算管理一体化改革为契机，全面推行零基预算，打破部门利益固化，强化预算约束，加快预算执行，提高预算管理的科学化、规范化、信息化水平。深化预算绩效管理。将落实县委县政府决策部署作为预算绩效管理重点，加强对中央和省级预算内投资、政府和社会资本合作、政府购买服务、国有资本资产使用等项目的全过程绩效管理，提高资金配置效率和使用效益。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接，对沉淀资金严格按规定收回并统筹安排。完善国库管理体系。深化政府会计改革，完善国库集中支付控制体系，优化预算支出审核流程，全面提升资金支付效率。健全库款风险预警机制，加大国库借款清理收回力度，持续加强库款管理，确保库款规模合理、调度有序。全面推行预决算公开。根据财政预决算领域基层政务公开标准目录要求，进一步加大预决算公开特别是部门预决算公开力度，规范细化预决算公开内容和公开方式，完善财政资金公开机制。进一步扩大部门预决算公开范围，有序推进部门所属单位预决算信息公开。
四是强化财政监管，确保财政平稳运行。强化债务风险管控。严格实行预算管理和限额管理，健全政府合法举债机制。严格落实《湖北省专项债券项目负面清单》，专项债券必须用于有一定收益且能覆盖本息的公益性建设项目。规范政府投资行为，对除有预算资金安排和在限额内举债融资外的项目，一律不予立项。坚决遏制新增隐性债务，妥善处置和化解隐性债务存量，坚决防止风险累积形成系统性风险。强化财政资金监管。做好常态化财政资金直达工作，加强民生领域财政资金监管，进一步发挥好直达资金惠企利民作用。通过财政资金安全检查、审计机关审计，严格查处违反财经纪律的各类行为，大力推进法治财政建设。进一步规范和加强财政部门、预算单位资金存放管理，切实防范资金存放安全风险和廉政风险。健全财政资金动态监控体系，保障预算单位财政资金使用安全规范高效。强化党风廉政建设。认真贯彻落实党要管党、全面从严治党的各项要求，强化纪律意识，切实履行“两个责任”，认真落实“一岗双责”，做到业务工作和党风廉政建设“两手抓、两手硬”。结合开展财政“八五”普法，加强干部警示教育，推进基层财政治理法治化。自觉接受人大、政协、审计和社会公众的监督，树立廉洁高效、风清气正的财政队伍新形象。
各位代表！风劲帆满图新志，砥砺奋进正当时！新征程的号角已经吹响，全县财税部门将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，团结拼搏、勇于担当、苦干实干、开拓创新，以求真务实作风奋力完成各项工作任务，为建设社会主义现代化新英山贡献财税力量！
注释:
1、财政“四本预算”
指一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算。
一般公共预算
指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集，以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
政府性基金预算
指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
社会保险基金预算
指政府通过社会保险单位缴费、政府公共预算安排等方式取得收入，专项用于社会保障支出的收支预算。
国有资本经营预算
指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
2、地方一般公共预算支出
指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、债务付息支出、债务发行费用支出和其他支出等。
3、民生支出
指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出等科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探工业信息、金融、其他支出等支出科目。
4、调入资金
是为了平衡一般公共预算收支，从预算外资金结余调入预算的资金，以及按规定从其他渠道调入的资金。
5、“六稳”、“六保”
“六稳”：指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
“六保”：指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
6、预算绩效管理
预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分。
7、预算管理一体化系统
预算管理一体化系统是按照建立现代财政制度的要求，依据全国统一的业务规范和技术标准构建的，以预算编制、预算执行、决算管理等业务系统为核心、集中化部署为手段、大数据应用为途径、财政云平台为支撑的现代财政信息化体系。通过“业务规范+技术控制”的方式，推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，形成财政业务顺向衔接、逆向反馈的“闭环”，实现财政资金的全生命周期管理和动态监控。
2021年3月，国务院下发《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）。《意见》明确要求，以省级财政为主体加快建设覆盖本地区的预算管理一体化系统并与中央财政对接，动态反映各级预算安排和执行情况，力争2022年底全面运行。根据省财政厅工作部署，我省必须在2021年5月底前完成省级系统建设并实现与中央财政对接，随后在全省市县层面推广实施，2022年各级预算通过新系统编制，2022年元月全省开始使用新系统办理各类财政管理业务。
8、直达资金
即特殊转移支付机制资金，简称直达资金。2020年，为落实政府工作报告部署，中央财政建立特殊转移支付机制，确保资金直达市县基层、直接惠企利民。直达资金主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等。作为创新实施的特殊转移支付机制，资金下达更加快捷，投向更加精准，监管更加有效，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务从而赢得各项工作主动权发挥了重要支撑作用。2021年，按照党中央、国务院部署，财政部会同相关部门研究建立了常态化财政资金直达机制，在保持“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”流程基本不变，以及现行财政体制、资金管理权限和保障主体责任基本稳定的前提下，对直达范围、分配办法、工作机制和资金监管等方面进行了适当调整，通过改革优化资金分配格局，进一步发挥好直达资金惠企利民作用。
