（湖北省）关于恩施州来凤县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于来凤县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年1月9日在县第十七届人民代表大会第七次会议上
来凤县财政局
各位代表：
受县人民政府的委托，向县十七届人民代表大会第七次会议报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，紧紧围绕“一区四县”的战略目标，面对错综复杂的宏观经济环境和经济下行压力及突如其来的新冠肺炎疫情冲击，财政收入断崖式下滑，疫情防控、疫后重振、灾后重建等刚性支出快速增加，财政收支矛盾十分突出，坚持“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，严格预算管理，强化绩效监控，加强财源建设和收入征管；调整优化支出结构，树立过“紧日子”“苦日子”思想，从严控制一般性支出，压减一般性、非急需、非刚性支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢“三保”底线；加强财政风险防控，清理消化财政暂付款，积极化解存量债务，严控新增隐性债务，守住底线，不触红线，确保隐性债务只减不增；聚焦“三大攻坚战”，着力保障脱贫攻坚、基本民生支出；落实中央支持湖北经济社会发展一揽子政策，弘扬“店小二”精神，做好疫后重振、灾后重建，实现年度各项财政工作任务。
（一）公共财政预算收支执行情况
1．财政收入执行情况
(1)财政总收入完成73497万元，一般公共财政预算收入完成29558万元。
(2)中央消增两税返还完成11944万元。
(3)四税返还完成661万元。
(4)成品油价格与税费改革返还基数完成502万元。
(5)一般性转移支付补助完成217063万元。
(6)上级专款补助完成21909万元。
(7)债务转贷收入完成37436万元。
(8)调入资金完成87430万元。
(9)上年结余415万元。
2．公共财政预算支出执行情况
2020年，财政支出实现370088万元。其中：本级预算支出实现348179万元、上级专款支出实现21909万元。
坚持“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，树立过“紧日子”、“苦日子”思想，压减一般性、非急需和非刚性支出，优先保障“三保”、疫情防控、灾后重建和县委、县政府重大决策部署事项支出。加强债务管理，严控债务规模，规范举债行为，守住底线、不触红线，政府债务规模在可控范围内；统筹整合财政资金89318万元，为脱贫攻坚巩固提升提供强有力的保障。
（1）一般公共服务支出完成30971万元。其中：本级预算支出完成30818万元、上级专款支出完成153万元。
（2）国防支出完成184万元，其中：本级预算支出完成180万元、上级专款支出完成4万元。
（3）公共安全支出完成8984万元，为本级预算支出。
（4）教育支出完成58020万元。其中：本级预算支出完成56016万元，上级专款支出完成2004万元。
（5）科学技术支出完成4742万元，为本级预算支出。
（6）文化体育与传媒支出完成5716万元。其中：本级预算支出完成5471万元、上级专款支出完成245万元。
（7）社会保障和就业支出完成57711万元。其中：本级预算支出完成57136万元、上级专款支出完成575万元。
（8）医疗卫生与计划生育支出完成43790万元。其中：本级预算支出完成42522万元、上级专款支出完成1268万元。
（9）节能环保支出完成7026万元。其中：本级预算支出完成6395万元、上级专款支出完成631万元。
（10）城乡社区支出完成8125万元。其中：本级预算支出完成6049万元、上级专款支出完成2076万元。
（11）农林水支出完成69560万元。其中：本级预算支出完成60037万元、上级专款支出完成9523万元。
（12）交通运输支出完成38138万元，为本级预算支出。
（13）资源勘探信息等支出完成1400万元。其中：本级预算支出完成1200万元、上级专款支出完成200万元。
（14）商业服务业等支出完成544万元。其中：本级预算支出完成474万元、上级专款支出完成70万元。
（15）金融支出完成131万元，为本级预算支出。
（16）国土海洋气象等支出完成2355万元，为本级预算支出。
（17）住房保障支出完成14452万元。其中：本级预算支出完成11871万元、上级专款支出完成2581万元。
（18）粮油物资储备支出完成1482万元，其中：本级预算支出完成1452万元、上级专款支出完成30万元。
（19）灾害防治及应急管理支出完成4893万元。其中：本级预算支出完成2344万元、上级专款支出完成2549万元。
（20）其他支出完成6602万元，为本级预算支出。
（21）债务付息支出完成5225万元，为本级预算支出。
（22）债务发行费用支出完成37万元，为本级预算支出。
3．财政预算收支平衡情况
（1）总收入完成406918万元。
①一般公共财政预算收入29558万元；
②中央消增两税返还收入11944万元；
③成品油价格与税费改革返还收入502万元；
④四税定额返还661万元；
⑤一般性转移支付补助收入217063万元；
⑥债务转贷收入37436万元；
⑦上年结余（省批复决算新增结余）415万元；
⑧调入资金87430万元；
⑨上级专款补助21909万元。
（2）总支出完成406918万元。
①上交省、州结算资金12539万元；
②债务还本支出24291万元；
③当年安排财政支出370088万元。其中：本级预算支出348179万元、上级专款支出21909万元。
（3）收支相抵，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算收支执行情况
1．政府性基金收入
政府性基金总收入完成69412万元。其中：
（1）本级政府性基金收入完成55589万元。其中：国有土地使用权出让金收入37826万元、城市基础设施配套费收入1346万元、城市污水处理费537万元、专项债券转贷收入9400万元、再融资债券6480万元。
（2）上级基金专项补助收入完成2326万元。其中：中央补助地方国家电影事业发展专项资金10万元、旅游发展基金23万元、大中型水库移民后期基金234万元、中央水库移民扶持基金36万元、医疗救助补助资金88万元、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项补助27万元、残疾人事业发展补助17万元、福彩公益金1568万元、体彩公益金86万元、省级自然灾害救灾资金120万元、“中福在线”彩票代销业务费资金117万元。
（3）新增抗疫特别国债收入11297万元。
（4）上年结余（省批复决算新增结余）200万元。
2．政府性基金支出
2020年政府性基金总支出完成69412万元。其中：
（1）本级政府性基金支出完成31522万元（城乡社区支出29902万元、农林水支出200万元、债务付息支出1404万元、债务发行费用支出16万元），主要项目是易地扶贫搬迁项目专项资金6712万元、迎宾大道建设项目补充耕地指标505万元、城乡土地增减挂3308万元、被征地农民养老保险补偿金690万元、
征地拆迁2134万元、农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权确权登记发证工作经费500万元、水泥熟料生产线搬迁改造项目土地报批费用148万元、三胡乡猴栗村物流园片区集中建房基础设施建设项目资金455万元、乡镇体制结算（土地出让）240万元、解决华龙遗留问题1139万元、城区污水管网收集系统工程及沿河挡土墙工程款277万元、地质灾害抢险工程建设资金150万元、职中新校区建设2500万元、火车站站前广场综合交通枢纽工程5900万元、民政综合服务中心建设1000万元等项目支出。
（2）上级专项支出完成2326万元。其中：中央补助地方国家电影事业发展专项资金10万元、旅游发展基金23万元、大中型水库移民后期基金234万元、中央水库移民扶持基金36万元、医疗救助补助资金88万元、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项补助27万元、残疾人事业发展补助17万元、福彩公益金1568万元、体彩公益金86万元、省级自然灾害救灾资金120万元、“中福在线”彩票代销业务费资金117万元。
（3）新增抗疫特别国债支出11297万元，全部用于县民族医院门急诊综合楼、疾控中心实验室改扩建及检测能力提升、县中心医疗服务能力提升、乡镇卫生院发热门诊、乡村医疗卫生机构设备配置、县人民医院门急诊楼、县妇幼保健院（儿童医院）等7个公共卫生体系补短板建设项目。
（4）债券还本支出完成6480万元。
（5）调出资金为17787万元。
3．政府性基金收支平衡情况
收支相抵，当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支情况
1．国有资本经营收入
国有资本经营收入完成11万元，为国有企业退休人员社会管理上级补助。
2．国有资本经营支出
国有资本经营支出完成11万元，用于国有企业退休人员社会管理费用补贴支出。
3．国有资本经营收支平衡情况
收支相抵，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支情况
1．社会保险基金收入
社会保险基金总收入完成171498万元。
（1）2020年，社保基金收入完成98185万元。其中：企业基本养老保险收入完成34059万元、城乡居民养老保险收入完成7664万元、机关事业单位养老保险基金收入完成22127万元，职工基本医疗保险收入完成11274万元、城乡居民基本医疗保险收入完成22509万元、工伤保险收入完成316万元、失业保险收入完成236万元。
（2）社会保险基金收入上年结余73313万元。
2．社会保险基金支出
社会保险基金支出完成98841万元。其中：企业基本养老保险基金支出完成39830万元、城乡居民养老保险基金支出完成5570万元、机关事业单位养老保险基金支出完成21993万元、职工基本医疗保险基金支出完成8490万元、城乡居民基本医疗保险基金支出完成21804万元、工伤保险基金支出完成560万元、失业保险基金支出完成594万元。
3．收支相抵，滚存结余72657万元。
（五）债务管理
2020年，严控债务规模，规范举债行为，守住底线、不触红线，政府性债务在上级规定限额内，隐性债务风险等级评估由黄色变为绿色，隐性债务额只减不增，政府债务规模总体可控。
1.新增地方政府一般债券转贷收入37436万元。其中：新增一般债券13145万元（用于农村公路建设3500万元、易地扶贫搬迁3590万元、教育基础设施建设6055万元），再融资一般债券24291万元用于偿还到期债务。
2.新增地方政府专项债券转贷收入15880万元。其中：新增专项债券9400万元（用于火车站站前综合交通枢纽工程5900万元、职校新校区建设2500万元、民政综合服务中心1000万元），再融资专项债券6480万元用于偿还到期债务。
3. 再融资债券归还到期政府债务30771万元、融资平台及事业单位偿还隐性债务16767万元。债务余额383815万元（其中：政府性债务220119万元、隐性债务163696万元）。
（六）预算绩效管理
2020年，按照“突出重点、统筹谋划、各司其职、形成合力”的工作机制，全面推进预算绩效管理，实现预算绩效管理工作全覆盖。一是进一步完善预算绩效机制，全面落实主体责任；二是绩效目标编制和绩效评价全覆盖，做到“同编报、同审核、同批复、同公开”；三是有序开展重点绩效评价；四是加大培训力度，提高业务能力和管理水平；五是按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，加强日常监控和重点监控相结合，强化监控结果和评价结果应用，切实提升资金使用绩效。
2020年，在严峻的收支矛盾形势下，紧紧围绕县委总体决策决议，不断调整优化支出结构，大力压减一般性、非急需和非刚性支出，牢固树立长期过“紧日子”、“苦日子”思想，坚持“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，兜牢“三保”底线，贯彻落实县委决策决议重大事项，全面实施预算绩效管理，加强政府债务管理，打好打赢“三大攻坚战”，培植财源，盘活资产，增加政府综合财力，有效推进全县地方经济持续发展和社会大局稳定。
当前财政工作仍面临着许多困难和挑战。疫情防控常态化，经济下行、减税降费等国家宏观政策执行，疫后重振、灾后重建等刚性支出增大，预算平衡压力十分巨大；重大项目建设所需资金量大，资金调度十分艰难。
二、2021年财政预算草案
2021年，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，推进财政工作高质量发展。围绕工业经济、重点项目建设、土地收益、资产处置和盘活存量，培植优质可持续财源，增加税收增长点和政府一次性收入。牢固树立长期过“紧日子”、“苦日子”的思想，坚持“以收定支、增收减支、收支平衡”的原则，兜牢“三保”底线。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。进一步做实项目库，严格项目入库管理。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，提升财政资源配置效率和使用效益。进一步加大预算公开力度，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。
加强收入征管，优化支出结构，强化预算约束，从严控制新增支出，聚焦民生投入和重点项目建设，全方位、多举措，确保年度预算收支平衡。
（一）公共财政预算收支预计情况
1.财政总收入
2021年，财政总收入预计为85595万元，一般公共财政预算收入预计为37980万元；地方税收收入预计为30600万元，非税收入预计为7380万元,上划中央收入预计为47615万元。
2.公共财政预算支出
2021年，公共财政预算支出预计为184232万元（暂不含不可预计的一次性转移支付，与2020年预计决算数不可比）,为本级预算支出。
（1）一般公共服务支出31538万元，为本级预算支出。
（2）国防支出171万元，为本级预算支出。
（3）公共安全支出6395万元，为本级预算支出。
（4）教育支出35968万元，为本级预算支出。
（5）科学技术支出3796万元，为本级预算支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出7167万元，为本级预算支出。
（7）社会保障和就业支出25625万元，为本级预算支出。
（8）卫生健康支出15168万元，为本级预算支出。
（9）节能环保支出555万元，为本级预算支出。
（10）城乡社区支出6659万元，为本级预算支出。
（11）农林水支出22165万元，为本级预算支出。
（12）交通运输支出1831万元，为本级预算支出。
（13）资源勘探信息等支出2200万元，为本级预算支出。
（14）商业服务业等支出153万元，为本级预算支出。
（15）金融支出10万元，为本级预算支出。
（16）自然资源海洋气象等支出1876万元，为本级预算支出。
（17）住房保障支出10148万元，为本级预算支出。
（18）粮油物资储备支出286万元，为本级预算支出。
（19）灾害防治及应急管理支出1178万元，为本级预算支出。
（20）债务付息支出6880万元，为本级预算支出。
（21）债务发行费用63万元，为本级预算支出。
（22）其他支出2000万元（偿债资金），为本级预算支出。
（23）预备费2400万元，为本级预算支出。
3．公共财政预算收支平衡情况
（1）总收入预计为197788万元
①一般公共财政预算收入37980万元；
②中央消增两税返还收入11944万元；
③四税定额返还收入661万元；
④成品油价格与税费改革返还收入502万元；
⑤一般性转移支付补助收入67501万元；
⑥调入资金79200万元；
（2）总支出预计为197788万元
①上交省、州结算资金预计为13556万元。其中：上交省10631万元、上交州2925万元。
②财政安排支出184232万元，为本级预算支出。
（3）收支相抵，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算收支情况
1.政府性基金收入预计为86500万元。其中：土地出让收入85000万元、城市基础设施配套费收入1000万元、污水处理费500万元。
2.政府性基金支出预计为86500万元。其中：城乡社区支出11874万元（其中：征地拆迁7000万元，增减挂1500万元，乡村振兴1374万元，被征地农民养老保险500万元，城市基础设施配套费支出1000万元，污水处理费支出500万元），债务付息支出2326万元，债务发行费用100万元，债务还本支出8000万元，调出资金64200万元。
3.收支相抵，当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支情况
1．国有资本经营收入
国有资本经营收入预计为100万元，为县担保公司分红收入。
2．国有资本经营支出
国有资本经营预算支出预计为100万元，用于偿还担保公司增资扩股借款。
3. 国有资本经营收支平衡情况
收支相抵，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支情况
1．社会保险基金收入
（1）社会保险基金收入预计完成101550万元。其中：企业基本养老保险收入30792万元、城乡居民基本养老保险基金收入7757万元、机关事业单位基金收入24199万元、职工基本医疗保险收入13856万元、城乡居民基本医疗保险收入24271万元、工伤保险基金收入307万元、失业保险费收入368万元。
（2）上年结余72657万元。
2．社会保险基金支出
社会保险基金支出预计为103354万元。其中：企业基本养老保险基金支出38426万元、城乡居民基本养老保险基金支出5997万元、机关事业单位养老保险基金支出24119万元、职工基本医疗保险基金支出10373万元、城乡居民基本医疗保险基金支出23039万元、工伤保险基金支出876万元、失业保险基金支出524万元。
3．社会保险基金收支平衡情况
收支相抵，滚存结余70853万元。
三、主要措施
2021年是“十四五”开局之年，进一步落实中央支持湖北经济发展一揽子政策，紧紧围绕县委总体决策部署，坚持依法理财，加大综合预算、零基预算的执行力度，培植财源，增收减支，优先保障“三保”支出。
1.强化服务意识，推进企业疫后重振。大力发扬“店小二”精神，切实抓好工业企业生产服务，推进一批重点项目建设，发挥工业发展基金、企业融资担保风险基金、企业融资贷款贴息资金、为企业融资担保等措施。极大撬动社会资本，培育一批“小进规”成长工程企业，促进工业经济快速良性发展。
2.增强自身造血，提升财政保障能力。围绕工业经济、重点项目建设、土地收益、资产处置和盘活存量，科学规划财源建设工作方案，建立部门间联席机制，加强综合治税，增加财政收入，提升财政保障能力。围绕重点项目，培植群体财源，加大对宣咸高速、G242“建养一体化”、公共卫生补短板等一批重点项目开工建设，挖潜资源；加大资产盘活处置力度，对闲置、低效资产盘活处置，增加资产处置收入；抓住城乡土地增减挂交易政策机遇、国有土地出让，增强政府财力。
3.加强预算管理，兜牢“三保”保障底线。认真落实《省人民政府办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发〔2020〕33号），扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面从严从紧加强预算管理，兜牢“三保”底线。压实“三保”责任，坚持支出优先保障“三保”支出；调整优化支出结构，大力压减非急需、非刚性、低效和无效支出，在年初压减的基础上再次压减，压减资金用于保障新冠疫情防控公共安全应急支出，确保社会大局稳定。
4.完善制度建设，强化厉行勤俭节约。坚持“以收定支，综合预算、零基预算”，严格预算管理，持续扎牢过“紧日子”、“苦日子”的思想。进一步落实县委、县政府印发的《关于进一步加强财政工作的实施意见》（来办发〔2020〕2号），坚持增收减支，勤俭节约办一切事业，进一步调整优化部门支出结构，严格执行经费开支范围和标准，压减“三公”经费等一般性支出和非急需、非刚性支出，取消低效无效支出，严禁无预算、超预算、超标准、超范围支出。
5.强化绩效管理，提升资金使用绩效。加大绩效评价结果应用，切实推进全覆盖、全过程、全方位的预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，做到“花钱必问效，无效必问责”。同时，做好部门预算衔接，强化绩效目标管理、加强绩效运行监控、开展多层次绩效评价、扎实推进绩效结果应用，对效益不高的项目一律调减，直至取消。
各位代表，面对艰巨的财政工作，相信在县委的坚强领导、县人大和社会各界的监督支持下，进一步创新财政新发展理念，推进财税体制改革，完善财政事权转移支付制度，培育优质高效财源，增加税源增收点，促进财政可持续发展，为全县经济社会事业全面发展做出积极贡献。
二、政府预算公开相关表格
1、预算公开表格（见附件1）
2、来凤县2020年政府预算公开表格--上年执行（见附件2）
3、来凤县2020年政府预算公开表格---当年预算（见附件3）
三、转移支付情况说明
我县2021年一般性转移支付补助预计收入67501万元，专项转移支付收入未纳入年初预算。详见附件4。
四、来凤县政府债务信息公开情况
来凤县2021年政府债务信息公开表(见附件5)
五、三公经费预算安排情况说明
2021年“三公”经费预算数为859.97万元，比2019年“三公”经费预算数888.67万元减少28.70万元，下降3.2%。
其中：因公出国（境）费为0.1万元，比上年预算数减少2.37万元。原因是县统战部年初预算根据实际需求，减少了因公出国（境）经费预算；
公务用车购置费为0万元，与上年持平，主要原因是2021年年初无公车购置计划；
公务用车运行费为619.24万元，比上年预算数减少13.56元，主要原因是公车改革继续推行，车辆数量减少；
公务接待费为240.64万元，比上年预算数减少12.76万元，主要原因是严格按照中央八项规定，合理压减公务接待费。
六、预算绩效管理工作开展情况
一、面临疫情冲击和经济结构性、体制性、周期性问题相互交织等影响持续深化，收入形势十分严峻，财政收支矛盾十分尖锐，财政运行特别困难，把有限的财政资金用到刀刃上，发挥最大效益，充分运用预算绩效管理这一工具显得尤为重要。在抓好日常管理同时强化重点管理，按照“突出重点、统筹谋划、各司其职、形成合力”的工作机制，预算绩效管理工作取得了显著成效。
二、2021年来凤县部分重点项目绩效目标（见附件6）
七、来凤县财政扶贫资金、乡村振兴、禁捕资金、直达资金公开
（1）来凤县2021年县级扶贫资金、乡村振兴预算公开情况
单位：万元
项 目 | 合计 | 县本级 | 备注 |
2021年县级精准扶贫预算安排合计 | 2375 | 2375 | 产业发展基金1000万元，饮水安全PPP项目1375万元。 |
2021年乡村振兴 | 1374 | 1374 |
（2）2021年财政禁捕资金预算公开情况
单位：万元
项 目 | 合计 | 县本级 | 备注 |
2021年财政禁捕资金预算安排数 | 10 | 10 | 渔政常态化执法10万元 |
备注：扶贫资金等相关办理办法见附件8-12。
（3）来凤县2020年直达资金预算、分配使用情况（见附件7）
八、来凤县2020年财政预算收支增减情况及
说明
一般公共预算收入总计264908万元，全部为财政拨款收入，比上年预算数259048万元增加5860万元，主要是调入资金增加。支出总计264908万元，全部为财政拨款支出，比上年预算数259048万元增加5860万元，主要是人员增资和刚性支出增加。
2020年地方公共预算收入预算数43460万元，比上年预算数43162万元增加298万元。财政总收入预算数96162万元，比上年预算数88913万元增加7249万元。主要是与经济社会发展情况相匹配。
一般公共预算支出预算数250669万元，全部为财政拨款支出，比上年预算数248809万元增加1860万元，主要是刚性支出增加。
政府性基金收入预算数72895万元，比上年预算数38003万元增加34892万元，主要是土地出让时候收入预计增加。政府性基金支出预算数72895万元，比上年预算数38003万元增加34892万元，主要是地方政府债券还本支出和调出资金增加。
国有资本经营收入预算数200万元，比上年预算数300万元减少100万元，主要是担保公司收益降低，分红难以实现。国有资本经营支出预算数200万元，比上年预算数300万元减少100万元。
社保基金收入预算数101178万元，比上年预算数88238万元增加12940万元，主要是企业基本养老保险基金收入增加。社保基金支出预算数98580万元，比上年预算数86997万元增加11583万元，主要是支出需求增大。
九、来凤县2020年财政预算收支增减情况及
说明
一般公共预算收入总计264908万元，全部为财政拨款收入，比上年预算数259048万元增加5860万元，主要是调入资金增加。支出总计264908万元，全部为财政拨款支出，比上年预算数259048万元增加5860万元，主要是人员增资和刚性支出增加。
2020年地方公共预算收入预算数43460万元，比上年预算数43162万元增加298万元。财政总收入预算数96162万元，比上年预算数88913万元增加7249万元。主要是与经济社会发展情况相匹配。
一般公共预算支出预算数250669万元，全部为财政拨款支出，比上年预算数248809万元增加1860万元，主要是刚性支出增加。
政府性基金收入预算数72895万元，比上年预算数38003万元增加34892万元，主要是土地出让时候收入预计增加。政府性基金支出预算数72895万元，比上年预算数38003万元增加34892万元，主要是地方政府债券还本支出和调出资金增加。
国有资本经营收入预算数200万元，比上年预算数300万元减少100万元，主要是担保公司收益降低，分红难以实现。国有资本经营支出预算数200万元，比上年预算数300万元减少100万元。
社保基金收入预算数101178万元，比上年预算数88238万元增加12940万元，主要是企业基本养老保险基金收入增加。社保基金支出预算数98580万元，比上年预算数86997万元增加11583万元，主要是支出需求增大。
十、来凤县2020年财政预算收支增减情况及
说明
2021年政府采购预算3890万元，其中，经费拨款3234万元，非税收入安排的拨款90万元，专户收入安排的政府采购预算566万元。
机关事业单位机关运行经费预算6583万元，其中，办公费595万元、印刷费223万元、咨询费10万元、手续费0.2万元、水费120万元、电费243万元、邮电费196万元、取暖费0.6万元、物业管理费19万元、交通费17万元、差旅费672万元、维修（护）费67万元、租赁费16万元、会议费49万元、培训费37万元、公务接待费168万元、专用材料费1.5万元、被装购置费1万元、劳务费133万元、委托业务费70万元、工会经费503万元、福利费1048万元、公务用车运行维护费589万元、其他交通费用1305万元、税金及附加费用0.7万元、其他商品和服务支出499万元。
十一、关于2020年预算执行情况和2021年预算的决议
关于2020年预算执行情况和2021年预算的决议（见附件13）
