（湖北省）关于随州市大洪山风景名胜区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
大洪山风景名胜区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
一、大洪山风景名胜区一般公共预算收支完成情况
2021年，大洪山一般公共预算收入总计8420万元，为预算的99%，一般公共预算支出总计8420万元，为预算的99%。收支相抵，当年收支平衡。
大洪山风景名胜区一般公共预算总收入具体包括：
——地方一般公共预算收入1966万元，为预算的102%，其中：税收收入1476万元，为预算的95.6 %，非税收入490万元，为预算的136%。
——转移性收入6450万元，为预算的107%，其中：返还性收入38万元，为预算的100%；一般性转移支付收入2050万元，为预算的87%，主要是部分转移支付资金减少；专项转移支付收入2236万元，为预算的97%；上年结余438万元，为预算的100%；调入资金1695万元，为预算的199%，主要是转移支付资金减少，增加调入资金平衡预算。
大洪山风景名胜区一般公共预算总支出具体包括：
——地方一般公共预算支出7787万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的105%。其中：一般公共服务支出1007万元，为预算的97%；公共安全支出144万元，为预算的77%；教育支出1107万元，为预算的97.3%；文化旅游体育与传媒支出172万元，为预算的92.5%；社会保障和就业支出1550万元，为预算的101%；卫生健康支出851万元，为预算的103%；节能环保支出332万元，为预算的100%；城乡社区支出139万元，为预算的95%；农林水事务支出1254万元，为预算的108%；交通运输支出12万元，为预算的100%；资源勘探工业信息等事务支出94万元，为预算的100%；自然资源海洋气象等事务支出6万元，为预算的100%；住房保障支出382万元，为预算的104%；灾害防治及应急管理支出503万元，为预算的96%；债务付息支出233万元，为预算的100%。
——转移性支出633万元，为预算的100%，其中：上解省财政支出494万元；年终结余139万元。
二、大洪山风景名胜区政府性基金预算收支完成情况
2021年，大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入1777万元，为预算的99%，大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出1777万元，为预算的99%。收支相抵，当年收支平衡。大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入具体包括：
——地方政府性基金收入6万元，为预算的85%，其中：城市基础设施配套费收入6万元。
——转移性收入1771万元，为预算的102%。
大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出具体包括：
——地方政府性基金支出661万元，为预算的86%，其中：社会保障和就业支出 万元，城乡社区支出620万元，其他支出41万元。
——转移性支出1116万元，为预算的100%，其中：调出资金1116万元。
三、大洪山风景名胜区2022年一般公共预算收入预计和支出安排。
大洪山风景名胜区一般公共预算总收入预计12940万元，比上年增长64 %，主要是由于一次性非税收入收入导致增幅过高，具体包括：
——地方一般公共预算收入预计3704万元，比上年增长106%，主要是由于土地出让形成的非税收入导致增幅过高，其中：税收收入1700万元，非税收入2004万元。
——转移性收入预计9236万元，比上年增长52%，主要是调入资金增加造成增幅过高，其中：返还性收入38万元，一般性转移支付收入1897元，专项转移支付收入1137万元，调入资金6025万元，上年结转收入139万元。
大洪山风景名胜区一般公共预算总支出预计12940万元，比上年增长64 %，主要是债务还本支出导致增幅过高，具体包括：
——地方一般公共预算支出安排8069万元，比上年增长3 %，其中：一般公共服务支出857万元，国防支出3万元，公共安全支出59万元，教育支出846万元，文化旅游体育与传媒支出155万元，社会保障和就业支出1558万元，卫生健康支出699万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出120万元，农林水事务支出826万元，交通运输支出10万元，资源勘探工业信息等事务支出320万元，自然资源海洋气象等支出665万元，住房保障支出303万元，灾害防治及应急管理支出38万元，预备费100万元，其他支出1260万元，债务付息支出235万元。
——转移性支出安排1744万元，比上年增长177%，主要是年终结余导致增幅过高，其中：上解支出515万元，年终结余1229万元。
——债务还本支出3127万元。
四、大洪山风景名胜区2022年政府性基金预算收入预计和支出安排。
大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入预计15477万元，比上年增长771%,主要是上年没有土地出让收入，具体包括：
——地方政府性基金预算收入预计15477万元，其中：国有土地使用权出让金收入15447万元，城市基础设施配套费收入30万元。
大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出预计15477万元，比上年增长771%,主要是土地出让收入安排支出增加，具体包括：
——地方政府性基金预算支出安排6999万元，其中：城乡社区支出6999万元。
——转移性支出安排8478万元。其中调出资金5885万元，年终结余2593万元。
