（湖南省）关于衡阳市松木经济开发区2020年预算执行情况与2021年预算草案的报告
湖南衡阳松木经济开发区2020年预算执行情况与2021年预算草案的报告
2020年，在市委、市政府的正确领导下，经开区财政工作紧紧围绕构建和谐经开区、促进各项事业全面发展这一目标，积极组织财政收入、大力优化支出结构、不断深化财政改革、强化财政管理和监督，为全区经济和社会事业发展提供了有力的财力保障。现将2020年预算执行情况和2021年预算草案报告如下：
一、2020年预算执行情况
（一）一般公共预算收支完成情况。
一般公共预算收入完成56001万元，同比减少14795万元，下降20.9%，其中：税收收入完成49579万元，同比增加4881万元，增长10.92%。地方收入完成14258万元，同比减少18656万元，下降56%。其中：税收收入完成5969万元，同比减少846万元，下降12.4%；非税收入完成8289万元，同比减少17810万元，下降68%。
收支平衡情况。区级地方收入完成14258万元，加上上级补助收入13418万元、调入资金21183万元、上年结余112万元，收入总计48971万元。区级一般公共预算支出45833万元，加上上解上级支出3138万元，支出总计48971万元。全年收支平衡。
（二）政府性基金收支完成情况。
基金收入完成90312万元，其中：国有土地使用权出让收入90292万元、城市基础设施配套费收入20万元。基金支出69129万元，其中：征地和拆迁补偿支出17593万元、土地开发支出17323万元、城市建设支出33842万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出371万元。基金支出69129万元，加上调出资金21183万元，支出总计90312万元。全年收支平衡。
需要说明的是，上述预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有些变化。
二、2021年财政收支预算草案
2021年衡阳松木经济开发区财政收支预算编制工作的指导思想是：依照《预算法》，按照财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、厉行节约。以将经开区打造成全市循环产业核心区、改革创新先行区、高端人才集聚区、科学发展示范区为总体目标，进一步优化支出结构，继续加大对民生的支持力度，深化医药卫生、文化等重点领域改革，集中财力支持基础设施建设，为全区经济建设和社会事业和谐发展提供必要的财力保障。根据这一指导思想，2021年经开区财政收支预算安排为：一般公共预算收入增长4%，地方一般公共预算收入增长6%，财政支出有保有压。
（一）一般公共预算收支安排情况。
一般公共预算收入安排情况。收入按增长4%编列，预期目标为58241万元，较上年完成数增加2240万元。地方收入安排15113万元，同比增加855万元，增长6%。其中：税收收入安排6327万元，增长6%；非税收入安排8786万元，增长6%。
一般公共预算支出安排情况。支出预算47490万元，分项目说明如下：
1.一般公共服务支出安排5731万元。
2.国防支出安排134万元。
3.公共安全支出安排120万元。
4.教育支出安排500万元。
5.科学技术支出安排771万。
6.文化体育与传媒支出安排60万元。
7.社会保障和就业支出安排1150万元。
8.医疗卫生与计划生育支出安排248万元。
9.节能环保支出安排1618万元。
10.城乡社区支出安排9302万元。
11.农林水事务支出安排530万元。
12.资源勘探信息等支出安排20689万元。
13.金融支出安排1010万元。
14.国土海洋气象等支出安排280万元。
15.住房保障支出安排3310万元。
16.灾害防治及应急管理支出安排459万元。
17.预备费安排1378万元。
18.其他支出200万元。
2021年，我区地方收入预期15113元，加上上级补助收入12521万元、调入资金23422万元，收入总计51056万元。一般公共预算支出47490万元，加上上解上级支出3566万元，支出总计51056万元。全年收支平衡。
（二）政府性基金收支安排情况。
收入安排146424万元，减政府性基金支出122402万元、调出资金23422万元、上解支出600万元，全年收支平衡。
支出具体项目为：一是土地开发支出35000万元；二是征地拆迁补偿支出43780万元；三是城市建设支出43250万元；四是其他国有土地使用权出让收入安排的支出372万元；五是上解上级支出600万元；六是调出资金23422万元。
