（湖南省）关于长沙市天心区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于长沙市天心区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
──2023年1月4日在长沙市天心区第六届人民代表大会第三次会议上
区财政局局长 骆理
各位代表：
受区人民政府委托，下面我就全区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案进行报告，请予审查和批准，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，面对经济下行、疫情冲击、减税降费等多重压力，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，夯实财源税基、强化重点保障，稳步推进改革，规范预算管理，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
1．收入预算
全区完成地方一般公共预算收入704804万元，为调整预算的100.7%，增长4.9%。其中：税收收入466288万元，为调整预算的100.9%，增长0.9%；非税收入238516万元，为调整预算的100.3%，增长13.7%。
2．支出预算
全年完成区本级一般公共预算支出657008万元，为调整预算的99.4%，下降0.4%。主要支出项目执行情况如下：
一般公共服务支出123934万元，下降20.7%。主要用于保障机关事业单位运转和履职，提升社会管理和公共服务水平。
国防支出540万元，同口径与上年持平。主要用于支持基层民兵事业发展。
公共安全支出17324万元，增长20.3%。主要用于保障公检法司等政法部门正常运转，加强普法、禁毒等知识的宣传培训，健全社会治安防控体系，提高公共安全治理水平，切实提升人民群众的安全感。
教育支出155648万元，增长22.1%。主要用于保障全区学校改善办学条件、提高教师待遇水平，推动石碑中学、长沙市一中城南中学等一批学校的新改扩建，坚持教育优先发展战略，全面建设教育强区，办好人民满意的教育。
科学技术支出11516万元，增长18.5%。主要用于科学技术普及、信息平台建设，拓展科技创新空间，推动科技创新成果转化。
文化旅游体育与传媒支出4066万元，增长1.3%。主要用于新改建室外运动场、全民健身体育设施等体育类重点民生实事项目建设，支持24小时自助图书馆、非遗中心及历史文化名城建设，开展文化惠民活动展演，提升基层公共文化服务水平。
社会保障和就业支出49892万元，增长10.5%。主要用于完善社会保障体系，加大孤儿、残疾人、居民低保、特困供养、临时救助、重病重残等困难群体帮扶力度，落实基本养老保险补助政策，扶持困难群体就业创业，持续深化“爱心天心”帮扶工程，集中力量为困难群众办实事、解难事。
卫生健康支出53831万元，增长90.4%。主要用于提升基本公共卫生服务水平，落实基本药物改革和计划生育奖扶政策，保障城乡居民医保财政补助、困难居民医疗救助、健康民生经费，全力保障疫情防控资金需求，以科学精准防控践行人民至上、生命至上（增长较快主要是疫情防控投入增加）。
节能环保支出2058万元，同口径增长3.5%。主要用于蓝天保卫、绿心地区生态补偿，加大全区环境综合整治，改善环境空气质量，共同守护“天心蓝、绿心绿、湘江美”。
城乡社区支出192657万元，同口径增长4.5%。主要用于开展自建房安全隐患排查整治、老旧小区改造、“百街千巷”环境综合整治、市政道路、园林绿化等重大民生基础设施建设，着力完善城市公共设施配套和城区品质提升。
农林水支出17051万元，同口径增长4.0%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、美丽宜居村庄建设、农村人居环境整治、城乡供水一体化建设等工作，推进城乡一体化发展。
交通运输支出1096万元，增长7.5%。主要用于超载限载治理、农村公路建设及养护补助等。
资源勘探工业信息等支出3931万元，增长16.8%。主要用于落实区域经济发展政策，扶持中小企业发展，支持智慧电网建设、电力“专改公”等工作推进。
住房保障支出7500万元，增长1.4%。主要用于安居工程建设、棚户区改造、保障性住房管理等工作。
灾害防治及应急管理支出5007万元，增长12.4%。主要用于应急管理、消防救援、消防安全宣传培训、安全生产监管、自然灾害救助等。
债务付息支出10957万元，增长7.0%。主要用于地方政府债券利息支出。
3．收支平衡情况
2022年，我区一般公共预算预计可实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
全区完成专项债务转贷收入29600万元，调入资金9042万元，政府性基金收入-1395万元，收入总计37247万元，为调整预算的100%；全区完成政府性基金预算本级支出37247万元，支出总计37247万元,为调整预算的100%。预计当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
全区预计完成社会保险基金预算收入32575万元，为年初预算的103.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入4920万元，为年初预算的97.9%，机关事业养老保险基金收入27655万元，为年初预算的104.8%。
全区预计完成社会保险基金预算支出32905万元，为年初预算的108.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出3980万元，为年初预算的96.3%，机关事业养老保险基金支出28925万元，为年初预算的110.1%。
（四）国有资本经营预算执行情况
全区完成国有资本经营预算收入3642万元，为年初预算的100.1%；完成国有资本经营预算调出资金3642万元，为年初预算的100.1%。预计当年收支平衡。
（五）政府债务情况
2022年底，全区政府债务余额为572678万元，其中一般债务余额为333978万元，专项债券余额为238700万元。
以上一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算、政府债务等具体情况将在2022年财政决算草案中汇报。
（六）2022年财政工作情况
1.攻坚克难，在稳大盘中保持收支平稳。一是政策落实坚定坚决。区域内企业年内享受减税降费达25亿元，享受各级产业扶持资金2.62亿元，第一批300多家企业取得“免审即享”奖补。二是财源建设加速加力。开展财源建设高质量发展行动，深挖财源税源、强化招引力度、着力提升产业税收，区域内企业年纳税额过千万的达186家，金融业税收占全行业税收的比重达37.31%，平台型经济税收实现翻番。三是资源争取提能提质。用好各领域支持政策，年度收到中央预算内资金1.31亿元，较上年度增长441%，创历史新高。四是土地盘活强力强效。湖南机床厂、长沙机床厂、古道巷等一批地块实现挂牌出让，闲置的太和广场等项目实现复工复产，围绕商务楼宇去化形成了康园大厦等新晋亿元楼宇。
2.靠前发力，在优结构中强化重点保障。一是优先保障公共应急处置。统筹拨付1.4亿元资金支持疫情防控，拨付5000万元自建房安全隐患排查整治资金。二是全力支持重点项目建设。投入近2亿元用于新韶山南路、暮坪湘江特大桥等一批重大民生基础设施建设，教育投入增长达到22.1%，新建中小学幼儿园15所，新增学位10600个。三是大力推动城区品质改善。筹集各级各类资金5.26亿元用于改善人居环境，铺排老旧小区改造项目78个，年内安排“百街千巷”提质、整治资金0.6亿元。四是切实织牢民生保障密网。民生支出占比持续保持80%以上，城乡居民基础养老金实现“18 连涨”，新增车位14800个，新改建公厕38座，新装电梯180台，新增养老服务床位200张。
3.开拓创新，在强改革中增添发展动能。一是强化国企市场运营。探索区国资监管机构以管资本为主职能转变，使区属国有企业迸发市场化活力。我区成为省内首个拥有两家AA+信用评级区属国有企业的市辖区，融资成本压减到5%以内。二是完善财政运行监控。加强“互联网+监督”民生资金管理，完善“互联网+”非税收入管理征缴，规范使用预算管理一体化系统，做好库款、“三公经费”和其他预算执行事项的实时监测，开展数字人民币工资代发试点。三是持续优化营商环境。助力打造营商环境“首善之区”，清理涉企收费项目，规范涉企收费行为，助力企业轻装上阵。降低企业参与政府采购活动的门槛和成本，政府采购中预留一定比例专门面向中小企业采购。
4.担当作为，在守底线中提升管理效益。一是有效筑牢安全屏障。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费，大力压减一般性支出，一般公共服务支出实现了较大压减。有序化解政府隐性债务，有效防范化解政府债务风险，债务总量平稳可控。二是发挥财政评审监管。加强财政评审事前介入、事中跟踪、事后反馈，提高评审质量，加快结算进度，年度项目预算总审减率9.4%，出具项目结算报告226份。三是严格资金监督问效。绩效自评、绩效监控覆盖全区169家预算单位和所有预算资金。对26个项目7.73亿元资金开展财政重点绩效评价，评价结果应用指导压减2023年预算资金2512万元。
受多重因素的影响，2022年财政收支一直处于紧平衡状态。面对困难和挑战，全区上下攻坚克难、共同努力，较好地完成了年度财政目标任务。同时我们也清醒地认识到，财税长期发展坚持实现量的增长时更需质的有效提升，可用财力和支出需求之间的矛盾需通过不断发展来缓解。下一步，我们将坚持系统思维，继续实施积极的财政政策，聚焦收入组织、支出保障、管理增效、风险化解，助推天心经济社会高质量发展。
二、2023年财政预算草案
2023年财政预算编制的指导思想是：以党的二十大精神为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家、省市重大战略和区委、区政府决策部署，纵深推进“强省会”战略，紧密围绕“一军三区”定位，坚持稳中求进工作总基调，增强财源建设动力，健全现代预算制度，提高民生保障能力，防化重大运行风险，提升财政管理效能，为加快建设“智慧天心、融城核心”提供坚实财力保障。
根据上述指导思想，结合全区经济发展计划及财力情况，2023年预算拟作如下安排：
（一）一般公共预算
1．收入预算
2023年地方一般公共预算收入749000万元，比上年调整预算数增加49000万元，增长7.0%。其中：税收收入499200万元，比上年调整预算数增加37000万元，增长8.0%；非税收入249800万元，比上年调整预算数增加12000万元，增长5.0%。
2．支出预算
2023年一般公共预算支出784300万元，其中：区本级支出674300万元，比上年年初预算增加44100万元，增长7.0%；上级专项转移支付110000万元（根据预算编制事前审核要求，参考2022年度上级转移支付下达情况预估）。主要支出项目安排情况如下：
一般公共服务支出125300万元，其中区本级支出125300万元，下降8.6%（区本级支出较上年年初预算变动，下同）。
国防支出540万元，其中区本级支出540万元，与上年持平。
公共安全支出14300万元，其中区本级支出14300万元，增长2.1%。
教育支出166000万元，其中区本级支出146000万元，增长18.5%。
科学技术支出13300万元，其中区本级支出10250万元，增长17.3%。
文化旅游体育与传媒支出3900万元，其中区本级支出3500万元，增长2.9%。
社会保障和就业支出61000万元，其中区本级支出46500万元，同口径增长7.8%。
卫生健康支出64000万元，其中区本级支出43000万元，增长61.0%。
节能环保支出3400万元，其中区本级支出2400万元，增长3.2%。
城乡社区支出264800万元，其中区本级支出233700万元，增长7.1%。
农林水支出15000万元，其中区本级支出12330万元，增长7.2%。
交通运输支出1180万元，其中区本级支出900万元，增长1.1%。
资源勘探工业信息等支出8900万元，其中区本级支出5900万元，增长1.7%。
住房保障支出20600万元，其中区本级支出7600万元，增长1.3%。
灾害防治及应急管理支出4400万元，其中区本级支出4400万元，增长22.6%。
债务付息支出10930万元，其中区本级支出10930万元，增长1.6%。
预备费6750万元。
2023年，全区安排地方一般公共预算收入749000万元，上级补助收入195744万元，调入资金13488万元，当年财政收入合计958232万元；安排一般公共预算支出784300万元，上解支出173932万元，当年财政支出合计958232万元，当年收支平衡。
3．转移支付安排情况
2023年市对区补助收入195744万元，其中：返还性收入77609万元，一般性转移支付收入43485万元，专项转移支付收入74650万元。
（二）政府性基金预算
2023年安排政府性基金预算调入资金8122万元，安排政府性基金预算支出8122万元，全部为专项债务付息支出。
（三）社会保险基金预算
1．收入预算
2023年安排社会保险基金预算收入31569万元，比上年年初预算数增加165万元，增长0.5%。
其中：城乡居民基本养老保险基金收入5266万元，比上年年初预算数增加242万元，增长4.8%。机关事业养老保险基金收入26303万元，比上年年初预算数减少77万元，下降0.3%。
2．支出预算
2023年安排社会保险基金预算支出31473万元，比上年年初预算数增加1065万元，增长3.5%。
其中：城乡居民养老保险基金支出4203万元，比上年年初预算数增加69万元，增长1.7%。机关事业养老保险基金支出27270万元，比上年年初预算数增加996万元，增长3.8%。
2023年当年收支结余96万元，年终滚存结余12454万元。
（四）国有资本经营预算
2023年安排国有资本经营预算收入3688万元，安排国有资本经营预算支出200万元，国有资本经营预算调出资金3488万元，当年收支平衡。
（五）政府债务预算安排情况
2023年，我们将在稳妥推进债务风险防控的基础上，精心做好项目组织，积极向上争取新增债券额度支持，相关新增债券资金使用安排情况，将在省、市正式下达我区新增债券额度后，在调整预算中报区人大常委会批准。
三、切实做好2023年财政管理和预算执行工作
（一）聚焦高质量发展这个首要任务，全面增强财源建设驱动力。一是用心涵养税源。抓住长株潭都市圈发展、国家医学中心和长沙奥体中心等建设的机遇，巩固税源存量基础，培育税源增量空间。全力支持“个转企、小升规、规改股、股上市”提档升级，着力挖掘数字经济、大消费产业等新税收“增长极”。二是用智拓展增收。加大上级资金和专项债券资金的争取力度，加速发挥政府投资撬动作用，引导社会资本协同发力，加快存量土地达产见效，闲置楼宇资源尽快盘活。三是用“法”强化征管。突出征缴依法、找准方法、措施得法，财税部门主动做好政策上门，以服务为宗旨，加大税法宣传力度，用好综合治税系统，加强分析研判，各部门协调联动、齐抓共管，确保应收尽收。
（二）聚焦财政政策导向和改革实效，全面增强政策改革执行力。一是强服务。贯彻落实积极的财政政策，综合运用好减税降费、扶持补贴、社保政策、政府采购等“组合拳”，帮助企业降低成本，更快更好发展。二是强统筹。保持必要的财政支出强度，重点优化支出结构，全面落实“过紧日子”的要求，把有限的财力用到“刀刃”上。三是强支撑。深化以管资本为主的国有资产监管体制，激发国有企业内生动力，鼓励区属国企做大、做实、做优主业。
（三）聚焦以人民为中心的根本理念，全面增强民生福祉保障力。一是兜实民生安全底线。认真落实新阶段疫情防控各项举措，保障基层医疗资源扩容。持续支持开展自建房整治、老旧小区改造和农民安置房公共安全提升，提升人民群众的安全感。二是办好民生保障实事。落实居民低保、优抚安置、特困供养、临时救助政策，以促就业为重点支持创业，加快保障性租赁住房建设，支持养老服务体系建设。三是助推社会事业发展。加大教育投入，加快石碑中学、长沙市一中城南中学初中部、高云小学等学校建设，推进学前教育优质普惠发展，落实新增教师工资待遇。
（四）聚焦防化重大风险的底线要求，全面增强财政运行管控力。一是加强政府债务管理。进一步完善政府债务管理机制，加强债务风险预警和动态管理，坚决防范债务风险。二是强化预算绩效运用。对重大政策、重点项目开展事前绩效评估和财政重点绩效运行监控，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。三是主动接受监督建议。落实好人大报告制度，执行好人大决议，做好预决算公开，自觉接受社会监督。
各位代表，踏上新征程，建功新时代。2023年财政工作将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督关怀下，紧紧围绕“一军三区”战略定位，踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设“智慧天心、融城核心”作出新的更大的贡献。
