（河南省）新乡市红旗区洪门镇关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告(草案)
洪门镇关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告(草案)
各位代表：
我受镇政府委托，向本次大会报告红旗区洪门镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告（草案），请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见和建议。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，面对严峻复杂的经济形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大主席团的监督支持下，镇财政所紧紧围绕中心工作，抓住重点，突破难点，解决焦点，服从和服务于全镇改革、发展、稳定大局，沉着冷静应对风险挑战，坚持高质量发展方向不动摇，加强财源建设，稳步推进各项财政改革，较好地完成了各项财政任务。
（一）全镇公共财政预算执行情况
全镇公共财政预算收入完成53491万元，在全区镇办收入规模排行第一，全镇公共财政预算支出完成7851万元。
主要支出项目完成情况：
一般公共服务支出4935万元，较上年减少57%；社会保障和就业支出 63万元，较上年减少83%；卫生健康支出81万元，较上年减少60%；节能环保支出135万元，较上年增加214%。城乡社区支出972万元。农林水支出 1535万元，较上年增加14%；住房保障支出62万元，较上年减少64%；灾害防治及应急管理支出46万元，较上年减少84%；交通运输支出22万元。
（二）2022年预算执行特点
1、壮大财源，旱涝保收。2022年，财政所紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作，发挥财政资金的导向作用，大力支持经济发展，努力培植和壮大财源，在严峻的财政收入形势面前，多次召开财税联席会议，澄清税源底数，堵塞征管漏洞，规范税收秩序。2022年全镇累计完成公共财政预算收入53491万元。
2、推进改革，强化职能。严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核，项目间资金的调整需经批准后执行。五是较好地执行中央“八项规定”，大大压缩了“三公经费”支出。2022年我镇因公出国（境）费用为零；公务接待费用0万元；公务用车运行维护费用7.34万元。
3、加强监督，提高效益。加强会计管理工作，进一步规范政府采购行为，2022年全镇预算资金的使用，严格按照红政〔2021〕39号文件的要求进行采购，做到采购有预算，预算有审批，无审批不采购。
在肯定成绩的同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收入不确定性增加，预算平衡难度加大；预算编制不够精细，预算执行不够规范,预算法治意识仍需持续强化；财政绩效管理工作有待进一步加强。这些问题我们一定高度重视，在今后工作中采取有力措施加以解决。
二、2023年财政预算(草案)
（一）预算编制的指导思想和总体要求
2023年预算安排的指导思想是：认真贯彻落实中央、省、市区委、区政府深化财税体制改革的决策部署，严格依法依规组织收入，确保财政收入应收尽收。优先保工资、保运转、保民生和保稳定，优化支出结构，保障重点支出。严格预算约束，从严控制一般性支出，厉行节约、反对浪费。推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。扩大预算信息公开范围，完善基础管理，促进预算管理全面规范、公开透明。
2023年镇级财政预算编制的基本原则是：依法理财、勤俭节约、注重绩效，突出重点、公开透明、稳步改革，优先保障事关民生的重大政策落实，集中财力解决事关全镇经济和社会发展的重大事项。
（二）2023年镇级预算安排
2023年洪门镇公共财政预算收入安排57770万元，镇级公共财政预算支出安排6238万元(其中：人员经费2892万元，占支出预算的46%；公用经费2106万元，占支出预算的34%；专项经费1240万元，占支出预算的20%。)
经与上级部门沟通并进行测算，财政预留资金80万元，主要用于工资改革、职工正常福利、临时性重大工作等。
三、2023年财政工作重点
各位代表，为推动我镇经济社会各项事业全面持续快速健康发展，实现2023年的财政收支预算，我们必须扎扎实实做好以下几方面的工作。
1、加强非税收入预算执行分析，进一步夯实非税征管工作基础，不断优化征管方式方法，加大非税收入征管力度。加强与执收部门信息沟通和工作协调，堵塞征管漏洞。完善非税收入收缴情况分析报告制度，及时掌握非税收入进度，提高分析报告质量和收入预测水平。
2、加大立项争资力度，加强对国家财政经济政策的研判，准确把握上级财政投资重大政策、项目和资金安排方向，提前谋划，做好项目开发和储备，做实做优立项争资基础工作。主动配合各部门单位、企业做好项目策划和包装，加强与上级主管部门的对接，积极争取上级支持。
3、加大民生保障力度，坚持以人民为中心思想，尽力而为、量力而行，进一步落实基本民生保障政策、就业惠民政策；加大教育经费保障力度，巩固落实义务教育经费保障机制。加大预算统筹力度，支持解决好与老百姓日常生活息息相关的食品药品安全、稳价保供、老旧小区改造等方面的民生需求问题，尽力满足人民日益增长的美好生活需要。
各位代表，2023年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在党委政府坚强领导和镇人大监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实本次会议决议，充分发挥财政职能，力争圆满完成各项财政工作任务。
