（湖南省）关于衡阳市松木经济开发区2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告
湖南衡阳松木经济开发区2021年预算执行情况与2022年预算草案
2021年，在市委、市政府的正确领导下，经开区财政工作紧紧围绕构建和谐经开区、促进各项事业全面发展这一目标，积极组织财政收入、大力优化支出结构、不断深化财政改革、强化财政管理和监督，为全区经济和社会事业发展提供了有力的财力保障。
一、2021年预算执行情况
（一）一般公共预算收支完成情况
一般公共预算收入预计完成74175万元，同比增加16308万元，增长28.18%，其中：税收收入完成62430万元，同比增加12581万元，增长25.92%。地方一般公共预算收入预计完成17464万元，同比增加3207万元，增长22.49%。其中：税收收入完成5719万元，同比减少250万元，下降4.18%；非税收入完成11745万元，同比增加3457万元，增长41.71%。
一般公共预算收支平衡情况。区级地方一般公共预算收入预计完成17464万元，加上上级补助收入16488万元、调入资金6501万元和上年结余5万元，收入总计40458万元。区级一般公共预算支出预计36186万元，加上上解上级支出4272万元，支出总计40458万元。全年收支平衡。
（二）政府性基金收支完成情况
基金收入完成67603万元，为国有土地使用权出让收入67478万元和城市基础设施配套费收入125万元。基金支出60519万元，其中：征地和拆迁补偿支出17283万元、土地开发支出988万元、城市建设支出41876万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出372万元。基金支出60519万元，调出资金6501万元，支出总计67020万元。结余583万元。
需要说明的是，上述预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有些变化。
二、2022年财政收支预算草案
2022年衡阳松木经济开发区财政收支预算编制工作的指导思想是：依照《预算法》，按照财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、厉行节约。以将经开区打造成全市循环产业核心区、改革创新先行区、高端人才集聚区、科学发展示范区为总体目标，进一步优化支出结构，继续加大对民生的支持力度，集中财力支持基础设施建设，为全区经济建设和社会事业和谐发展提供必要的财力保障。根据这一指导思想，2022年经开区财政收支预算安排为：一般公共预算收入增长6%，地方一般公共预算收入增长6%，财政支出有保有压。
（一）一般公共预算收支安排情况
一般公共预算收入安排情况。一般公共预算收入按增长6%编列，预期目标为78625万元，较上年完成数增加4450万元。地方一般公共预算收入安排18512万元，同比增加1048万元，增长6%。其中：税收收入安排6061万元，增长5.98%；非税收入安排12451万元，增长6.01%。
一般公共预算支出安排情况。支出预算41274万元，分项目说明如下：
1.一般公共服务支出安排5352万元，主要用于政府相关机构人员经费，统计信息事务，信访维稳，财政、税收事务，纪检监察事务，商贸事务，群众团体事务、宣传事务、文明创建和国家卫生城市创建。
2.国防支出安排148万元，用于民兵经费支出。
3.公共安全支出安排134万元，用于区内派出所、交警支队专项经费。
4.教育支出安排412万元，用于教育管理事务及小学教育。
5.科学技术支出安排783万，用于经开区企业技术研究与开发。
6.文化旅游体育与传媒支出安排62万元，用于经开区宣传事务。
7.社会保障和就业支出安排1023万元，主要用于被征地农民养老保险信息平台建设、民政管理事务、财政对基本养老保险基金的补助和各类救助等。
8.卫生健康支出安排340万元，主要用于基层医疗卫生机构、行政单位医疗保障及计划生育事务。
9.节能环保支出安排1648万元，主要是环境保护管理事务、环境监测与监察、水体和污染防治。
10.城乡社区支出安排7128万元，主要用于区内安置楼物业管理、道路维修改造、场地平整、绿化亮化工程、市政设施及道板安装、城市管理、环境卫生等方面。
11.农林水支出安排727万元，主要用于工资及绩效奖金、办公楼修建、运行经费，病虫害控制、扶贫支出和河长制工作经费。
12.资源勘探工业信息等事务支出安排16088万元，主要用于区内企业扶持资金、标准厂房和公租房的返租。
13.金融支出安排510万元，主要用于各类惠企贷款平台保证金、担保及打非工作经费。
14.自然资源海洋气象等支出安排1140万元，用于生态修复、卫片整改经费。
15.住房保障支出安排3247万元，主要用于棚户区改造和机关工作人员公积金支出。
16.灾害防治及应急管理支出安排954万元，主要用于区内消防业务经费和安全生产及应急管理费用支出。
17.预备费安排1378万元，主要用于不可预见费用支出。
18.其他支出200万元，用于除以上项目以外的其他项目支出。
2022年，预计我区地方一般公共预算收入完成18512万元，加上上级补助收入17070万元、调入资金10024万元，收入总计45606万元。一般公共预算支出安排41274万元，加上上解上级支出4332万元，支出总计45606万元。全年收支平衡。
（二）政府性基金收支安排情况
收入安排59663万元，加上上年结余583万元，减政府性基金支出50222万元，调出资金10024万元，收支平衡。
支出具体项目：一是土地开发支出10000万元，主要用于辖区内重点项目工业用地和商业用地的省、市级规费；二是普洛斯、长坤物流二期和棚改四期等项目征地拆迁补偿支出29850万元，用于工业用地、基础设施及配套用地等征地拆迁资金；三是城市建设支出10000万元，主要用于经开区基础设施建设及配套设施的工程款；四是其他国有土地使用权出让收入安排的支出372万元；五是调出资金10024万元。
