（湖南省）关于长沙市2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告
关于长沙市2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告
——2021年1月18日在长沙市第十五届人民代表大会第七次会议上
长沙市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将市十五届人大五次会议预算决议落实情况、2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告，提请市十五届人大七次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、落实市十五届人大五次会议预算决议情况
按照市十五届人大五次会议的决议要求，以及市人大财经委的审查意见，市财政部门认真组织研究，积极采取措施贯彻落实预算决议。
（一）聚力落实“六稳”“六保”任务。积极支持复工复产。落实减税降费、援企稳岗13条、免减缓返补、中小企业贷款贴息等政策，累计减税94.53亿元，减免社保缴费111.57亿元，发放稳岗返还资金9.12亿元，投入贷款贴息资金4亿元。全力保障就业稳定。投入就业相关资金2.55亿元，支持人才政策22条实施，累计为9.3万专业人才兑现奖补资金10亿元。切实兜牢民生底线。全市民生支出1147.88亿元，占一般公共预算支出比例77.5%。建立先“三保”和疫情防控、后其他的支出次序，加强“三保”资金绩效管理，对民生政策目标、实施效果全程跟踪。促进经济平稳运行。动态调整降低疫情影响稳定经济运行资金测算方案，全市统筹安排政策资金24.79亿元。投入资金17.35亿元支持开放平台、口岸通道、外资外贸、跨境电商及市场采购贸易试点等开放型经济发展，投入资金11.28亿元稳定粮食产能、保障农产品供应，推动经济运行保持在合理区间。
（二）聚力提升服务发展效能。拓宽资金来源渠道。统筹资金12.66亿元，用于股权投资和制造业技改贷款贴息。通过清理历年沉淀资金、推进公共资源有偿使用、打包处置闲置国有资产等举措，全市累计盘活“三资”307.28亿元。组织19家市直单位争取上级专项资金126.86亿元，争取新增地方政府债券额度399.2亿元、抗疫特别国债51亿元。增强财政资金投引功能。聚焦20个制造业标志性项目和22条产业链建设，发起设立8支智能制造产业子基金，总规模达39.1亿元。创新实行有偿投入，围绕“三智一芯”布局累计投入产业支持基金148亿元。设立总规模1亿元“优才贷”风险补偿基金，撬动10亿元信贷规模。优化政府采购环境。建立政府采购负面清单，明确政府采购资格设置、需求编制、评审标准等环节52个禁止性事项。提高政府采购限额标准，扩大单位采购自主权。提升项目评审质效。建立市级财政评审联席会议机制，完成项目评审金额820亿元，2019年以前积压评审项目全部“清零”，突破性实现出窗项目多于进窗项目。
（三）聚力保障重点资金需求。支持乡村振兴战略实施。统筹各类资金24.78亿元，重点支持脱贫攻坚、农业产业转型升级、城乡基础设施建设等工作。支持污染防治攻坚。拨付专项资金1.4亿元支持蓝天、碧水、净土三大保卫战。建立流域生态保护补偿机制，率先全省签订长沙、湘潭、岳阳间湘江流域市州横向生态保护补偿协议。支持重大基础设施建设。投入资金80.69亿元支持轨道交通、三干一轨、机场东扩二期、湘府路红旗路快速化改造、湘雅路过江通道等项目建设。支持城市品质提升。安排资金17.12亿元，实施棚户区、城镇老旧小区及城区危房改造等城市更新工程。安排“四精五有”品质城市建设资金10亿元，支持“五纵五横”道路空间提升和“一点三线”品质提升等工程。
（四）聚力防控政府债务风险。有效降低债务规模。通过财政资金安排、市场转化、“三资”盘活等方式筹措资金，全市隐性债务累计化解进度242.52%。加快平台公司转型。严格落实省政府“再压减三分之一”要求，督促指导市属平台公司和区县（市）完善市场化转型方案，完成省定平台公司转型任务。加强债券资金管理。建立专项债券资金管理系统，实现本息偿付、支出进度、问题整改、绩效评价全链条管理。率先全省对市本级2018-2019年31个、总规模80.38亿元专项债券资金开展绩效评价。
（五）聚力提高财政支出效率。优化财政支出结构。落实过“紧日子”要求，不必要的项目支出坚决取消，低效无效支出一律压减，非重点、非刚性和非必需的支出一律不安排，部门预算项目支出压减5%，一般性支出压减20%，“三公”经费压减30%。细化支出监管措施。加强支出政策财政可承受能力评估，建立支出进度“季初监测、季中督导、季末通报”管理机制，严格控制年中追加。提升国库支付效率，资金支付时长压缩至24小时内，90%以上支付事项实现网上办理。强化结余资金管理。除两年内下达的上级资金外，结转结余资金全部收回，全年共收回资金20亿元，统筹用于疫情防控、产业项目、脱贫攻坚及其他民生支出。完善财经管理制度。出台规范财政管理、严肃财经纪律等制度，完善预算审核备案、预算执行监控等机制，依法理财意识进一步增强。
（六）聚力深化财政管理改革。强化预算绩效管理。建立绩效管理联动联控机制，绩效评价与人大、纪检监察、审计监督等部门决策共商、信息共享、结果共用、监管共抓。对全市87家单位、392个项目开展重点绩效评价，调整17家单位、22个专项资金额度，调减金额5651万元。规范财政库款运行。开展债权债务审计和往来账务清理，通过财政代扣、上缴国库等方式解决长期占用财政资金问题。深度清理财政专户，将历年沉淀资金及时收缴国库，盘活财政专户资金11.32亿元。试行预算执行动态监控管理，对用款计划申报、调整项目资金用途等情况全方位监控。加强国有资产管理。开展行政事业单位资产经营突出问题专项整治，对全市628家市属单位资产使用管理情况进行全面清查，促进行政事业单位资产规范管理。
二、2020年全市和市本级预算执行情况
2020年，全市财税部门在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的有力监督下，严格落实《预算法》及实施条例，严格执行减税降费政策，依法依规组织收入，不断优化财政支出结构，持续深化财政管理改革，全年预算执行情况总体平稳。
（一）全市预算执行情况
根据快报数（下同），全市完成地方一般公共预算收入1100.09亿元，为年度预算的96.71%，同口径比上年增加32.09亿元，增长3%。完成政府性基金预算收入1093.41亿元，比上年增加234.2亿元，增长27.26%。完成国有资本经营预算收入12.72亿元，比上年增加8.07亿元，增长173.55%。完成社会保险基金预算收入251.25亿元，比上年增加9.74亿元，增长4.03%。
全市完成一般公共预算支出1480.24亿元，比上年增加54.26亿元，增长3.81%。完成政府性基金预算支出1328.58亿元，比上年增加382.64亿元，增长40.45%。完成国有资本经营预算支出8.27亿元，比上年增加5.88亿元，增长246.03%。完成社会保险基金预算支出224.7亿元，比上年增加19.16亿元，增长9.32 %。
（二）市本级预算执行情况
1、市本级一般公共预算执行情况
（1）收入预算
市本级完成地方一般公共预算收入448.32亿元，完成年度预算97%，同口径比上年增加9.69亿元，增长2.21%。
（2）支出预算
市本级完成一般公共预算支出529.76亿元，为调整后预算（市人大常委会审议通过的支出调整预算数加上级追加支出及补助下级支出，下同）的96.94%，比上年增加2.06亿元，增长0.39%。主要支出项目执行情况如下：
一般公共服务支出35.13亿元，增长2.83%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，提升机关事业单位社会管理和公共服务能力。
国防支出0.9亿元，增长4.79%。主要用于人防工程建设、中小学人防知识教育、人防专业队训练等工作。
公共安全支出44.41亿元，增长7.43 %。主要用于公检法司等政法部门的正常运转，落实办案、装备、基础设施和信息化建设等专项支出，保障公共安全、社会和谐稳定。
教育支出65.24亿元，增长2.6%。主要用于学前及职业教育发展、保障教师待遇、学校提质改造等。拨付18.4亿元支持中小学校标准化建设、市属高职院校建设。拨付27亿元用于保障和提高教师待遇，加大边远乡村教师补贴力度。拨付1.4亿元用于全市城镇中小学校厕所改造。拨付0.45亿元用于长沙幼儿师范高等专科学校建设。
科学技术支出26.84亿元，增长18.86%。主要用于国家科技创新中心、长株潭国家自主创新示范区、岳麓山大学科技城等建设。加大对高企研发经费补贴、科技成果转化、科技金融服务等投入力度。
文化旅游体育与传媒支出8.19亿元，增长2.11%。主要用于标准化村（社区）综合文化服务中心、健身步道和乡镇（街道）全民健身中心等体育类重点民生实事项目建设，支持纪念馆、爱国主义教育基地、文化馆（站）等免费开放，促进“五个一工程”等文艺创作，开展文化和旅游消费示范提升行动。
社会保障和就业支出31.98亿元，增长2.4%。主要用于人才政策奖励补贴及就业困难群体就业创业扶持，落实市本级机关事业单位基本养老保险基金缺口补助、城乡居民最低生活保障补助、城乡居民基本养老保险基金财政补助等政策。
卫生健康支出18.49亿元，增长4.48%。主要用于城乡居民基本医疗保障基金财政补助、基本公共卫生服务财政补助提标，支持乡镇卫生院、村卫生室配备关键医疗设备，落实乡村医生参加企业职工社会保险参保工作，保障新冠肺炎疫情防控经费需求等。
节能环保支出23.22亿元，增长2.13%。主要用于水环境保护、土壤污染防治、机动车排气污染治理、大气环境保护、农村垃圾处置及农村环境连片综合整治等工作。
城乡社区支出191.88亿元，下降7.58%。拨付“一圈两场三道”升级版建设、老旧小区改造、城市更新、万家丽路220kv电力隧道工程等建设资金26.8亿元，安排黄花机场改扩建、椒花水库、洞株公路等国家、省重点项目建设资金39.5亿元，安排湘雅路过江通道和湘府路、芙蓉南路、红旗路快速化改造等重大项目建设资金10亿元，安排铁路站场迁建、南湖新城、武广新城等建设资金26.95亿元，安排马栏山视频文创产业园等产业引导资金22.88亿元。
农林水支出12.48亿元，增长3.54%。主要用于农村厕所无害化改造、美丽屋场建设、“一县一特”产业发展及水生态综合治理等工作。
交通运输支出24.78亿元，下降2.08%。主要用于城市公交车等行业成品油价格补贴，地铁、城际铁路营运补贴及公益性乘车补贴等交通补助，自然村通水泥（沥青）路建设。
资源勘探信息等支出14.56亿元，增长28.51%。主要用于工业企业智能化改造扩面升级，支持22条新兴产业链发展等。
商业服务业等支出10.6亿元，增长2.82%。主要用于便民生鲜农产品供应体系建设，支持电子商务产业、跨境电商产业、市场采购贸易方式试点等工作。
金融支出1.19亿元，增长4.08 %。主要用于疫情期间纾困贷款贴息、融资性担保机构专项财政补贴和企业上市补助等工作。
自然资源海洋气象等支出1.95亿元，增长4.82%。主要用于自然资源和规划事务、地质灾害综合防治等工作。
住房保障支出4.31亿元，增长2.99%。主要用于棚户区改造配套、保障性安居工程建设、危房改造等工作。
粮油物资储备支出1.53亿元，增长115.84%。主要用于粮油储备、粮食流通等工作。
灾害防治及应急管理支出2.41亿元，增长3.62%。主要用于消防事务、自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等支出。
其他支出0.82亿元，增长7.43%。主要用于驻长部队补助等。
债务付息支出8.85亿元，增长12.46%。主要用于政府一般债券利息支出。
从平衡情况来看，市本级地方一般公共预算收入448.32亿元，加上级补助收入255.93亿元，下级上解收入9.27亿元，债务转贷收入86.95亿元，上年结转8.43亿元，调入资金64.29亿元，调入预算稳定调节基金20亿元，收入合计893.19亿元；市本级一般公共预算支出529.76亿元，加补助下级支出208.37亿元，上解上级支出24.78亿元，债务还本支出37.27亿元，债务转贷支出41.28亿元，安排预算稳定调节基金35亿元，结转下年支出16.73亿元，支出合计893.19亿元；收支平衡。
（3）市本级预算稳定调节基金情况
2019年底预算稳定调节基金规模为23.44亿元，2020年从预算稳定调节基金调入一般公共预算20亿元。2020年底从政府性基金结余及一般公共预算执行结余中安排35亿元预算稳定调节基金，预算稳定调节基金规模为38.44亿元。
（4）市本级预备费使用情况
2020年市本级预备费5亿元，主要用于疫情防控、应急防汛、自然灾害、救急抢险、年中发生的重大事项及不可预见的政策补贴等。
2、市本级政府性基金预算执行情况
（1）收入预算
市本级完成政府性基金预算收入602.28亿元，比上年增加183.36亿元，增长43.77%。
（2）支出预算
市本级完成政府性基金预算支出615.63亿元，比上年增加 194.19亿元，增长46.08%。
市本级政府性基金预算收入602.28亿元，加上级补助收入44.03亿元，下级上解收入0.16亿元，债务转贷收入413.22亿元，上年结转31.81亿元，收入合计1091.5亿元；市本级政府性基金预算支出615.63亿元，加补助下级支出144.13亿元，上解上级支出0.39亿元，调出资金55.4亿元，债务还本支出24.83亿元，债务转贷支出210.69亿元，结转下年40.43亿元，支出合计1091.5亿元；收支平衡。
3、市本级国有资本经营预算执行情况
（1）收入预算
市本级完成国有资本经营预算收入9.63亿元，比上年增加6.94亿元，增长257.99 %，主要原因是国有独资企业利润上缴比例上调至30%，长沙银行股利股息收入列入国有资本经营预算范围。其中：利润收入5.79亿元，股利股息收入2.71亿元，国有产权转让收入1亿元，其他国有资本经营预算收入0.13亿元。
（2）支出预算
市本级完成国有资本经营预算支出5.77亿元，比上年增加3.82亿元，增长195.89 %，主要原因是按照“以收定支”原则，收入增加，支出相应增加。
市本级国有资本经营预算收入9.63亿元，加转移性收入0.08亿元，上年结转0.66亿元，收入合计10.37亿元；市本级国有资本经营预算支出5.77亿元，加调出资金4.15亿元，转移性支出0.08亿元，结转下年0.37亿元，支出合计10.37亿元；收支平衡。
4、市本级社会保险基金预算执行情况
（1）收入预算
市本级完成社会保险基金预算收入124.46亿元，比上年减少3.04亿元，下降2.38%，主要原因是落实免征中小微企业失业保险、养老保险、工伤保险单位缴费部分，减半征收大型企业失业保险、养老保险、工伤保险单位缴费部分等政策，基金收入相应减少。
（2）支出预算
市本级完成社会保险基金预算支出114.36亿元，比上年增加11.47亿元，增长11.15%。其中：职工基本医疗保险基金支出69.78亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出8.66亿元，失业保险基金支出15.81亿元，工伤保险基金支出5.55亿元，城乡居民基本养老保险基金支出0.15亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出14.41亿元。
市本级完成社会保险基金预算收入124.46亿元；市本级完成社会保险基金预算支出114.36亿元；本年结余10.1亿元。
（三）经批准的市本级债务情况
2020年省财政厅下达市本级政府债券300.81亿元，其中新增债券238.72亿元，再融资债券62.09亿元。截至2020年12月底，市本级政府债务余额1222.5亿元（含省级下达需市级分摊的专项债务限额185.21亿元）。
各位代表，面对新冠肺炎疫情严重冲击和持续加大的经济下行压力，我们不断增强财政工作的责任感和使命感，全力以赴应对挑战，千方百计克服困难，既坚持依法征收、应收尽收，又恪守应减尽减、应免尽免，精准有力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，促进全市经济社会高质量发展。这些成绩的取得，是市委、市政府正确领导的结果，是市人大、市政协监督指导的结果，是各位代表、各位委员、社会各界人士关心支持的结果，是全市各级各部门团结协作、奋力攻坚的结果，是广大纳税人艰苦创业、无私奉献的结果，在此表示衷心的感谢和崇高的敬意！
同时，我们也清醒地认识到，财政工作中仍存在一些困难和短板：一是稳定增收的难度在加大，持续减收的因素在增多，财政收支平衡面临较大挑战；二是重大新型产业项目处于投入期、成长期，传统支柱产业转型升级尚需时日，产业间税收互补替代性不够；三是市级以下财政事权与支出责任划分改革有待加快推进，区县、园区财政运行和风险防控等能力有待进一步增强；四是财政支出规模不断攀升，资金使用绩效提升相对较慢，等等。对此，我们将高度重视，在今后工作中切实加以改进和解决。
三、2021年全市和市本级预算草案
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是建党100周年，做好全年财政工作意义重大。我市财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；做好盘活文章，充分发挥闲置资金、资产、资源的使用效益；深化零基预算改革，推动建立与高质量发展相适应的支出标准体系；大力压减一般性支出，加强结转结余资金管理；稳妥有效防控政府债务风险，切实兜牢“三保”底线，为推动长沙高质量发展和现代化建设提供更加有力的财政保障。
为贯彻上述工作要求，我们将恪守以下基本原则：坚持依法依规、源头管控。认真贯彻《预算法》及实施条例，以高度的责任感扎实抓好落实工作。不断深化预算编制改革，加强预算源头管理，优化财政资源配置，集中财力办大事。坚持挖潜开源、节支提效。加大“四本预算”间的衔接和统筹力度，持续深化对存量资金、资产、资源盘活和处置，大力压减整合专项资金，继续保持向上争资强度。突出支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用，进一步优化财政支出结构和方向。坚持责任压实、绩效牵引。严格执行市人大批准的预算，压实预算单位在财政资金支出进度、使用绩效、安全规范等方面的主体责任。强化绩效评价与预算安排的深度融合，完善财审联控协调机制，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。坚持协力协同、加强联动。加强市与区县、园区在落实财政改革、收支管理、内控制度等方面的协同配合，不断提高财政政策传导的敏感性。建立财政政策与产业投资、金融信贷等宏观经济政策的组合联动机制，切实增强财政逆周期调节的针对性和有效性。
根据上述要求，结合全市国民经济发展计划及财力情况，2021年预算拟作如下安排：
（一）全市收入预计和支出安排
全市地方一般公共预算收入1166.1亿元（含原上划省级下放税收），比上年增加66亿元，增长6%。全市政府性基金预算收入936.07亿元，比上年减少157.35亿元，下降14.39%。全市国有资本经营预算收入9.41亿元，比上年减少3.31亿元，下降26.02%。全市社会保险基金预算收入284.61亿元，比上年增加33.36亿元，增长13.28%。
全市一般公共预算支出1381.03亿元，比上年预算增加109.07亿元，增长8.57%。全市政府性基金预算支出904.99亿元，比上年预算增加206.37亿元，增长29.54%。全市国有资本经营预算支出5.47亿元，比上年预算增加1.18亿元，增长27.51%。全市社会保险基金预算支出243.55亿元，比上年预算增加20.32亿元，增长9.1%。
上述数据是根据区县（市）初编预算汇总的结果，待各区县（市）人民代表大会审查批准后，我们再将结果向市人大常委会报告备案。
（二）市本级收入预计和支出安排
1、一般公共预算方面
（1）收入预算
市本级地方一般公共预算收入475.22亿元，比上年增加26.9亿元，增长6%。其中：税收收入344.87亿元，增长8.45%；非税收入130.35亿元，与上年持平。
（2）支出预算
市本级一般公共预算支出487.79亿元，剔除新增一般债券收入等因素，同口径比上年增加24.76亿元，增长5.35%。其中：
一般公共服务支出30.89亿元，增加1亿元。主要是新增新型智慧城市信息化建设等支出。
国防支出0.31亿元，增加0.01亿元。主要用于人防工程建设。
公共安全支出36.51亿元，增加1.95亿元。主要用于天网工程改造升级（天网四期）、智慧公安通信指挥调度项目、戒毒收治及政法部门基础设施建设等。
教育支出58.1亿元，增加3.18亿元。主要是新增公办幼儿园、义务制教育学位扩容及农村教师周转房、农村寄宿制学校、城乡一体化学校等建设资金。
科学技术支出26.27亿元，增加1.46亿元。主要用于高新技术企业补助、科技创新小巨人企业研发经费补贴，岳麓山大学科技城等科技平台建设。
文化旅游体育与传媒支出8.01亿元，增加0.35亿元。主要是新增浏阳河文化产业带发展引导资金，加大对文艺精品创作扶持力度。
社会保障和就业支出30.22亿元，增加1.82亿元。主要是新增高层次人才引进奖励补贴、落实养老机构补助、提高城乡居民基本养老保险待遇标准、支持儿童福利院建设等资金。
卫生健康支出18.78亿元，增加1.32亿元。主要用于城乡居民基本医疗保险财政补助、基本公共卫生服务和基层医疗卫生服务能力补助、公共卫生救治中心扩建、医学重点学（专）科建设等支出。
节能环保支出14.8亿元，增加0.92亿元。主要用于原铬盐厂铬污染治理、农村固体垃圾无害化处置、大气及噪声污染相关治理、乡镇污水处理厂维护等支出。
城乡社区支出162.66亿元，增加4.69亿元。主要是新增“四精五有”品质城市建设、“五纵五横”道路空间品质提升等项目资金。
农林水支出19.96亿元，增加1.24亿元。主要是新增“菜篮子”稳产保供、扶持壮大村级集体经济、省森林植物园运转补助、市级重点森林生态公益林效益补偿等资金。
交通运输支出19.52亿元，增加1.38亿元。主要用于发展城市公共交通、城市绿色货运配送、农村及干线公路建设与养护等工作。
资源勘探信息等支出12.6亿元，增加0.6亿元。主要用于智能制造、工程机械先进制造业、软件和信息技术服务业发展等。
商业服务业等支出15.71亿元，增加0.82亿元。主要是新增客运、货运航线及中欧班列（长沙）等国际通道建设，中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区政务服务中心、展览展示中心等建设。
金融支出0.49亿元，增加0.01亿元。主要用于融资担保公司专项补贴、企业上市补助、创业担保贷款贴息及农业保险补贴等。
自然资源海洋气象等支出3.87亿元，增加0.11亿元。主要用于国土相关支出。
住房保障支出3.35亿元，增加0.19亿元。主要用于公租房建设及住房租赁市场发展试点项目配套。
粮油物资储备支出0.93亿元，增加0.02亿元。
灾害防治及应急管理支出2.16亿元，增加0.02亿元。主要用于安全生产监管、应急救援及应急管理等支出。
预备费5.65亿元，增加0.65亿元。主要用于自然灾害救灾及难以预见的支出。
其他支出4.5亿元，增加0.12亿元。
债务付息支出12.5亿元，增加2.9亿元。主要用于政府一般债券利息支出。
市本级安排一般公共预算收入475.22亿元，加上级补助收入194.89亿元，下级上解收入9.2亿元，调入资金3.84亿元，调入预算稳定调节基金32亿元，上年结转结余收入16.73亿元，当年收入合计731.88亿元；当年一般公共预算支出487.79亿元，加补助下级支出214.99亿元，上解上级支出28.6亿元，结转下年0.5亿元，当年支出合计731.88亿元；当年收支平衡。
（3）转移支付情况
省对市补助收入194.89亿元。其中：返还性收入80.23亿元，一般性转移支付58.22亿元，专项转移支付56.44亿元。
市对区县补助支出214.99亿元。其中：返还性支出67.41亿元，一般性转移支付57.99亿元，专项转移支付89.59亿元。
2、政府性基金预算方面
（1）收入预算
市本级政府性基金预算收入422.4亿元，比上年预算增加64.83亿元。其中：国有土地使用权出让收入402.4亿元，城市基础设施配套费收入15亿元，污水处理费收入5亿元。
（2）支出预算
市本级政府性基金预算支出396.1亿元，剔除新增专项债券及国土收入超收等因素，比上年预算增加69.91亿元。其中：城乡社区支出371.04亿元，其他政府性基金支出0.8亿元，债务付息支出24.26亿元。
市本级安排政府性基金预算收入422.4亿元，加上级补助收入4.41亿元，下级上解收入0.1亿元，上年结转结余收入40.43亿元，当年收入合计467.34亿元；当年安排政府性基金预算支出396.1亿元，加补助下级支出70.34亿元，上解上级支出0.4亿元，结转下年0.5亿元，当年支出合计467.34亿元；当年收支平衡。
（3）转移支付情况
省对市补助收入4.41亿元，市对区县补助支出70.34亿元。
3、国有资本经营预算方面
（1）收入预算
市本级国有资本经营预算收入8.05亿元，比上年完成数减少1.58亿元，下降16.41 %。主要原因是受疫情影响，企业收益减少。其中：利润收入2.56亿元，股利、股息收入4.13亿元，产权转让收入0.99亿元，清算收入0.07亿元，其他国有资本经营预算收入0.3亿元。
（2）支出预算
市本级国有资本经营预算支出4.44亿元，比上年调整预算减少1.33亿元，下降23.05%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出0.02亿元，国有企业资本金注入4.3亿元，其他国有资本经营预算支出0.12亿元。
市本级安排国有资本经营预算收入8.05亿元，加上年结转0.37亿元，当年收入合计8.42亿元；当年安排国有资本经营预算支出4.44亿元，加调出资金3.83亿元，结转下年0.15亿元，当年支出合计8.42亿元；当年收支平衡。
4、社会保险基金预算方面
（1）收入预算
市本级社会保险基金预算收入206.41亿元，比上年增长65.84%，主要原因是基本医疗保险市级统筹，增加了市本级基本医疗保险基金收入。其中：职工基本医疗保险基金收入132.21亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入13.88亿元，失业保险基金收入7.99亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入42.78亿元，工伤保险基金收入9.35亿元，城乡居民基本养老保险基金收入0.2亿元。
（2）支出预算
市本级社会保险基金预算支出170.6亿元，比上年预算增长53.51%，主要原因是基本医疗保险市级统筹，增加了市本级基本医疗保险基金支出。其中：职工基本医疗保险基金支出99.94亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出14.78亿元，失业保险基金支出8.56亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出38.99亿元，工伤保险基金支出8.19亿元，城乡居民基本养老保险基金支出0.14亿元。
市本级安排社会保险基金预算收入206.41亿元；当年安排社会保险基金预算支出170.6亿元；年终结余35.81亿元。
（三）政府债务
2021年，采取偿还、转化、置换等方式，做好高成本、短期限债务置换，切实缓解偿债高峰压力，抓好政府性债务风险管控，牢牢守住不新增隐性债务和不发生系统性风险的底线。通过引进战略投资、资源配置、盘活挖潜等措施，持续推进平台公司转型、债务化解及资产处置等工作。精心筹划一批融资与收益自求平衡的项目，积极争取政府债券额度，重点支持重大基础设施项目，服务战略性新兴产业发展，并及时将相关情况报市人大常委会批准。
四、完成2021年预算任务的主要措施
2021年，我们将认真贯彻市委、市政府的决策部署，全面落实市人大有关决议，始终坚持系统思维、底线思维，不断增强法治意识、创新意识，攻坚克难、埋头苦干，扎实做好各项财政改革发展工作，确保完成预算目标任务。
（一）突出创新提能，推进产业转型升级。促进制造业高质量发展。以智能制造为统领，以22条产业链为抓手，紧盯“三智一芯”产业，明确财政支持方向，完善财政分配方式，优化财政投入模式，支持引进更多带动力强、发展前景好的产业项目。提高科技创新支撑能力。完善科技创新财政支持政策，发挥财政政策引导、杠杆和激励作用，深度落实科技创新政策体系。支持工业企业技术改造和智能制造试点企业扩面行动，引导企业与数字经济、智能制造等新技术创新融合。支持中小企业发展。扩大中小企业发展基金规模，促进中小企业“专精特新”发展。深入实施中小企业贷款贴息和融资担保政策，加大对民营和小微企业信贷支持力度。
（二）突出挖潜增收，保障财政稳健运行。进一步规范收入组织。妥善处理收入组织与减税降费、收入增速与收入质量的关系，提高涉税部门协同效率，深化联系区县税收服务工作机制。提高财政收入质量。对重点行业、重点税源企业实行“一企一策”精准帮扶，加强收入执行监控，进一步提高工商税收规模，实现地方税种持续均衡增长。积极涵养扩大税源。通过创新金融、税收政策等途径支持中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区建设，促进贸易便利化和产业发展，不断培育新的税收增长点。推动工程机械、电子信息、生物医药等优势产业高质量发展，确保优质传统税源持续稳定。支持高端制造业发展，培植数字经济、线上经济、平台经济等新兴税源。坚定不移挖潜争资。对沉淀资金开展经常性清理，对闲置资产和可用资源加快盘活处置。保持向上争资力度不减，加强“国批”“省批”项目和资金的申报争取。
（三）突出精准有效，保持必要支出规模。促进民生事业改善。以更大投入支持普惠性、基础性、兜底性民生事业发展，做好重点群体就业创业工作，支持办好优质公平教育，促进文体事业繁荣发展，加大对医疗卫生领域的投入力度。推动“四精五有”品质城市建设。优化财政投入方式和结构，稳妥推进政府和社会资本合作（PPP）、不动产投资信托基金（REITs）、专项债在基础设施、公共服务等领域的应用。重点支持岳麓山大学科技城、马栏山视频文创园、高铁会展新城等重点片区以及轨道交通、过江通道、长沙机场改扩建等重大项目建设。巩固脱贫攻坚成果。大力推进乡村振兴战略实施，探索“大项目+任务清单”的资金管理模式，支持建立减贫防贫长效机制。提升公共服务能力。完善公共服务领域财政支出政策，落实养老、工伤保险省级统筹政策，推进医保基金市级统筹，支持划转部分国有资本充实社保基金。
（四）突出积极稳妥，持续防控重大风险。加强政府债务管理。做好债务数据统计和风险监测，实现存量隐性债务“刚变柔、短变长、高变低”，平稳缓释偿债风险和压力。按照“资金跟着项目走”原则，强化专项债券项目库管理，不断提高债券资金使用效益。深入开展债券资金绩效评价，把资金使用、还本付息等情况纳入绩效管理。加快推进平台转型。盘活市轨道集团存量经营性资产，巩固“去平台、市场化”转型成果。通过引入社会资本、重组整合、优化结构、错位发展、政策支持等方式，持续推进市城发集团等市属国有企业市场化转型。推动市属国有金融资本统一管理、盘活利用和做大做强。兜牢“三保”支出底线。强化对区县“三保”运行监控，确保库款保障水平处于合理区间。坚持以收定支、量入为出，建立“三保”预算管理机制，确保“三保”支出在预算安排和库款调度的优先顺序。
（五）突出稳固基础，深化财政管理改革。完善预算管理制度。推进市与区县、园区的财政事权与支出责任划分改革，健全对下级转移支付制度。加强对园区财政管理，确保园区财政平稳高效运行。落实常态化财政资金直达机制，进一步完善基本支出、项目支出及资产配置预算定额标准体系。提升财政服务效能。全面推进依法理财，严格执行《预算法》及实施条例。强化财政监督检查，突出重大财税政策执行监督。加快推进“电子财政一体化”建设，建立财政大数据应用平台。全面启用预算执行动态监控系统，实现预算执行全范围、全过程、全规则监管。不断深化财政评审改革，加快资金支付效率，提升政府采购便利性。强化预算绩效管理。建立政府预算绩效管理制度，将政府收支预算及重大政策、重大项目全面纳入绩效管理。强化绩效运行监控，扩大绩效评价范围，完善评价结果与预算安排深度融合机制。
各位代表：干在实处永无止境。我们将在市委、市政府的坚强领导下，主动接受市人大及其常委会的监督和指导，认真听取市政协的意见和建议，不忘初心、牢记使命，同心协力、拼搏奋斗，努力做好各项财政工作，为实施“三高四新”战略、全面建设现代化长沙作出新的更大贡献!
