关于宁远县2020年财政预算执行情况与2021年预算草案的报告大牛工程师

——2020年12月30日在县第十七届人民代表大会第五次会议文库_规划纲要_模版下载

县财政局局长 杨国基大牛工程师

2020年，在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全县财政工作坚持稳中求进的总基调，保持了健康平稳运行。大牛工程师

一、2020年预算执行情况大牛工程师

（一）主要工作亮点大牛工程师

荣获第九届“全国财政系统先进集体”，是永州财政历史上首次获此殊荣的县区；财政管理综合绩效评价居全国前200强，进入中部地区前50强；在全省市县财政管理工作绩效考核中连续三年排名第一，获得财力性奖励资金3800万元；连续三年荣获全省涉农资金整合成效奖，获得省财政扶贫专项资金600万元;获全省地方预决算公开第二名，获得奖励资金100万元；获全省财政系统信息宣传、非税收入征收管理、税政法制、预算绩效管理、财政暂付款管理等工作先进单位；获全市国有企业财务快报工作先进单位。大牛工程师

（二）预算收支执行情况大牛工程师

1.一般公共预算。一般公共预算地方收入预计完成14.44亿元，同比增长6%；上级补助收入34.42亿元（其中返还性收入0.85亿元，一般性转移支付30.81亿元，专项转移支付2.75亿元）；一般债券转贷收入7.73亿元（一般新增债券1.6亿元，再融资一般债券6.13亿元），从政府性基金调入4.5亿元，收入合计61.08亿元。一般公共预算支出54.44亿元，债券还本支出6.13亿元，上解支出0.51亿元，支出合计61.08亿元。（湖南省）关于永州市宁远县2020年财政预算执行情况与2021年预算草案的报告

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入预计完成35.7亿元，上级补助收入0.3亿元，专项债务转贷收入8.07亿元，上年结余0.85亿元，收入合计44.92亿元。基金支出39.57亿元，调出至一般公共预算 4.5亿元，上解支出36万元，年终结余0.85亿元，支出合计44.92亿元。资料库_规划纲要_县域经济

3.社保保险基金预算。社会保险基金收入完成7.09亿元，社会保险基金支出完成5.57亿元，社保基金当年结余1.52亿元，上年滚存结余4.25亿元，滚存结余5.77亿元。大牛工程师

4.国有资本经营预算。我县没有国有资本经营收益，收支金额均为零。工程咨询_资料共享_县域经济

二、2021年预算草案大牛工程师

根据《预算法》和县委、县政府的工作部署，结合财政经济形势，2021年全县财政预算编制的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。精准施策，促进全县经济社会高质量发展。大牛工程师

遵循上述指导思想，具体编制过程中坚持以下原则：一是收支平衡。综合考虑当年收支增减因素与财政承受能力，做到量力而行、尽力而为。二是综合预算。加强全口径预算管理，完善支出标准定额体系，细化预算编制内容。三是厉行节约。贯彻中央、省、市、县有关厉行节约的要求，区分轻重缓急，合理安排支出，把财政资金投向急需领域。四是注重绩效。全面实施预算绩效管理，注重绩效考评结果应用，切实提高财政资金使用效益。工程资料_资料共享_县域经济

1.一般公共预算。2021年一般公共预算地方收入15.3亿元，增长6%；上级补助收入34.95亿元；再融资一般债券5.63亿元；从政府性基金中调入5.32亿元；收入合计61.21亿元。一般公共预算支出安排55.07亿元；上解支出0.51亿元；债务还本支出5.63亿元；支出合计61.21亿元。收支两抵，预算平衡。资料共享_统计公报_报告模板

2.政府性基金预算。2021年政府性基金预算本级收入14.7亿元，上级补助收入0.3亿元，上年结余0.85亿元，收入合计15.85亿元。安排基金支出10.53亿元，上解上级支出36万元，调出到一般公共预算5.32亿元，支出合计 15.85亿元。收支相抵，预算平衡。大牛工程师

3.社会保险基金（不含省市统筹部分）。社会保险基金上年结余5.77亿元；2021年基金收入6.54亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金3.81亿元，城乡居民基本养老保险基金2.68亿元，失业保险基金0.05亿元。基金支出5.88亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金3.81亿元，城乡居民基本养老保险基金2.04亿元，失业保险基金0.03亿元。收支相抵当年结余0.66亿元，累计结余6.43亿元。资料共享_规划纲要_模版下载

4.国有资本经营预算。我县没有国有资本经营收益，收支金额均为零。大牛工程师

三、2021年主要支出政策及安排情况大牛工程师

1.人员支出方面。按照“实际人数列实列足、不留缺口”的原则，切实兜牢“三保”底线，安排全县干部职工工资及社保缴费支出17.24亿元。其中：按工资总额的16%安排养老保险1.52亿元；安排职业年金虚账记实0.3亿元；综合绩效考核奖励等由县财政全额负担合计2.6亿元，由单位按档次进行分配；扎实推进乡镇专项补贴试点工作，增加乡镇专项补贴支出362万元，确保乡镇机关事业单位工作人员工资收入高于县直机关事业单位同职级人员15%。大牛工程师

2.基本运转方面。树牢“过紧日子”的思想，安排基本运转支出1.82亿元。严格落实压减一般性支出的举措，公用经费压减3%，非税征管经费压减5%，共计压减一般性支出791.4万元。非税收入超收结算款从一般性支出调整为全县性的项目支出，“三公”经费只减不增，严格控制预算追加。大牛工程师

3.教育方面。全年共安排教育专项经费4.25亿元。统筹上级有关建设资金和部分口子经费1.31亿元用于教育建设，其中：安排学位建设资金7934万元，用于化解大班额；安排教育费附加及地方教育费附加支出3445万元，用于发展职业教育，加强学校安保力量，改善中小学教学设施和办学条件等；全额返还学校非税收入1700万元用于弥补学校公用经费不足及高考、学考支出。安排教育扶贫扶助支出4840万元，其中：家庭经济困难幼儿入园补助411万元，义务教育困难寄宿生生活费补助1692万元，普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费264万元，普通高中国家助学金及扶贫扩面776万元，中职免学费1329万元，中职助学金168万元，贫困学生一次性资助经费及扶贫扩面200万元,防止适龄儿童少年失学辍学。安排7654万元保障教师待遇，提高教师队伍积极性。安排教育发展项目资金1.67亿元，保障教学业务稳定、有序运转。安排教育工作经费230万元，保障教育督导等各项工作顺利开展。文库_资料共享_统计公报

4.社会保障和就业方面。强化基本民生保障工作，促进重点群体多渠道就业，持续改善人民生活。全年安排社会保障和就业支出8.78亿元。安排困难群众补助资金1.98亿元，增加支出234万元，强化对困难群众的支持力度。严格落实老年乡村医生生活困难补助提标，从150元每月提高到180元每月，全年安排乡村医生困难补助147.8万元。深入贯彻实施就业优先战略，加大财政支持力度，全年安排就业资金3107.5万元，以稳就业带动创业，持续扩大就业规模，提升就业质量。模版下载_资料共享_县域经济

5.卫生健康方面。促进卫生事业健康发展，全年安排卫生计生专项资金1.27亿元。支持全面推进公立医院和乡镇基层医疗卫生机构综合改革，强化对基层医疗机构的保障力度，将医改县配套资金由3150万元提高到4000万元，增加850万，足额保障乡镇卫生院的人员经费。免费实施农村妇女“两癌”筛查、孕产妇实施产前筛查、入学新生结核病筛查、新型冠状病毒肺炎及登革热等重大传染疾病疫情的防控防治。资料库_资料共享_统计公报

6.乡村振兴方面。全面推进乡村振兴，抓好农业生产，推进农村改革和乡村建设，全年安排乡村振兴专项经费3.86亿元。其中：扶贫资金按上年度预算金额的70%安排1.47亿元，巩固扶贫成果；强化乡村振兴资金保障，安排乡村发展资金1.23亿元；强化用产业力量结合社会资本助推乡村发展，安排乡村产业发展资金1.17亿元。大牛工程师

7.生态文明建设方面。根据上级要求，重点生态功能区转移支付用于生态建设方面的支出至少要达到50%，我县为支持打赢污染防治攻坚战，将重点生态功能区转移支付1.23亿元全部用于生态环保建设。其中：安排“绿色宁远”建设0.15亿元，全力推动国家森林城市创建；安排190万元，对县级生态公益林给予补偿；安排生态环保项目资金0.2亿元，支持我县蓝天保卫战取得明显成效；安排0.64亿元，用于垃圾收转运、农村垃圾治理等人居环境整治。（湖南省）关于永州市宁远县2020年财政预算执行情况与2021年预算草案的报告

8.推动经济高质量发展方面。坚持以改善民生为导向扩大消费和有效投资，完善支持社会资本参与的机制和政策，更加注重民生基础设施补短板，推动新型城镇化和区域协调发展，全年安排促发展专项经费7.06亿元。其中安排重点税源扶持资金3亿元，引导和推动社会资本实施好关键核心技术攻关工程，发展优势产业。安排“十四五”规划编制费500万元，科学制定国民经济和社会发展规划。安排重点项目工作经费1800万元，助力以项目带动全县经济高质量发展。统筹安排基础设施工程款1.07亿元，确保农民工工资按时足额发放。大牛工程师

9.其他社会事业方面。全年安排党建经费1.67亿元，保稳定经费1.13亿元，中心工作专项经费1.36亿元，文化事业经费0.24亿元。其中：安排预备费5700万元，强化疫情防控“外防输入、内防反弹”工作，严防死守，确保不出现规模性输入和疫情反弹；安排人才工作专项经费1000万元，深入推进人才强县战略；安排安全生产和应急管理工作经费440万元，支持安全生产、防汛抗旱、应急救援等工作。安排第七次全国人口普查经费300万元，着力完善人口发展战略和政策体系要深化重点领域和关键环节改革。大牛工程师

四、存在的问题及采取的措施（湖南省）关于永州市宁远县2020年财政预算执行情况与2021年预算草案的报告

主要存在以下问题：一是收入增长压力大。我县财政收入基数大，排全市第二位，仅次于祁阳，支柱税源不多，难以保持高位增长，对资产处置、房地产依赖过大，财政增收的可持续性不强。二是债务还本付息任务重。我县目前已步入还本付息的高峰期，2021年需统筹安排到期政府债务还本付息资金7.18亿元，其中还本5.63亿元，付息1.55亿元。三是支出保障难。刚性支出、重点支出逐年增加，财政平衡压力加剧。（湖南省）关于永州市宁远县2020年财政预算执行情况与2021年预算草案的报告

为保证全年财政目标完成，实现收支平衡，我们建议：（湖南省）关于永州市宁远县2020年财政预算执行情况与2021年预算草案的报告

一是努力开源，厚植财源基础。严格落实减税降费政策，持续激发市场主体活力，强化普惠金融服务，更大力度推进改革创新，让市场主体特别是中小微企业和个体工商户增加活力。要依靠创新提升实体经济发展水平，促进制造业高质量发展。抓好县重点财源企业库建设，对纳税100万元以上的骨干税源企业纳入财源建设库，享受优先申报专项资金扶持和贴息、用工等方面的政策支持。大牛工程师

二是勤细征管，增强保障能力。紧扣收入预期，坚持依法征收、创新征收，用好综合治税平台，开展信息比对分析和应用，消除盲区，堵塞漏洞，减少税收流失。推进国有资产清理，盘活存量资产资源，盘活财政存量资金。探索建立向上争取资金激励机制，鼓励全县各级各部门向上级政策淘金，积极主动研究中央和省里具有“含金量”的政策，提前对接项目，争取上级各项政策资金支持。大牛工程师

三是科学节流，确保收支平衡。坚持有保有压，实行零基预算，按“两类五档”安排部门单位运转经费，落实“保工资、保运转、保基本民生”要求。树立“过紧日子”思想，继续压减“三公”经费等一般性支出，深挖节支潜力，优化部门支出，构建勤俭节约、注重效益的长效机制。坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节,确保中央和省、市、县各项决策部署落地落实。继续加大民生投入，支持实施民生工程、办好民生实事，确保民生支出占比稳定在84%以上。（湖南省）关于永州市宁远县2020年财政预算执行情况与2021年预算草案的报告

四是综合施策，守住风险底线。按照隐性债务化解方案，切实扛起政治责任，认真抓好存量债务化解。积极运用“六个一批”平滑债务到期风险，确保刚性兑付，确保资金不“断链”。加强与金融机构对接，推动国有企业发挥作用，推进平台公司市场化转型。加大各类债券的申报和争取力度，依法开好“前门”。（湖南省）关于永州市宁远县2020年财政预算执行情况与2021年预算草案的报告