关于嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告工程咨询_资料共享_县域经济

——2022年12月21日在嘉禾县第十八届人民代表大会第2次会议上大牛工程师

县财政局局长人选  李寒云  大牛工程师

各位代表：（湖南省）关于郴州市嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

受县人民政府委托，现将嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）报告如下，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。大牛工程师

一、2022年预算执行情况大牛工程师

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。一年来，在县委县政府正确领导和县人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全县经济运行稳中有进、稳中提质，预算执行情况持续向好，为科学统筹“三件大事”，积极营造“三个环境”，纵深推进“三大支撑八项重点”和“十大重点工作”提供了坚实的财力保障。模版下载_工程咨询_模版下载

（一）一般公共预算执行情况大牛工程师

1.收入预算执行情况。2022年，一般公共预算收入预计完成125278万元，为预算调整的93%，按自然口径计算下降0.8%，剔除留抵退税因素后增长7.9%；其中：地方财政收入预计完成93276万元，为预算调整的100%，同比增长9%。总税收收入预计完成100422万元，为预算调整的91%，按自然口径计算下降2.5%，剔除留抵退税因素后增长8.2%。地方税收收入完成68419万元，为预算调整的100%，同比增长10%；非税收入预计完成24857万元，为预算调整的100%，同比增长6.6%。地方税比73.35%，比上年提高0.61个百分点。（详见附表）大牛工程师

2.支出预算执行情况。2022年，一般公共预算预计支出309116万元，为预算调整的106%，变化的原因主要是受上级补助收入增加的影响。其中主要支出功能科目：一般公共服务支出34590万元、公共安全支出12285万元、教育支出57002万元、科学技术支出7160万元、文化旅游体育与传媒支出8242万元、社会保障和就业支出44824万元、卫生健康支出41363万元、节能环保支出4969万元、城乡社区支出10089万元、农林水支出45550万元、交通运输支出8077万元、资源勘探工业信息等支出4361万元、自然资源海洋气象等支出2731万元、住房保障支出8143万元、灾害防治及应急管理支出5093万元、债务付息支出12452万元。（详见附表）文库_工程资料_资料共享

3.转移支付执行情况。2022年，上级补助收入预计完成179701万元，较上年增加20551万元。其中：返还性收入预计完成3810万元，一般转移支付收入预计完成160366万元，专项转移支付收入预计完成15525万元。增加的主要原因一是2022年新增一次性减税降费退税转移支付收入12568万元；二是在县委县政府领导下，全县各部门单位积极争资跑项的结果。（湖南省）关于郴州市嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

4.收支平衡情况。2022年，地方财政收入预计完成93276万元、上级补助收入预计完成179701万元、地方政府一般债务转贷收入预计完成53613万元、上年结余收入1081万元、预计调入资金33334万元（政府性基金预算调入12778万元、国有资本经营预算调入20556万元），收入总计361005万元。2022年，一般公共预算预计支出309116万元、预计上解上级支出9276万元、预计债务转贷支出41613万元，收支相抵后，预计年终滚存结余1000万元，当年实现收支平衡。（详见附表）大牛工程师

（二）政府性基金预算执行情况大牛工程师

2022年，本级政府性基金预算收入预计完成101872万元、地方政府专项债务预计收入48300万元、上级政府性基金预算转移收入预计完成3473万元、上年结余收入13226万元，收入总计166871万元。2022年，政府性基金预计支出141063万元、预计上解上级支出30万元、预计调出资金12778万元，收支相抵后，预计年终滚存结余13000万元，当年实现收支平衡。（详见附表）大牛工程师

（三）国有资本经营预算执行情况（湖南省）关于郴州市嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

2022年，国有资本经营预算收入预计完成46343万元、上级国有资本经营预算转移收入预计完成9万元、上年结余564万元，收入总计46916万元。2022年，国有资本经营预算预计支出25860万元、预计调出资金20556万元，收支相抵后，预计年终滚存结余500万元，当年实现收支平衡。（详见附表）（湖南省）关于郴州市嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

（四）社会保险基金预算执行情况大牛工程师

2022年，社会保险基金预算本年收入预计完成35397万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入22242万元、失业保险基金收入268万元、城乡居民基本养老保险基金收入12887万元，预计上年结余37389万元，预计社会保险基金转移收入338万元，收入总计73124万元。社会保险基金预算本年预计支出33385万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出23804万元、失业保险基金支出235万元、城乡居民基本养老保险基金支出9346万元，预计社会保险基金转移支出801万元，预计社会保险基金上解上级支出18万元，预计年终滚存结余38920万元，当年实现收支平衡。（详见附表）模版下载_工作报告_模版下载

（五）政府债务情况大牛工程师

2022年省财政厅批准我县地方政府债务限额为53.28亿元，（含：提前下达的2022年新增地方政府债务限额6.03亿元）其中：一般债务限额34.22亿元，占64.23%；专项债务限额19.06亿元，占35.77%。预计2022年末，政府债务余额53.24亿元，我县余额控制在省政府批准的限额内，政府债务风险总体可控。全年发行地方政府再融资债券4.16亿元，用于置换到期政府债券，其中：一般债券4.16亿元。全年发行新增地方政府债券6.03亿元，其中:一般债券1.2亿元、专项债券4.83亿元，主要用于医疗、教育、交通、供水、农业及园区等基础设施建设。2022年新增地方政府债券拨付率100%，支付率100%，有效缓解了地方财政压力，进一步发挥政府投资的拉动作用，以更加积极的财政政策助力经济实现稳增长。文库_十四五_县域经济

上述预算执行情况是预计数，在与省市年度决算编制完成后还会有一些变化，届时再按法定程序向县人大常委会报告。大牛工程师

2023年财政预算（草案）（湖南省）关于郴州市嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

二、预算编制的指导思想大牛工程师

全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记考察湖南、考察郴州重要讲话指示精神，全面贯彻落实省委“三高四新”战略定位和使命任务、市委打造“世界旅游目的地、国家创新示范区、开放发展排头兵、湖南重要增长极”战略，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。同时根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《湖南省预算审查监督条例》的相关要求，坚持以收定支、量入为出的基本原则，早研判、早部署、早对接、早发力。树立系统观念，加强财政资源统筹，强化政策集成和资金协同，推动财政政策更加精准有效。坚持将兜牢“三保”底线作为首要任务，优先保障基本民生，把重大政策、重要改革和重点项目实施建立在经济发展和财力可持续的基础之上，健全完善各类支出标准体系。落实政府过紧日子要求，精打细算，严控一般性支出。不断开拓创新、砥砺奋进，为打造中国精铸小镇、湖南美食之乡、城乡融合典范、平安卫生县城贡献财政力量!工程资料_工作报告_县域经济

三、预算编制原则大牛工程师

（一）以收定支、量力而行。积极应对紧约束、紧平衡新形势，强化全口径预算管理，合理确定收入预期。坚持支出需求与财力相匹配原则，统筹资金资源，确保收支平衡。强化政策集成和资金协同，集中力量办大事。坚持把重大政策、重要改革和重点项目实施建立在经济发展和财力可持续的基础之上，杜绝脱离实际过高承诺，牢牢守住风险底线，推动可持续发展。（湖南省）关于郴州市嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

（二）突出重点、优化结构。将兜牢“三保”底线作为首要任务，优先保障基本民生，保障重点领域支出，集中财力补短板、强弱项，推动财政政策更加精准有效。继续推行“零基预算+综合预算+定员定额”预算编制理念，打破支出固化僵化格局，调整优化预算支出结构。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制。（湖南省）关于郴州市嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

（三）绩效导向、提升效能。强化预算绩效理念，开展事前绩效评估，加强绩效评价结果应用，不断提升管理效能。进一步强化财审联动机制，信息共享、指标共商、成果共用、整改共促。将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，低效无效资金一律压减或取消，统筹用于保障民生重点支出需要。推进预算管理一体化改革，提升预算管理的科学化、精细化水平。大牛工程师

四、2023年预算草案资料库_十四五_县域经济

（一）一般公共预算草案（湖南省）关于郴州市嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

1.收入预算。2023年,一般公共预算收入安排147179万元，较上年预计完成数增加21901万元，按自然口径计算增长17.5%，剔除2022年留抵退税因素后增长8%。地方财政收入安排100742万元，较上年预计完成数增加7466万元，增长8%，其中地方税收收入安排73961万元，增长8.1%；非税收入安排26781万元，增长7.7%。总税收收入安排120398万元，地方税比73.42%，较上年预计完成数提高0.07个百分点。资料库_文库_模版下载

2.支出预算。2023年，一般公共预算支出安排293851万元，按支出功能科目分类拟安排情况：一般公共服务支出45584万元、公共安全支出11653万元、教育支出56154万元、科学技术支出3170万元、文化旅游体育与传媒支出3425万元、社会保障和就业支出47015万元、卫生健康支出39608万元、节能环保支出1334万元、城乡社区支出5626万元、农林水支出35324万元、交通运输支出9619万元、资源勘探工业信息等支出1820万元、自然资源海洋气象等支出2543万元、住房保障支出11112万元、灾害防治及应急管理支出3177万元、债务付息支出11940万元。（详见附表）大牛工程师

3.收支平衡情况。2023年，地方财政收入安排100742万元、上级补助收入170742万元、上年结余收入1000万元、调入资金26194万元，收入总计298678万元。2023年，一般公共预算支出安排293851万元，上解上级支出4827万元，实现收支平衡。（详见附表）资料下载_模版下载_十四五

（二）政府性基金预算草案（湖南省）关于郴州市嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

2023年，政府性基金预算收入安排102900万元，其中：国有土地使用权出让收入102000万元、城市基础设施配套费收入200万元、污水处理费收入700万元，政府性基金预算上级转移收入2000万元，上年结余收入13000万元，收入总计117900万元。2023年，政府性基金预算支出安排100606万元，调出资金17294万元（调入一般公共预算），实现收支平衡。（详见附表）（湖南省）关于郴州市嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

（三）国有资本经营预算草案工程咨询_资料共享_模版下载

2023年，国有资本经营预算收入安排20000万元，国有资本经营预算上级转移收入8万元，上年结余500万元，收入总计20508万元。2023年，国有资本经营预算支出安排11608万元，调出资金8900万元（调入一般公共预算），实现收支平衡。（详见附表）资料共享_统计公报_工作报告

（四）社会保险基金预算草案（湖南省）关于郴州市嘉禾县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

2023年，社会保险基金预算收入安排37812万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入23622万元、城乡居民基本养老保险基金收入14190万元，社会保险基金上级转移收入329万元，上年结余37374万元，收入总计75515万元。社会保险基金支出安排33975万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出24113万元、城乡居民基本养老保险基金支出9862万元，社会保障基金转移支出264万元，结转下年41276万元，实现收支平衡。（详见附表）资料库_文库_资料共享

各位代表，新的征程已开启，砥砺奋进正当时。我们将以党的二十大精神为指引，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大监督，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为落实省委“三高四新”战略、推动“四大战略”建设提供有力财政支撑，为推动嘉禾经济高质量发展作出财政更大贡献！资料下载_工作报告_十四五